Информация о структуре и объеме затрат на производство и

Республика Саха (Якутия)
Таблица VI-2
Информация о структуре и объеме затрат
на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ОАО «Сургутнефтегаз»
(постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24, п.9б раздела I)
Раздел 1.
Сводная информация по структуре и объемам затрат
на осуществление деятельности по поставке электрической энергии и мощности, 2013 год
Вид регулируемой деятельности поставка электрической энергии потребителям (производство, передача, сбыт)
Деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» ориентирована на удовлетворение собственных нужд.
Доля сторонних потребителей составляет около 30% от общего объема отпуска электрической энергии
Показатели финансово-хозяйственной
деятельности
№ п/п
Ед.изм.
Регулируемый период
2013 год
План
(учтено в тарифе)
I
Выручка от регулируемой деятельности
тыс.руб.
713 266
646 595
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
1 996 050
2 357 853
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера
Топливо на технологические цели
Энергия
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных производственных средств
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
10 113
119 385
174 327
29 503
66 864
17 303
1 458 684
119 871
5 731
495 860
292 696
24 052
97 484
18 689
1 208 308
215 033
0
0
тыс.руб.
119 871
0
215 033
0
тыс.руб.
67 146
х
тыс.руб.
616
х
х
13 245 501
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.8
10
III
IV
V
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за ПДВ
плата за услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России
отчисления в ремонтный фонд
водный налог (ГЭС)
непроизводственные расходы
налог на землю
транспортный налог
другие затраты, относимые на себестоимость продукции
Недополученный по независимым причинам доход
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
Среднегодовая стоимость основных фондов
VI
Годовая бухгалтерская отчетность
VII
Среднесписочная численность
производственного персонала
Примечание
Факт
Выручка определяется только в
части отпуска электрической
энергии сторонним
потребителям
Себестоимость отражается в
целом по виду деятельности, на
весь объем поставляемой
электроэнергии (с учетом
собственного потребления)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
х
Регулируемый вид деятельности
по поставке электрической
энергии фактически является
для ОАО "Сургутнефтегаз"
убыточным
Поставка электрической энергии не является основным видом
деятельности ОАО «Сургутнефтегаз». Бухгалтерская отчетность в
целом по ОАО «Сургутнефтегаз» отражена в разделе «Инвесторам и
акционерам» в подразделе «Отчеты»
человек
67
62
тыс.руб.
2 063 196
2 443 055
Себестоимость регулируемых услуг
"
Расходы за счет прибыли
"
Объем полезного отпуска электрической
МВт ч
энергии всего
в т.ч. сторонним потребителям
"
руб./кВтч
Удельные затраты
1 996 050
2 357 853
67 146
85 202
379 171
366 244
131 115
5,44
119 701
6,67
Рабочие
Справочно
Необходимая валовая выручка
*** расчетно
НВВ / полезный отпуск
Примечание:
*** Расходы за счет прибыли, в т.ч. налоги на имущество и на прибыль, определены расчетно, в доле, приходящейся на
регулируемый вид деятельности, исходя из сложившихся за отчетный период расходов, не учитываемых в целях
налогообложения, осуществляемых за счет основного вида деятельности ОАО "Сургутнефтегаз" (добыча нефти и газа);
регулируемый вид деятельности по поставке электрической энергии является для ОАО "Сургутнефтегаз" убыточным
№ п/п
Показатели финансово-хозяйственной
деятельности
Ед.изм.
Регулируемый период
2013 год
План
(учтено в тарифе)
Примечание
Факт
Раздел 2.
Расшифровка структуры и объемов затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг),
по направлениям регулируемых видов деятельности, являющихся неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии
Вид регулируемой деятельности - производство электрической энергии
Выручка формируется в составе
выручки от реализации по виду
деятельности: поставка
электрической энергии
Себестоимость отражается в
целом по виду деятельности, на
весь объем вырабатываемой
электрической энергии
I
Выручка от регулируемой деятельности
тыс.руб.
