1 ПОРЯДОК работы пользователей на рабочем месте
advertisement
ПОРЯДОК работы пользователей на рабочем месте "Управление по целям и задачам" программного модуля "Бюджетирование, ориентированное на результат" 1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий субъектов бюджетного планирования муниципального района Омской области (далее – СБП), финансового органа муниципального района Омской области (далее – ФО), осуществляемых в процессе составления проекта решения о бюджете на рабочем месте "Управление по целям и задачам" (далее – РМ "Управление по целям и задачам") в программном комплексе "Бюджетирование, ориентированное на результат" (далее – ПК "БОР"). 2. РМ "Управление по целям и задачам" ПК "БОР" предназначено для формирования базы данных по целям и задачам как на уровне муниципального района, так и на уровне каждого органа местного самоуправления, которая увязывается в обязательном порядке со стратегией развития региона. 3. Цели и задачи программы социально-экономического развития Омской области обновляются автоматически на интерфейсе "Цели и задачи программы СЭР региона" (далее – ИФ "Цели и задачи программы СЭР региона") РМ "Управление по целям и задачам" по мере внесения изменений в данную программу. Цели и задачи программы социально-экономического развития муниципального района формируются ФО (экономическим органом) путем заполнения (при необходимости корректировки) соответствующих полей на интерфейсе "Цели и задачи программы СЭР МР" (далее – ИФ "Цели и задачи программы СЭР МР") РМ "Управление по целям и задачам". 4. Цели, задачи и показатели непосредственного и конечного результатов деятельности СБП формируются СБП путем заполнения (при необходимости корректировки) соответствующих полей на интерфейсе "Цели, задачи, показатели" (далее – ИФ "Цели, задачи, показатели"). 5. Заполнение данных на ИФ "Цели, задачи, показатели" осуществляется после заполнения ФО (экономическим органом) информации о целях и задачах программы социально-экономического развития муниципального района на ИФ "Цели и задачи программы СЭР МР" соответственно. 6. Исходными данными для работы на РМ "Управление по целям и задачам" является положение об организации деятельности СБП. 7. На первом этапе работы ФО (экономический орган) на ИФ "Цели и задачи программы СЭР МР" формирует перечень целей и задач программы социальноэкономического развития муниципального района путем заполнения его заголовка и детализаций: - в поле "Код цели МР" вносится код цели муниципального района путем ручного ввода; - в поле "Наименование цели МР" вносится полное наименование цели программы социально-экономического развития муниципального района путем ручного ввода; - в поле "Описание" вносится краткое описание цели программы социальноэкономического развития муниципального района путем ручного ввода; - группа полей "Документы-основания" заполняется следующим образом: 2 - в поле "Вид НПА" вносится вид нормативного правового акта путем ручного ввода; - в поле "Номер НПА" вносится номер нормативного правового акта путем ручного ввода; - в поле "Дата принятия" вносится дата принятия нормативного правового акта путем выбора соответствующей даты из календаря или путем ручного ввода; - в поле Наименование" вносится полное наименование нормативного правового акта путем ручного ввода; - в полях "С" и "По" группы полей "Срок действия" указывается срок действия цели программы социально-экономического развития муниципального района путем выбора соответствующих дат из календаря; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения. Заполнение детализаций документа, открываемых с помощью кнопки _"Показать детализацию", осуществляется следующим образом: 3) во вкладке "Задачи программы социально-экономического развития МР": - в поле "Код задачи МР" вносится порядковый номер задачи программы социально-экономического развития муниципального района путем ручного ввода; - в поле "Наименование задачи МР" вносится полное наименование задачи программы социально-экономического развития муниципального района в соответствии с законом Омской области на среднесрочную перспективу путем ручного ввода; - в поле "Описание" вносится краткое описание задачи программы социальноэкономического развития муниципального района путем ручного ввода; - в полях "С" и "По" группы полей "Срок действия" указывается срок действия задачи программы социально-экономического развития муниципального района путем выбора соответствующих дат из календаря; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения. 4) во вкладке "Связь с программой социально-экономического развития региона": - в поле "Код задачи" из справочника "Перечень целей программы социальноэкономического развития региона" выбирается код задачи программы социальноэкономического развития региона с целью осуществить увязку целей социальноэкономического развития муниципального района с задачами программы социально-экономического развития региона. - в поле "Наименование задачи" данные отображаются автоматически после заполнения поля "Код задачи"; - в группе полей "Срок действия" (поля "С" и "По") данные отображаются автоматически после заполнения поля "Код задачи"; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения. На основе целей и задач Программы социально-экономического развития Омской области формируется перечень целей, задач и показателей деятельности СБП (далее – Перечень). 