2014 год - Сургутнефтегаз

Республика Саха (Якутия)
Таблица VI-2
Информация о структуре и объеме затрат
на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ОАО «Сургутнефтегаз»
(постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24, п.9б раздела I)
Раздел 1.
Сводная информация по структуре и объемам затрат
на осуществление деятельности по поставке электрической энергии и мощности, 2014 год
Вид регулируемой деятельности поставка электрической энергии потребителям (производство, передача, сбыт)
Деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» ориентирована на удовлетворение собственных нужд.
Доля сторонних потребителей составляет около 30% от общего объема отпуска электрической энергии
№
п/п
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Ед.изм.
Регулируемый период
2014 год
План
(учтено в тарифе)
Примечание
Факт
705 085
Выручка определяется только в части
отпуска электрической энергии
сторонним потребителям
1 987 214
2 313 877
Себестоимость отражается в целом по
виду деятельности, на весь объем
поставляемой электроэнергии (с учетом
собственного потребления)
тыс.руб.
14 042
5 396
Работы и услуги производственного характера
тыс.руб.
509 926
449 504
4
Топливо на технологические цели
тыс.руб.
173 892
385 374
5
Энергия
тыс.руб.
13 547
21 849
6
Затраты на оплату труда
тыс.руб.
67 157
102 545
7
Отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
16 969
18 882
8
Амортизация основных производственных средств
тыс.руб.
1 040 852
1 116 221
9
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
150 828
214 106
0
0
тыс.руб.
150 828
214 106
тыс.руб.
0
0
тыс.руб.
75 855
х
тыс.руб.
1 489
х
тыс.руб.
х
14 522 659
I
Выручка от регулируемой деятельности
тыс.руб.
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
1
Сырье, основные материалы
тыс.руб.
2
Вспомогательные материалы
3
9.1
целевые средства на НИОКР тыс.руб.
9.2
средства на страхование тыс.руб.
9.3
плата за ПДВ тыс.руб.
9.4
плата за услуги по организации функционирования и
тыс.руб.
развитию ЕЭС России
9.5
отчисления в ремонтный фонд тыс.руб.
9.6
водный налог (ГЭС) тыс.руб.
9.7
непроизводственные расходы тыс.руб.
9.7.1
налог на землю
тыс.руб.
9.7.2
транспортный налог
тыс.руб.
9.8
10
III
IV
другие затраты, относимые на себестоимость продукции
Недополученный по независимым причинам доход
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
V
Среднегодовая стоимость основных фондов
VI
Годовая бухгалтерская отчетность
VII
Среднесписочная численность
производственного персонала
х
человек
Справочно
Необходимая валовая выручка
тыс.руб.
Себестоимость регулируемых услуг
"
Расходы за счет прибыли
"
Объем полезного отпуска электрической энергии
МВт ч
всего
в т.ч. сторонним потребителям
"
руб./кВтч
Удельные затраты
571 769
Регулируемый вид деятельности по
поставке электрической энергии
фактически является для ОАО
"Сургутнефтегаз" убыточным
Поставка электрической энергии не является основным видом деятельности ОАО
«Сургутнефтегаз». Бухгалтерская отчетность в целом по ОАО «Сургутнефтегаз»
отражена в разделе «Инвесторам и акционерам» в подразделе «Отчеты»
63
66
2 063 069
2 403 150
1 987 214
2 313 877
75 855
89 273
367 397
407 623
104 236
5,62
128 608
5,90
Рабочие
*** расчетно
НВВ / полезный отпуск
Примечание:
*** Расходы за счет прибыли, в т.ч. налоги на имущество и на прибыль, определены расчетно, в доле, приходящейся на регулируемый вид
деятельности, исходя из сложившихся за отчетный период расходов, не учитываемых в целях налогообложения, осуществляемых за счет
основного вида деятельности ОАО "Сургутнефтегаз" (добыча нефти и газа); регулируемый вид деятельности по поставке электрической
энергии является для ОАО "Сургутнефтегаз" убыточным
№
п/п
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Ед.изм.