х
х
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
1 175 499
1 344 011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера
Топливо на технологические цели
Энергия
Затраты на оплату труда
Затраты на отчисления на социальные нужды
Амортизация основных производственных средств
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
9 764
77 936
174 327
11 742
47 412
12 422
761 582
80 314
4 877
290 510
292 696
985
63 241
12 315
570 477
108 910
0
0
80 314
108 910
тыс.руб.
66 892
х
х
тыс.руб.
386
х
х
тыс.руб.
х
6 235 267
человек
42
41
9.1
9.2
9.3
9.4
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за ПДВ
плата за услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России
отчисления в ремонтный фонд
водный налог (ГЭС)
непроизводственные расходы
налог на землю
транспортный налог
другие затраты, относимые на себестоимость продукции
9.5
9.6
9.7
9.7.1
9.7.2
9.8
10 Недополученный по независимым причинам доход
III
IV
V
VI
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
Среднегодовая стоимость основных фондов
Среднесписочная численность
производственного персонала
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Рабочие
Вид регулируемой деятельности - передача электрической энергии
I
Выручка от регулируемой деятельности*
тыс.руб.
х
х
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
772 795
1 013 842
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера
Топливо на технологические цели
Энергия
Затраты на оплату труда
Затраты на отчисления на социальные нужды
Амортизация основных производственных средств
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
329
39 036
0
16 727
18 320
4 597
656 531
37 255
854
205 350
0
23 067
34 243
6 374
637 831
106 123
0
0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.7.1
9.7.2
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за ПДВ
плата за услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России
отчисления в ремонтный фонд
непроизводственные расходы
налог на землю
транспортный налог
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Выручка формируется в составе
выручки от реализации по виду
деятельности: поставка
электрической энергии
Себестоимость отражается в
целом по виду деятельности, на
весь объем передаваемой
электрической энергии
№ п/п
Показатели финансово-хозяйственной
деятельности
Ед.изм.
Регулируемый период
2013 год
План
(учтено в тарифе)
9.8
10
III
IV
V
VI
другие затраты, относимые на себестоимость продукции тыс.руб.
тыс.руб.
Недополученный по независимым причинам доход
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
Среднегодовая стоимость основных фондов
Среднесписочная численность
производственного персонала
Примечание
Факт
37 255
106 123
тыс.руб.
239
х
х
тыс.руб.
216
х
х
тыс.руб.
х
7 010 234
человек
23,5
21
Рабочие
Вид регулируемой деятельности - сбыт электрической энергии
I
Выручка от регулируемой деятельности*
тыс.руб.
х
х
II
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, всего, в т.ч.
тыс.руб.
47 756
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сырье, основные материалы
Вспомогательные материалы
Работы и услуги производственного характера
Топливо на технологические цели
Энергия
Затраты на оплату труда
Затраты на отчисления на социальные нужды
Амортизация основных производственных средств
Прочие затраты всего, в т.ч.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
20
2 413
0
1 034
1 132
284
40 571
2 302
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
III
IV
V
VI
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за ПДВ
плата за услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России
отчисления в ремонтный фонд
водный налог (ГЭС)
непроизводственные расходы
другие затраты, относимые на себестоимость продукции
Недополученный по независимым причинам доход
Валовая прибыль от продажи услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности
Среднегодовая стоимость основных фондов
Среднесписочная численность
производственного персонала
Выручка формируется в составе
выручки от реализации по виду
деятельности: поставка
электрической энергии
Фактические затраты
ОАО"Сургутнефтегаз" на
осуществление сбыта
электрической энергии не
выделяются и учитываются в
составе расходов на
осуществление регулируемого
вида деятельности по передаче
электрической энергии
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0
2 302
тыс.руб.
15
х
х
тыс.руб.
14
х
х
тыс.руб.
х
х
человек
1,5
х
Рабочие