СТ-20-2012/Ревизия 01/ Приложение 20 ЛИСТ ОЦЕНКИ СЭМ

СТ-20-2012/Ревизия 01/
Приложение 20
ЛИСТ ОЦЕНКИ СЭМ
_____________________________________________________________________________________________
наименование организации
Цели оценки:
- проведение предварительной оценки соответствия существующей СЭМ
организации требованиям СТ РК ИСО 14001-2006;
- определение готовности организации к сертификации СЭМ.
№ п/п
Вопросы
1
Организация определила и задокументировала
область применения системы экологического
менеджмента
Экологическая политика разработана, сообщена,
понятна и соблюдается во всей организации?
Организация идентифицировала экологические
аспекта своей деятельности, продукции или услуг и
управляет ими
Организация идентифицировала законодательные и
другие требования, с которыми организация
соглашается, которые связаны с ее экологическими
аспектами
Учтены ли при разработке целей и задач важные
экологические аспекты и законодательные
требования?
Организация документально оформила
экологические цели и задачи
Разработана ли экологическая программа для
достижения целей и задач?
Ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения
системы экологического менеджмента определены и
выделены
Обязанность, ответственность и полномочия
персонала определены, документально оформлены и
доведены до их сведения
Ведутся ли записи об образовании, подготовке и
опыте персонала?
Организация определила потребность в обучении,
связанным с экологическими аспектами и ее
системой экологического менеджмента
Организация установила, внедрила и поддерживает в
рабочем состоянии процедуру внутреннего обмена
информацией относительно своих экологических
аспектов и системы экологического менеджмента
Организация установила, внедрила и поддерживает
в рабочем состоянии процедуру управления
документацией
Организация разработала документированные
процедуры для управления ситуациями, когда их
отсутствие может привести к отступлениям от
экологической политики, целей и задач
Организация установила процедуру идентификации
и реагирования на аварийные ситуации
Организация проводит регулярный мониторинг и
измерение основных характеристик тех операций,
которые могут оказать существенное экологическое
воздействие
Организация обеспечила, чтобы для мониторинга и
измерения использовалась поверенная аппаратура
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
СТ РК
ИСО
14001
4.1
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4..4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
Если
«да»
Комментарий
(требуется, если
ответ «нет»)
Продолжение:
№ п/п
13
14
15
16
17
Вопросы
Организация установила процедуру периодической
оценки соответствия законодательными и другим
требованиям и поддерживает записи о результатах
периодической оценки
Предпринимает ли организация корректирующие
действия с целью устранения причин несоответствий
и предупреждения их повторного возникновения?
Предпринимает ли организация предупреждающие
действия с целью устранения причин потенциальных
несоответствий и предупреждения их повторного
возникновения?
Ведутся ли записи о результатах предпринятых
корректирующих и предупреждающих действиях?
Организация установила и поддерживает в рабочем
состоянии процедуру управления записями
Организация установила и поддерживает в рабочем
состоянии процедуру проведения внутренних
аудитов
Ведутся ли записи о результатах проведения
внутренних аудитов ( п.4.5.5)?
Высшее
руководство
анализирует
систему
экологического менеджмента?
Ведутся ли записи результатов анализа со стороны
руководства
СТ РК
ИСО
14001
Если
«да»
Комментарий
(требуется, если
ответ «нет»)
4.5.2.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
П р и м е ч а н и е – В третьем столбце при положительном ответе ставится знак «галочки»
Представитель
организации-заявителя
________________ ________________
должность
подпись
«______»_________________20
года
_______________________
инициалы, фамилия