Инвестпрограмма. Итоги за I

Инвестиционная программа
ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»
Итоги 1 полугодия 2013 года
Необходимость корректировки
в новых сценарных условиях
Параметры инвестиционной программы
ОАО «Янтарьэнерго» на период 2013-2018 гг.
Млн.руб.
Объем капитальных вложений, млн. руб. без
НДС
11 105,984
Объем финансирования, млн. руб. с НДС
13 105,060
Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС
11 077,068
Вводимая мощность
МВА
1 385,585
км
912,358
2
Исполнение инвестиционной программы
ОАО «Янтарьэнерго» в 1 п/г 2013 г.
Освоение капитальных
вложений, млн. руб. без
НДС
Финансирование,
млн. руб. с НДС
Ввод основных фондов,
млн. руб.
Ввод в основные фонды:
МВА
км.
План
1 п/г 2013
Факт
1 п/г 2013
% к плану
отч. периода
130,9
162,2
124%
179,9
185,6
103%
116,2
144,3
124%
5,1
29,5
9,4
47,8
184%
162%
3
Исполнение инвестиционной программы
ОАО «Янтарьэнерго» в 1 п/г 2013 г.
Введено в эксплуатацию 89 электросетевых объектов в распределительных
сетях 15-0,4 кВ
Установлено 27 силовых трансформаторов общей мощностью 9,37 МВА,
прирост мощности составил 7,9 МВА.
Введено 47,76 км кабельных и воздушных линий электропередачи
напряжением 15-0,4 кВ, прирост составил 38,1 км.
Основное
исполнение
инвестиционной
программы
связано
с
присоединением индивидуальных жилых домов. Так, за соответствующий
период было заактировано более 450 договоров ТП, ранее заключенных с
физическими лицами в целях обеспечения возможности электроснабжения
возводимых ими (принадлежащих им) жилых домов.
Из социально значимых объектов реализация программы позволила
обеспечить возможность присоединения:
- канализационных очистных сооружений в Правдинске;
- медицинского центра УФСБ России в г. Калининграде;
-детского сада по ул. Волочаевской в г. Калининграде.
4
- школы № 15 в г.Калининграде
Перечень наиболее крупных электросетевых
объектов, введенных в 1 п/г 2013 г.
• Строительство двух кабельных линий по ул.Дзержинского в
г.Калининграде для электроснабжения школы МОУ ООШ № 15
• Строительство 2-х участков КЛ 10кВ по ул.Горького в г.Калининграде для
подключения многоквартирных жилых домов
• Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ по ул.Беговая в
г.Калининграде с наружными сетями и благоустройством в м/р-не № 2
Северного жилого района г. Калининграда
• Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково
Гурьевского района - 0,25 МВА, 1,12 км
• Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул. Красная и кабельных линий 10 кВ в
г.Калининграде - 4,63 км
• Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п.Шатрово
Зеленоградского района - 2,36 км
• Реконструкция КЛ 15 кВ в г. Мамоново - 1,29 км
• Строительство МТП 15/04 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Пятидорожное
Багратионовского района - 0,25 МВА, 2,10 км
5
Перечень наиболее крупных электросетевых
объектов, введенных в 1 п/г 2013 г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Холмогоровка
Зеленоградского района - 0,25 МВА, 2,66 км
Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0.4 кВ в г.Пионерский с.м.
"Пограничный" - 0,25МВА, 1,16км
Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ, ЛЭП 0.4 кВ по ул.ФлоренскогоУютная-Болотова-1я Большая Окружная в г.Калининграде - 0,40 МВА, 3,03 км
Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ в п.Родники Гурьевского
района - 2,26 км
Строительство ТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ с/т "Вишенка" (260 участков)
Гурьевский район - 0,40 МВА, 1,52 км
Строительство ВЛИ 0.4 кВ в г.Пионерский Калининградской области - 1,32 км
Строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Загородный Полесского района - 1,11 км
Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ, ЛЭП 0.4 кВ по ул.ген.Белобородова в
г.Калининграде - 0,63 МВА, 2,67 км
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Жучково Озерского
района - 0,04 МВА, 1,92 км
6
Основные параметры корректировки
инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго»
Утвержденная ИП
Корректированная
ИП
Максимальный темп роста
тарифа для сетевых
организаций (по сценарным
условиям Правительства РФ)
9-10%
6%
Максимальный темп роста
котлового тарифа на передачу
электрической энергии
8%
6%
Объем капитальных вложений
11 106 млн. руб.
9 975 млн. руб.
Показатель
7
Перечень объектов, предлагаемых к исключению
(сокращению) из утвержденной инвестиционной
программы
1. Реализация перенесена на более поздние сроки (в т.ч. за
пределы 2018 года):
- Реконструкция ПС 60/15/6 кВ О-8 «Янтарный»
- Реконструкция ВЛ 110 кВ № 117/118
- Создание мультисервисной сети ТП, РП 6-10-15 кВ РЭС
- Оснащение объектов инженерно-техническими средствами
охраны
- Затраты на НИОКР
- Приобретение спецтехники и автотранспорта
2. Исключена:
- Реконструкция ПС 110/10 кВ О-11 «Ленинградская»
8
Благодарим за внимание