3 Перечень утверждается уполномоченными органами. 8. На втором этапе работы СБП на ИФ "Цели, задачи, показатели" создают новый документ, в который заносятся данные о целях, задачах и показателях непосредственного и конечного результатов деятельности СБП путем заполнения его заголовка и детализаций. 9. Заголовок документа заполняется следующим образом: - в поле "ГРБС" из справочника "КВСР" выбирается соответствующий код СБП либо вносится путем ручного ввода; - в поле "Лицевой счет" данные не вносятся, их отображение осуществляется автоматически после заполнения поля "ГРБС"; - в поле "Код цели" вносится код цели деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Наименование цели ГРБС" вносится полное наименование цели деятельности СБП путем ручного ввода; - в полях "С" и "По" группы полей "Срок действия" указывается срок действия цели деятельности СБП путем выбора соответствующих дат из календаря; - в поле "Обоснование цели" вносится краткое обоснование цели деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения. 10. Детализация документа (открывается с помощью кнопки "Показать детализацию") заполняется следующим образом: 1) на вкладке "Задачи": - в поле "Код задачи" вносится код задачи деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Наименование задачи ГРБС" вносится полное наименование задачи деятельности СБП путем ручного ввода; - в полях "С" и "По" группы полей "Срок решения задачи" указывается срок действия задачи деятельности СБП путем выбора соответствующих дат из календаря; - в поле "Обоснование задачи" вносится краткое обоснование задачи СБП путем ручного ввода; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения; 2) на вкладке "Показатели непосредственного результата" (открывается с помощью кнопки "Показать детализацию"): - в поле "Код показателя непосредственного результата" вносится код показателя непосредственного результата деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Наименование показателя непосредственного результата" вносится полное наименование показателя непосредственного результата деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Единица измерения" из справочника "Единицы измерения" выбирается единица измерения показателя непосредственного результата деятельности СБП; - в поле "Динамика показателя" из предлагаемого списка выбирается соответствующее значение – положительная динамика, отрицательная динамика; 4 - в поле "Тип показателя" из предлагаемого списка выбирается соответствующее значение – показатель объема, показатель качества, прочие показатели; - в поле "Включить в справочник": если в поле установлен символ "v" (галочка), то показатель добавляется в справочник "Справочник показателей непосредственного результата"; - поле "Код в справочнике" заполняется автоматически после включения показателя в справочник "Справочник показателей непосредственного результата"; - в поле "Источник показателя" из предлагаемого списка выбирается соответствующее значение – статистический, ведомственный; - в поле "Методика расчета" вносится информация о методике расчета показателя путем ручного ввода; - в группах полей "Отчетный период 2010 год" (поле "План", поле "Факт"), "Текущий период 2011 год" (поле "План", поле "Факт"), "Значение показателя на плановый период" (поле "2012 год", поле "2013 год", поле "2014 год") вносятся плановые и фактические значения показателя путем ручного ввода; - в полях "С" и "По" группы полей "Срок решения задачи" указывается срок действия показателя деятельности СБП путем выбора соответствующих дат из календаря; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения; 3) на вкладке "Показатели конечного результата": - в поле "Код показателя конечного результата" вносится код показателя конечного результата деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Наименование показателя конечного результата" вносится полное наименование показателя конечного результата деятельности СБП путем ручного ввода; - в поле "Единица измерения" из справочника "Единицы измерения" выбирается единица измерения показателя конечного результата деятельности СБП; - в поле "Динамика показателя" из предлагаемого списка выбирается соответствующее значение – положительная динамика, отрицательная