Лист оценки СМПБиЗ

СМ-15-Ф-04-2014
Ревизия А
ЛИСТ ОЦЕНКИ СМ ПБиЗ
___________________________________________________________________________________________________
Порядковый
номер
Отметка
при
положительном
ответе
Комментарий
при
отрицательном
ответе
наименование организации
Цели оценки:- проведение предварительной оценки соответствия существующей системы менеджмента ПБиЗ
организации требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008 и определение готовности организации к сертификации СМ ПБиЗ.
Пункты
СТ РК
ИСО
Вопросы
14001
(процессы
СЭМ)
1
Организация определила и задокументировала область применения СМ ПБиЗ ?
4.1
2
Политика в области OHSAS соответствует характеру и масштабам рисков организации,понятна
, соблюдается и периодически анализируется в организации?
Проведена идентификация опасностей ,оценка рисков и приняты меры управления ?
Средства управления учитывают возможности снижения рисков?
Поддерживаются ли в актуальном состоянии законодательные, нормативные и другие
требования для обеспечения и поддержания состоянии СМ OHSAS, с которыми организация
соглашается в их применении?
Организация документально оформила цели в области OHSAS для соответствия функции и
уровня организации с учетом своих рисков, технологических возможностей и требования?
4.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
14
15
16
17
18
Определены ли ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения СМ ПБиЗ ?
Определены ли обязанности, ответственности, полномочия персонала и доведены ли до
сведения персонала?
Ведутся ли записи об образовании, подготовке и опыте персонала?
Организация определила потребности в подготовке персонала, связанные с рисками в области
OHSAS и проводятся ли оценка результативности подготовки персонала?
Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру
внутреннего обмена информацией относительно рисков в области OHSAS?
Разработана ли процедура по привлечению сотрудников к выявлению опасностей, оценке
рисков и выбору средств управления рисками?
Организация установила, внедрила и поддерживает
в рабочем состоянии процедуру управления документацией
Организация разработала документированные процедуры для управления операциями по
деятельности организации?
Организация установила процедуру по выявлению потенциально возможных аварийных
ситуаций и реагирования на аварийные ситуации?
Организация проводит ли регулярный мониторинг и измерения показателей деятельности в
области OHSAS? Организация обеспечивает, чтобы для мониторинга и измерения
использовалась поверенная аппаратура
Организация установила процедуру периодической оценки соответствия законодательными и
другим требованиям? Поддерживаются ли записи?
Организация разработала и поддерживает ли в актуальном состоянии процедуры для
регистрации, расследования и анализа инцидентов?
Предпринимает ли организация корректирующие действия и предупреждающие действия с
целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их повторного
возникновения? Поддерживаются ли записи?
Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления
записями
Поддерживается ли в рабочем состоянии процедура по проведению внутренних аудитов ?
Ведутся ли записи о результатах проведения внутренних аудитов?
Высшее руководство анализирует систему менеджмента OHSAS?
Ведутся ли записи результатов анализа со стороны руководства
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4..4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.3.2
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.3.2
4.5.4
4.5.5
4.6
П р и м е ч а н и е – В четвертом столбце при положительном ответе ставится знак «галочки»
Представитель организации-заявителя ________________ ________________
_________________
должность
подпись
инициалы, фамилия
«____»______________20 года