Общие итоги исполнения бюджета Сосновоборского городского

Общие итоги исполнения бюджета Сосновоборского городского
округа за 9 месяцев 2007 года.
Бюджет Сосновоборского городского округа за 9 месяцев 2007 года по доходам выполнен на 98,3
% (уточненный план – 767358 тыс. руб., исполнение составило 754586 тыс. руб., к годовому
уточненному плану – 75,2 % (план года – 1002777 тыс. руб.).
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2007 года исполнена в сумме 613653 тыс. руб., что
составляет 76,3 % к уточненному бюджету (803652 тыс. руб.) или 59,1 % к плану года (годовой
план – 1037571 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2007 года из областного и федерального бюджетов получено средств 349696 тыс.
руб.
По результатам работы за 9 месяцев 2007 года в целом по Сосновоборскому городскому округу
план поступления собственных доходов с учетом доходов от предпринимательской деятельности
выполнен на 103,8 % (план – 389848 тыс. руб., исполнение – 404890 тыс. руб.), к годовому плану
– на 80,0 % (план года – 505903 тыс. руб.); в том числе сумма доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2007 года составила 86596 тыс. руб. при плане
113529 тыс. руб. или 76,3 %, к уточненному годовому плану – 60,1 % (144093 тыс. руб.).
Исполнение бюджета по основным доходным источникам за 9 месяцев 2007 года характеризуется
следующими данными, представленными в таблице: тыс. руб.
Наименование
источников
доходных Годовой
план
Налоговые доходы всего, 280751
из них:
Налог на доходы физических 223056
лиц
Единый налог на вмененный 23057
доход
Налог
на
имущество 1645
физических лиц
Транспортный налог
3232
Земельный налог
23146
Неналоговые доходы, из 81059
них:
Доходы от сдачи в аренду 23749
земли
Доходы от сдачи в аренду 24784
имущества
Прочие
неналоговые 266
поступления
Доходы
от 144093
предпринимательской
деятельности
Итого
собственные 505903
доходы
План
отчетного
периода
Факт
отчетного
периода
Процент
исполнения
годового
плана
212357
222552
79,3
Процент
исполнения
плана
отчетного
периода
104,8
167317
181667
81,4
108,6
17281
17135
74,3
99,2
1203
1134
68,9
94,3
2232
19437
63962
2057
15458
95742
63,4
66,8
118,1
92,2
79,5
149,7
17811
21771
91,7
122,2
19910
23707
95,6
119,1
199
3038
В 11,4 раз
в 15 раз
113529
86596
60,1
76,3
389848
404890
80,0
103,9
Как и в 2006 году, основными доходными источниками местного бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц – 181667 тыс. руб., его удельный вес составил 44,9 % от суммы
собственных доходов,
- налоги на имущество 18649 тыс. руб. или 4,6 % от суммы собственных доходов,
- налог на совокупный доход – 17135 тыс. руб. или 4,2 % в общей сумме собственных доходов.
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 55959 тыс.
руб., что составляет 13,8 % от собственных доходов,
- доходы от предпринимательской деятельности - 86596 тыс. руб. - их удельный вес составил 21,4
% от суммы собственных доходов.
Бюджет города по расходам за 9 месяцев 2007 года исполнен в сумме 613653 тыс. руб., или на
76,3 % к уточненному плану с учетом дотаций, субсидий, субвенций областного и федерального
бюджетов, прочих безвозмездных поступлений и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (803652 тыс. руб.).
Из общей суммы, направленной на финансирование, наибольший удельный вес занимают:
•
•
•
•
•
•
•
раздел
раздел
раздел
раздел
раздел
раздел
раздел
“Образование” – 41,5%;
“Социальная политика” – 20,0%,
“Жилищно-коммунальное хозяйство” – 14,6 %;
“Общегосударственные вопросы” – 9,4 %;
“Культура, кинематография, средства массовой информации» – 5,5%.
“Здравоохранение и спорт ” – 4,5%;
«Национальная экономика» - 4,3 %.
Исполнение расходной части бюджета города Сосновый Бор за 9 месяцев 2007 года по разделам
(подразделам) представлено в таблице:
Раздел
подразде Наименование
л
0100
0102
0103
0104
0105
0106
0112
0113
0115
0300
0302
0309
Уточненны
%
%
Уточненны
й
план
Исполнени исполнени исполнени
й план за 9
года
е
я к плану я к плану
месяцев
года
9 месяцев
87225
74184
57825
66,3
77,9
Общегосударственн
ые вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
органа
местного
самоуправления
574
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
3101
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
органов
исполнительной власти
субъектов РФ, местных
администраций
36700
Судебная система
75
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и
органов надзора
5980
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга 250
Резервные фонды
1044
Другие
общегосударственные
вопросы
39501
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
1627
Органы внутренних дел 500
Предупреждение
и
ликвидация
1027
414
374
65,2
90,3
2590
1973
63,6
76,2
31575
61
25053
0
68,3
0
79,3
0
5001
3440
57,5
68,8
168
1
0
0
0
0
0
0
34372
26985
68,3
78,5
1135
300
217
0
13,3
0
19,1
735
216
21,1
29,5
0313
0400
0408
0409
0411
0500
0501
0502
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0803
0806
0900
0901
0902
0904
1000
1001
1002
1003
1004
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская
оборона
Другие
вопросы
в
области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
100
Национальная
экономика
34182
Транспорт
27004
Связь и информатика 560
Другие
вопросы
в
области национальной
экономики
6618
Жилищнокоммунальное
хозяйство
186418
Жилищное хозяйство
33872
Коммунальное
хозяйство
152546
Образование
406215
Дошкольное
образование
143572
Общее образование
237051
Молодёжная политика
и оздоровление детей 8576
Другие
вопросы
в
области образования
17015
Культура,
кинематография,
средства
массовой
информации
55473
Культура
48365
Телевидение
и
радиовещание
1330
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии, СМИ 5778
Здравоохранение и
спорт
69889
Здравоохранение
60736
Спорт и физическая
культура
7239
Другие
вопросы
в
области
здравоохранения
и
спорта
1914
Социальная
политика
196542
Пенсионное
обеспечение
520
Социальное
обслуживание
населения
19167
Социальное
обеспечение населения 155249
Борьба
с
беспризорностью,
опека, попечительство 4476
100
0
0
32328
26899
526
26451
25784
387
77,4
95,5
69,1
81,8
95,8
73,6
4903
280
4,2
5,7
146035
24832
89762
9017
48,2
26,6
61,5
36,3
121203
296492
80745
254862
52,9
62,7
66,6
85,9
109236
164292
93746
141360
65,3
59,6
85,8
86,0
8576
8042
93,8
93,8
14388
11713
68,8
81,4
42594
37334
33782
30718
60,9
63,5
79,3
82,3
1010
584
43,9
57,8
4250
2480
42,9
58,3
54466
45800
27753
26288
39,7
43,3
50,9
57,4
7239
223
3,1
3,1
1426
1242
64,9
87,0
156418
123001
62,6
78,6
390
248
47,7
63,6
13689
10398
54,2
75,9
125202
101189
65,2
80,8
3383
3135
70,0
92,7
1006
Другие
вопросы
в
области
социальной
политики
17129
ИТОГО:
1037571
13754
803652
8032
613653
46,9
59,1
58,4
76,4
На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было направлено 241646
руб., что составляет 32,0 % от общей суммы доходов и 59,7 % от собственных доходов с учетом
доходов от предпринимательской деятельности) и 39,4 % от общей суммы расходов.