Отчёт о документации CRO CERT Организация /адрес ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» Республика Татарстан, 420034, г. Казань, ул. Горсоветская 2 Отчет о документации: Содержание: 1. Общие сведения о документации 2 Структура и прозрачность документации 3. Оценка элементов стандарта/правила 4. Заключение 5. Перечень получателей Аудитор: Федосеева Т.Е. Дата проверки документации: 22.05.2012 г. Ревизия и выдача проверенной документации: Подпись: Br. 7a.01.06 OB Revizija: 2 Izdanje: 1/09 Stranica: 1/3 Нормативные документы ИСО 9001 1 Общие сведения о документации Для аудита документов при сертификационном аудите в Казанском торгово-экономическом техникуме представлены следующие документы: Руководство по качеству, цели в области качества на год, процедуры управления процессами. Руководство по качеству содержит: стратегические документы, такие как миссия, видение, политика техникума в области качества. В приложениях к руководству представлены: структура управление техникумом, матрица ответственности за выделенные процессы, процессная модель и каталог документов СМК техникума. Диаграммы декомпозиции процессов, содержащие цели процессов, входы, выходы, ресурсы и механизмы содержатся в процедурах. В процедурах также определен порядок деятельности по выделенным процессам, а также ответственность за процессные шаги, критерии оценки. Процедуры управления разработаны на все основные и поддерживающие процессы. Также представлены системные документированные процедуры, требуемые стандартом ИСО 9001:2008. Руководство по качеству содержит всю необходимую информацию в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Аудитору представлен отчет, содержащий анализ СМК со стороны высшего руководства. 2. Структура и прозрачность документации В Руководстве по качеству (РК) представлено описание системы менеджмента качества Казанского торгово-экономического техникума. Даны ссылки на процедуры управления процессами, в процедурах также содержатся ссылки на действующие инструкции и положения. Таким образом, обеспечена прозрачность и взаимосвязь документов СМК. Руководство выполняет свою функцию, содержит всю необходимую информацию в соответствии со стандартом, полностью по структуре и по содержанию соответствует требованиям ISO 9001:2008. 3. Оценка элементов стандарта/ правила Системные (обязательные) процедуры: 1. Документированная процедура СМК ДП СП-01/РК 04 «Управление документацией». Процедура распространяется на все виды документации СМК и устанавливает единые формы, правила обозначения, оформления, разработки, проверки, актуализации, утверждения, учета, хранения и рассылки документов системы менеджмента качества, порядок управления ими. Оформление документации СМК осуществляется в соответствии с рабочей инструкцией СМК РИ 00 РК/04 Порядок оформления документов СМК. 2. Документированная процедура СМК ДП СП-02/РК 04 «Управление записями». В процедуре обозначены основные виды записей о качестве СМК техникума, установлен порядок идентификации, хранения и восстановления записей. В ходе аудита были представлены все записи, определенные в процессах. К числу записей СМК относятся: отчеты, планы, протоколы, приказы, акты, ведомости, журналы регистрации и т. д. 3. Документированная процедура СМК ДП СП-04/РК 08 «Управление несоответствиями». Выявление несоответствий проводится с целью их последующего анализа и исправления. Настоящая процедура устанавливает порядок выполнения действий по выявлению несоответствий при предоставлении услуг в ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум», принятия решений и оформления документов по дальнейшим действиям с несоответствиями. 4. Документированная процедура СМК ДП СП-05/РК 08 «Корректирующие и предупреждающие действия». Процедура устанавливает порядок применения корректирующих и предупреждающих действий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и услуг. Корректирующее действие предпринимается для устранения причин несоответствий, выявленных при осуществлении процессов СМК в ГАОУ СПО «КТЭТ», таких как: несоответствующая услуга (на всех стадиях жизненного цикла) и несоответствия в порядке выполнения деятельности по всем идентифицированным процессам. Предупреждающие действия вытекают из анализа причин потенциальных несоответствий и возможностей улучшения системы менеджмента качества и образовательных процессов. 2. Документированная процедура СМК ДП СП-03/РК 08 «Внутренний аудит». В процедуре установлен порядок планирования и проведения внутренних аудитов. Определена ответственность за процесс и процессные шаги, а также формы записей: программа аудитов на год, планы аудитов, отчеты по результатам аудитов и т.д. Документированные процедуры, описывающие основные процессы: Основной жизненный цикл образовательной услуги техникума состоит из таких процессов, как: маркетинговое обеспечение образовательной деятельности, проектирование и разработка образовательных программ, приемная кампания. Данные процессы являются общими для процессов: организация и реализация учебного процесса, организация и реализация воспитательного процесса, организация и реализация методической и научно-исследовательской деятельности, которые осуществляются параллельно. Общим для них также является процесс мониторинга удовлетворенности потребителей продуктом деятельности. Порядок управления процессом маркетинговое обеспечение описан в процедуре СМК ДП ОП 01/РК 07 «Маркетинговое обеспечение образовательной деятельности». Процесс проектирования и разработки образовательной программы описан в процедуре СМК ДП ОП 02/РК 07 «Проектирование и разработка образовательных программ», порядок управления процессом «Приемная кампания» описан в соответствующей документированной процедуре СМК ДП ОП 03/РК 07 «Приемная кампания». Порядок управления организацией и реализацией учебного процесса описан в СМК ДП ОП 04/РК 07 «Организация и реализация учебного процесса». Организация и реализация воспитательного процесса и организация и реализация методической и научноисследовательской деятельности описаны в соответствующих процедурах: СМК ДП ОП 05/РК 07 «Организация и реализация воспитательного процесса» и СМК ДП ОП 06/РК 07 «Организация и реализация методической и научно-исследовательской деятельности». Процедура СМК ДП ОП 07/РК 07 «Мониторинг удовлетворённости потребителей продуктом деятельности» устанавливает порядок управления выделенным процессом мониторинга удовлетворенности результатами оказания услуг в техникуме. Для установления порядка управления поддерживающими процессами также разработаны документированные процедуры: СМК ДП ПП 01/РК 06 «Управление закупками»; СМК ДП ПП 02/РК 06 «Управление персоналом»; СМК ДП ПП 03/РК 06 «Управление инфраструктурой»; СМК ДП ПП 04/РК 06 «Управление производственной средой»; СМК ДП ПП 05/РК 06 «Информационно-библиотечное обеспечение». Порядок управления процессами менеджмента «Стратегическое планирование» и «Анализ СМК со стороны высшего руководства» определен и описан в разделах 5 Руководства по качеству. 4. Заключение Документация СМК техникума соответствует требованиям стандарта ИСО 9001: 2008. Государственное автономное образовательное образования «Казанский торгово-экономический сертификационного аудита. учреждение техникум» среднего профессионального готово ко второй части 5. Перечень получателей Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский торгово-экономический техникум» Cro-Cert, Загреб Аудиторы Br. 13.01.05 OB Revizija: 0 Izdanje: 1/2003 Stranica: 3 od 3