1 - Администрация города Новотроицка

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ЗА 2014 ГОД
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
1 768 976
1 469 881
тыс. рублей
1 844 987
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
-200000
1 467 565
2013 год
2014 год
76 011
-2 316
Доходы
Расходы
Дефицит
1
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
15 174
тыс. рублей
15 647
59 446
159 349
154 578
187 204
772 619
716 135
441 400
67 173
69 395
2013
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на совокупный
доход
319 388
2014
Доходы от использования
Налоги на имущество
имущества
Прочие доходы
2
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Дотации
Субсидии
56 321 тыс.рублей
88 585 тыс.рублей
175 061 тыс.рублей
184 582 тыс.рублей
733 130 тыс.рублей
467 745 тыс.рублей
Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты
38 625 тыс.рублей
34 603 тыс.рублей
2013
2014
3
СТРУКТУРА НЕДОИМКИ
ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 01.01.2015
Налог на доходы физических
лиц (1 520 тыс.рублей)
Налог, взимаемый в связи с
применением УСН (3 610 тыс.
рублей)
ЕНВД
(553 тыс.рублей)
Патенты
(10 тыс.рублей)
Земельный налог
(4 850 тыс.рублей)
Налог на
имущество
физических лиц
(2 490 тыс. рублей)
4
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2014 год
тыс. рублей
1 567 916
1580000
1560000
1540000
1 467 565
1520000
1500000
1480000
1460000
1440000
1420000
Бюджет
муниципального
образования
исполнен на
93,6%.
1400000
2014 год (план)
2014 год (факт)
5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
Финансирование ЖКХ
Оплата труда и начисления на оплату тру
Финансирование дорожного хозяйства
Социальное обеспечение
939 711
141 655
тыс. рублей
110 132
103 528
74 930
Финансирование транспорта
29 268
Другие расходы
28 583
Приобретение услуг
20 116
Увеличение стоимости основных средств
10 235
Увеличение стоимости материальных запасов 5 326
Оплата коммунальных услуг
4 081
6
Общий объем
расходов за 2014 год
1 тыс.
467
565
рублей
СМИ (1 500)
Здравоохранение (1 621)
Физическая культура (5 433)
Национальная безопасность 7 390
Обслуживание долга
9 322
Культура и кинематография
Социальная политика
100 251
Общегосударственные расходы
101 232
137 498
896 903
141 655
ЖКХ
Образование
64 760
Национальная экономика
7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское
хозяйство и
рыболовство
1 920,0 тыс. рублей
Транспорт
29 269 тыс.
рублей
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
103 528 тыс. рублей
Другие вопросы в области
национальной экономики
2 781 тыс. рублей
Расходы по разделу составили 137 498 тыс. рублей
8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2013 году
102 494 тыс. рублей
В 2014 году
141 655 тыс. рублей
9
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
27,2%
72,8%
Отрасли социальной
сферы:
Образование – 61,1%
Культура – 4,4%
Физическая культура – 0,4%
Здравоохранение – 0,1%
Социальная политика – 6,8%
Остальные расходы
Финансирование отраслей социальной сферы
10
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(млн. рублей)
дошкольное образование
культура
молодежная политика и
оздоровление детей
другие вопросы в области
образования
здравоохранение
347,7
507,7
социальная политика
физическая культура
общее образование
64,8
100,3
4,0
5,4
37,5
1,6
11
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА 2014 ГОД
Учителя школ
Параметры повышения
средней заработной платы
Фактически
достигнуто
23 518,5 рублей
23 696,0 рублей
18 427,4 рублей
19 093,0 рублей
Воспитатели детских садов
Педагогические работники
дополнительного образования
18 814,8 рублей
19 352,0 рублей
12
ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
4 000
4 000
105 000
105 000
139 400
на 01.01.2014
250 900
248 400
тыс.рублей
Муниципальные гарантии
Кредиты от других
бюджетов бюджетной
системы РФ
Кредиты, полученные от
кредитных организаций
141 900
на 01.01.2015
13
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК
ЗА 2014 ГОД
Новотроицк 2015г.