Регулируемый период
2014 год
План
(учтено в тарифе)
Примечание
Факт
Раздел 2.
Расшифровка структуры и объемов затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), по
направлениям регулируемых видов деятельности, являющихся неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии
Вид регулируемой деятельности - производство электрической энергии
I
Выручка от регулируемой деятельности
тыс.руб.
х
х
Выручка формируется в составе
выручки от реализации по виду
деятельности: поставка электрической
энергии
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
1 029 599
1 249 019
Себестоимость отражается в целом по
виду деятельности, на весь объем
вырабатываемой электрической энергии
1
Сырье, основные материалы
тыс.руб.
2
Вспомогательные материалы
тыс.руб.
13 299
3 786
3
Работы и услуги производственного характера
тыс.руб.
311 828
261 405
4
Топливо на технологические цели
тыс.руб.
173 892
385 374
5
Энергия
тыс.руб.
344
866
6
Затраты на оплату труда
тыс.руб.
46 136
64 920
7
Затраты на отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
11 389
12 027
8
Амортизация основных производственных средств
тыс.руб.
397 349
416 892
9
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
75 362
103 748
0
0
75 362
103 748
9.1
целевые средства на НИОКР тыс.руб.
9.2
средства на страхование тыс.руб.
9.3
плата за ПДВ тыс.руб.
9.4
плата за услуги по организации функционирования и
тыс.руб.
развитию ЕЭС России
9.5
отчисления в ремонтный фонд тыс.руб.
9.6
водный налог (ГЭС) тыс.руб.
9.7
непроизводственные расходы тыс.руб.
9.7.1
налог на землю
тыс.руб.
9.7.2
транспортный налог
тыс.руб.
9.8
другие затраты, относимые на себестоимость продукции
тыс.руб.
10
Недополученный по независимым причинам доход
тыс.руб.
III
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
тыс.руб.
46 808
х
х
IV
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
тыс.руб.
982
х
х
V
Среднегодовая стоимость основных фондов
тыс.руб.
х
6 566 652
VI
Среднесписочная численность
производственного персонала
человек
42
42
Рабочие
Вид регулируемой деятельности - передача электрической энергии
I
Выручка от регулируемой деятельности*
тыс.руб.
х
х
Выручка формируется в составе
выручки от реализации по виду
деятельности: поставка электрической
энергии
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
957 615
1 064 858
Себестоимость отражается в целом по
виду деятельности, на весь объем
передаваемой электрической энергии
1
Сырье, основные материалы
тыс.руб.
2
Вспомогательные материалы
тыс.руб.
743
1 610
3
Работы и услуги производственного характера
тыс.руб.
198 098
188 099
4
Топливо на технологические цели
тыс.руб.
0
0
5
Энергия
тыс.руб.
13 203
20 983
6
Затраты на оплату труда
тыс.руб.
21 021
37 625
7
Затраты на отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
5 580
6 855
8
Амортизация основных производственных средств
тыс.руб.
643 503
699 329
9
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
75 466
110 358
9.1
целевые средства на НИОКР тыс.руб.
№
п/п
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Ед.изм.
Регулируемый период
2014 год
План
(учтено в тарифе)
9.2
средства на страхование тыс.руб.
9.3
плата за ПДВ тыс.руб.
9.4
плата за услуги по организации функционирования и
тыс.руб.
развитию ЕЭС России
9.5
отчисления в ремонтный фонд тыс.руб.
9.6
водный налог (ГЭС) тыс.руб.
9.7
непроизводственные расходы тыс.руб.
9.7.1
налог на землю
тыс.руб.
9.7.2
транспортный налог
тыс.руб.
9.8
другие затраты, относимые на себестоимость продукции
тыс.руб.
Примечание
Факт
0
0
75 466
110 358
10
Недополученный по независимым причинам доход
тыс.руб.
III
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
тыс.руб.
29 047
х
х
IV
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
тыс.руб.
508
х
х
V
Среднегодовая стоимость основных фондов
тыс.руб.
х
7 956 007
VI
Среднесписочная численность
производственного персонала
человек
21
24
Рабочие