динамика; - в поле "Источник показателя" из предлагаемого списка выбирается соответствующее значение – статистический, ведомственный; - в поле "Методика расчета" вносится информация о методике расчета показателя путем ручного ввода; - в группах полей "Отчетный период 2010 год" (поле "План", поле "Факт"), "Текущий период 2011 год" (поле "План", поле "Факт"), "Значение показателя на плановый период" ( поле "2012 год", поле "2013 год", поле "2014 год") вносятся плановые и фактические значения показателя путем ручного ввода; - в полях "С" и "По" группы полей "Срок решения задачи" указывается срок действия показателя деятельности СБП путем выбора соответствующих дат из календаря; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения; 4) на вкладке "Цели и задачи программы СЭР региона, на достижение которых направлена цель ГРБС": 5 - в поле "Код цели" из справочника "Цели программы социальноэкономического развития МР" выбирается код цели программы социальноэкономического развития муниципального района для увязки целей деятельности СБП с целями программы социально-экономического развития муниципального района; - в поле "Наименование цели" данные подтягиваются автоматически после заполнения поля "Код цели"; - в поле "Код задачи" из справочника "Задачи программы социальноэкономического развития МР" выбирается код задачи программы социальноэкономического развития муниципального района для увязки задач деятельности СБП с задачами программы социально-экономического развития муниципального района; - в поле "Наименование задачи" данные подтягиваются автоматически после заполнения поля "Код задачи"; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения; 5) на вкладке "Документы-основания": - в поле "Вид НПА" вносится вид нормативного правового акта, регламентирующего функции и задачи деятельности СБП, путем ручного ввода (Положение об организации деятельности СБП); - в поле "Номер" вносится номер нормативного правового акта путем ручного ввода; - в поле "Дата" вносится дата принятия нормативного правового акта путем выбора соответствующей даты из календаря; - в поле "Наименование" вносится полное наименование нормативного правового акта путем ручного ввода; - в поле "Примечание" вносится дополнительная необходимая информация путем ручного ввода. Данное поле не является обязательным для заполнения. 11. Сформированный Перечень подлежит рассмотрению и согласованию уполномоченными органами. Рис. 1 ФО Отклонен СБП Создан ФО На рассмотрении СБП На доработке ФО Утвержден 6 1) СБП передает документ на рассмотрение в ФО, нажав на кнопку "Передать на рассмотрение". Документ из состояния "Создан" перейдет в состояние "На рассмотрении", при этом все поля документа станут серого цвета и недоступными для редактирования СБП. 2) ФО проверяет документ в состоянии "На рассмотрении". При отсутствии замечаний ФО согласовывает Перечень, нажав на кнопку _"Утвердить", а затем "Сохранить изменения". Документ из состояния "На рассмотрении" перейдет в состояние "Утвержден", при этом все поля документа станут серого цвета и недоступными ФО для редактирования. При наличии замечаний ФО возвращает Перечень на доработку СБП. В поле "Причина отклонения (текст)" необходимо указать причину возврата, нажать на кнопку "Вернуть на доработку", а затем "Сохранить изменения". Документ из состояния "На рассмотрении" перейдет в состояние "На доработке", при этом все поля документа станут серого цвета и недоступными ФО для редактирования (кроме поля "Причина отклонения (текст)"). Внесение изменений может осуществляться только СБП. 3) СБП, получив Перечень на доработку (в состоянии "На доработке"), вносит в него необходимые изменения согласно замечаниям, указанным в поле "Причина отклонения (текст)". Проверив внесенные поправки, повторно отправляет Перечень на рассмотрение в ФО, нажав на кнопку _"Передать на рассмотрение", а затем "Сохранить изменения". Документ из состояния "На доработке" перейдет в состояние "На рассмотрении", при этом все поля документа станут серого цвета и недоступными для редактирования СБП. 4) В отдельных случаях ФО может отклонить Перечень. При этом в заголовке документа в поле "Причина отклонения (текст)" необходимо указать причину отклонения, нажать на кнопку "Отклонить", а затем "Сохранить изменения". Дальнейшая работа с документом в состоянии "Отклонен" невозможна. 12. Итогом данной работы становится Перечень СБП, который используется для планирования бюджетных ассигнований и позволяет увязать прогнозируемые результаты деятельности с расходами на их достижение. Данные, сформированные в программном модуле, используются для формирования обоснования бюджетных ассигнований, ведомственных целевых программ, муниципальных заданий. 13. Печать отчетов возможна на всех этапах его формирования, согласования и утверждения.
