расходы - Альметьевский муниципальный район и город

Об итогах исполнения бюджета
Альметьевского муниципального района за 2014 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ Контрольно-счетной
палатой района проведена экспертиза и дано заключение на проект бюджета
района.
ДОХОДЫ
Консолидированный бюджет Альметьевского муниципального района
за 2014 год по доходам в целом исполнен в объеме 3 485 млн. руб., что
составляет 108,3% к утвержденному годовому плану (3 217,7 млн.руб.) и
100,7% к уточненному (3 461,7 млн.руб.). Удельный вес налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 51%.
Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы
физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет
47%.
2
Исполнение доходной части бюджета муниципального района составило
в целом 3 213 млн.руб. или 99,3% к уточненному годовому плану (3 237
млн.руб.).
По итогам исполнения бюджета установлено, что наибольший удельный
вес в общей сумме доходов составили безвозмездные поступления, их доля 77,7%, и вторым по значимости доходным источником является налог на
доходы физических лиц – 12%.
Поступление НДФЛ в 2014 году – 385 млн. руб. или 100,8% от
уточненных назначений.
Поступление налога на совокупный доход в бюджет района за 2014 год
при уточненном годовом плане 160 млн.руб. составило 161,3 млн.руб. или
100,3%.
3
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме всех поступлений
составил 3,8%.
Неналоговых доходов в бюджет муниципального района поступило
124 млн.руб. или 103% от уточненного годового плана. Основными
источниками неналоговых поступлений в 2014 году были доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, поступившие в объеме 32 млн.руб.
или 103% к уточненному плану, и доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые
поступили в сумме 30 млн.руб. или 106% к уточненному плану.
Поступления от платы за негативное воздействие на окружающую
среду составили 27 млн.руб. или на 100,3% от плана.
Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней
составил 2 497 млн. рублей, в том числе:
- субсидии – 556 млн. рублей,
- субвенции – 1 038 млн. рублей,
- иные межбюджетные трансферты - 905 млн. рублей, в том числе
межбюджетные трансферты из поселений – 850 млн. рублей,
- возврат остатков субсидий и субвенций из РТ – 2,8 млн.руб.
4
РАСХОДЫ
Кассовые расходы по консолидированному бюджету Альметьевского
муниципального района за 2014 год составили 3 480 млн. руб. или 97% к
уточненному годовому плану (3 581 млн. руб.), из них за счет средств:
- местного бюджета – 1 836 млн.руб. или 53 процент от общего объема;
- бюджета РФ, РТ – 1 644 млн.руб. или 47 процентов.
Исполнение по безвозмездным поступлениям из бюджета республики
федеральных и республиканских средств в виде субсидий, субвенций и иных
5
межбюджетных
трансфертов
в
2014
году,
с
учетом
возврата
неиспользованных средств 2013 года, составило 99 %. Основные направления
расходования средств представлены на слайде.
Фактическое исполнение бюджета 2014 года свидетельствует о его
социальной направленности. Так, расходы на финансирование отраслей
социально-культурной сферы составили 2 719 млн.руб. – 78% от общего
объема расходов.
6
В консолидированном бюджете 2014 года основные расходы составили
оплату труда с начислениями – 64% или 2 230 млн.руб., рост по сравнению с
2013 годом – 241 млн.руб., расходы на коммунальные платежи составили 278
млн.руб. или 8% в общей структуре расходов, рост к 2013 году 33 млн. или
13%.
В рамках реализация Указа Президента Российской Федерации № 597
от 07.05.2012г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», с 1 марта 2014 года на 5% повышена заработная плата
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования,
работникам учреждений культуры, с 1 сентября на 10,5%- повышение
заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования.
Общий объем дополнительных средств на повышение оплаты труда в
2014 году составил 17,5 млн.руб., и обеспечен в размере 3,5 млн.руб. - за счет
субсидий из бюджета республики, 14 млн.руб. – путем проведения в
учреждениях оптимизационных мероприятий и направления высвобождаемых
средств на выплату заработной платы. В результате, среднемесячная
7
заработная плата работников бюджетных организаций района составила
22 736 рублей с ростом к 2013 году на 11%.
Поступившие в 2014 году доходы позволили полностью выплатить
заработную плату с начислениями и профинансировать в полном объеме
запланированные первоочередные расходы. Муниципальные учреждения
завершили год без просроченной кредиторской задолженности.
Обеспечено
соблюдение
нормативного
принципа
финансирования
бюджетных и автономных учреждений отрасли «Образование».
Выполнены
обязательства
по
перечислению
«отрицательных»
трансфертов в бюджет республики.
Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2015
года составил 73 млн. руб.
Несколько слов о программной составляющей бюджета Альметьевского
муниципального района. Средства, предусмотренные в бюджете 2014 года на
реализацию муниципальных программ составили 2 292 млн. рублей. С учетом
региональных программ (2 861 млн. руб.), доля программных мероприятий в
консолидированном бюджете района составила 82% в общем объеме
расходов.
8
За счет остатков средств на счетах бюджетов по состоянию на 01 января
2014 года и дополнительных доходов в районе решались социально-значимые
вопросы – поддержка инвалидов и участников ВОВ, производились
социальные выплаты отдельным категориям граждан, благоустройство и
оснащение домов полицейских, оплата за приобретение помещений под офис
врача общей практики по договору с ГЖФ, реализация программы адресной
подготовки врачей, перевозка инвалидов-колясочников и многое другое.
Альметьевский
муниципальный
район
продолжает
участие
в
«пилотном» проекте «Открытый бюджет» Фонда Кудрина. Целью проекта
является повышение роли граждан и законодательных органов власти в
бюджетном процессе. На портале района в разделе «Использование бюджета»
в доступной форме представлена информация об исполнении бюджета
района, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о
приоритетных направлениях деятельности района в сферах образования,
культуры, молодежной политики и многое другое. По итогам 2014 года по
открытости бюджета район занял 2 место из 35 представителей регионов
России.
Характеристика
отдельных
показателей
исполнения
бюджета
муниципального района.
Исполнение расходной части бюджета муниципального района составило
3 209 млн.руб. или 97 процентов к уточненному годовому плану (3 296
млн.руб.).
По
сравнению
с
2013
годом
объем
расходов
бюджета
муниципального района увеличился на 216 млн.руб. или 7 процентов.
Расходы бюджета Альметьевского муниципального района по разделам
классификации расходов бюджетов представлены ниже.
Наименование раздела
Кассовые расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
216 785
3 182
Жилищно-коммунальное хозяйство
143 854
3 752
91 861
9
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
ВСЕГО РАСХОДОВ
10 931
2 436 746
141 505
2 412
98 120
8 468
6 506
6 897
37 754
3 208 772
Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год
утвержден по доходам в сумме 3 213 млн.руб. и по расходам в сумме 3 209
млн.руб. с профицитом 4 млн. руб.