downloads/отчет за 1 кв 2015 гx

Отчет АУСО «Хоринский СДИ» о деятельности учреждения и
исполнения плана ФХД за 1 квартал 2015 года.
№
п/п
Целевые показатели
1
Доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников
учреждения до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в
регионе в соответствии с региональной «дорожной картой:
1.1.
Средний медицинский
персонал
2
Соблюдение
Не более Не более 40%
предельной
доли 40%
оплаты
труда
работников
административноуправленческого
и
вспомогательного
персонала
в фонде
оплаты
труда
учреждения
3
Соблюдение целевого От 1:0,7 От 1:0,7
соотношения средней до 1:0,5 1:0,5
заработной
платы
основного
и
вспомогательного
персонала учреждения
4
Выполнение государственного задания:
5
План на План
год
отчетный
период
22 862,1
9 / 79,3
%
на Фактическое
%
выполнение за выполнени
отчетный период я
22 862,19
/ 79,3 %
25 631,78
/ 89 %
112
33,7
100
1:0,88
125
до
-социальное
обслуживание в
стационарных
учреждениях
37 985
9 416
9 433
100,2
- социальное
обслуживание на дому
50 000
10 000
13 949
139,5
Обеспечение
комплексной
безопасности
учреждения
проживающих
(пребывающих)
-отсутствие предписаний, представлений, Проверок
замечаний со стороны контролирующих и не было.
надзорных органов по итогам проведенных
и проверок либо отсутствие самих проверок
-наличие
замечаний,
исполненных
в Нет
соответствии со сроками, указанными в
баллы
предписаниях,
предложениях
представлениях,
-наличие
неисполненных
в
срок Нет
предписаний, представлений, предложений
или исполненных с нарушением указанных
сроков
6
Оснащенность
учреждения
помещениями,
оборудованием,
техническими и иными
средствами,
необходимыми
для
качественного
оказания социальных
услуг
и
соответствующими
установленным нормам
и нормативам
-Соответствие созданных
условий
проживания
требованиям
в
учреждении Соблюдаю
действующим тся.
-отрицательная динамика в обеспечении
безопасности здоровья и жизни граждан
учреждения, а также в обеспечении
психологического комфорта и безопасных
условий труда работников в результате
несоблюдения действующих требований
7
Отсутствие массовой Отсутствие
заболеваемости
заболеваемости
обслуживаемых
граждан
инфекционными
заболеваниями
случаев
8
Удовлетворенность
- положительные результаты опроса (в
граждан качеством и форме анкетирования) граждан о качестве и
доступностью
доступности предоставления социальных
предоставления
услуг в учреждении
социальных услуг
-положительные результаты независимой
оценки качества предоставления социальных
услуг
Отрицатель
ная
динамика
отсутствуе
т
массовой Случаев
массовой
заболеваем
ости
не
зарегистри
ровано.
100 %
В 2015 г.
независима
я оценка не
проводилас
ь
Наличие письменных жалоб, поступивших жалоб нет
от
граждан,
на
качество
оказания
социальных
услуг,
признанных
обоснованными по результатам проверок
вышестоящей организацией и контрольнонадзорных органов
9
Осуществление
инновационной
Достижение позитивных результатов работы нет
в условиях новых эффективных авторских
деятельности
социальных технологий по социальному
обслуживанию населения, разработанных и
внедренных в работу учреждения
10
Обеспечение
информационной
открытости
учреждения)
Обеспечение регистрации и размещения Соответств
информации об учреждении в соответствии с ует
установленными
показателями
на
федеральном портале
11
Создание
попечительского
совета в учреждении
- наличие в учреждении попечительского Попечител
(общественного, наблюдательного) совета и ьский совет
его участие в независимой оценке качества имеется
работы учреждения
12
Проведение информационно - разъяснительной работы среди граждан, а также
популяризации деятельности учреждения:
12.
1
-обновление сайтов (2 96
раза в неделю)
24
26
108
12.
2
-количество
48
публикаций в СМИ (не
менее 4 ст. в месяц)
12
14
116
13
Выполнение
индикатора
платным
(т.руб.)
750
992,3
132,3
14
15
3 500
по
услугам
Своевременность
предоставления
месячных, квартальных
и годовых отчетов,
планов
финансовохозяйственной
деятельности,
статистической
отчетности,
других
сведений и их качество
Соблюдение
сроков,
установленных соблюдают
порядков и форм предоставления сведений, ся
отчетов и статистической отчетности
Целевое и эффективное
использование
бюджетных
и
внебюджетных
средств, в том числе в
рамках
государственного
задания;
Отсутствие просроченной дебиторской и отсутствую
кредиторской задолженности и нарушений т
финансово-хозяйственной
деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течении
учетного периода
Нарушение сроков, установленных порядков нет
и форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности
Наличие просроченной дебиторской и нет
кредиторской задолженности в течение
эффективность
расходования средств,
полученных
от
взимания
платы
с
граждан
за
предоставление
социальных услуг, в
частности
в
учреждениях
психоневрологическог
о профиля
учетного периода
Наличие
нарушений
финансово- нет
хозяйственной деятельности, приведших к
нецелевому
и
неэффективному
расходованию
бюджетных
средств,
установленных в ходе проверок
Наличие нормативного правового акта, нет
регулирующего
расходование
средств,
полученных от граждан за оказанные
платные социальные услуги, в частности, в
учреждениях
психоневрологического
профиля, целевое использование указанных
средств
Нормативное регулирование расходования нет
средств,
полученных
в
качестве
благотворительной и спонсорской помощи
16
17
18
Укомплектованность
учреждения
работниками,
непосредственно
оказывающими
социальные услуги
Доля укомплектованности,
100%
составляющая 100 %
Доля укомплектованности,
менее 75%
составляющая -
Соблюдение
сроков
повышения
квалификации
работников
учреждения,
непосредственно
оказывающих
социальные
услуги
гражданам
Для врачей, педагогических работников и Соблюдаю
среднего
медицинского
персонала
с тся.
получением сертификата специалиста или
присвоением квалификационной категории
не реже, чем 1 раз в 5,1-6 лет
Соблюдение трудового
законодательства
и
иных
НПА,
содержащих
нормы
трудового права.
Наличие фактов нарушений трудового нет
законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового права
Для иных специалистов и социальных
работников – не реже, чем 1 раз в 3,1-5 лет
При повторном нарушении трудового нет
законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права
применяется
дисциплинарное взыскание
19
Наличие
достижений.
особых Выигрыш
учреждением,
работником нет
учреждения
призового
места
в
муниципальных,
республиканских,
межрегиональных,
федеральных,
международных соревнованиях, конкурсах;
получение
финансирования
грантового
проекта; разработка и внедрение новых
социальных технологий.
Финансирование за 1 квартал 2015г. составило в сумме – 9175851,25 руб. в том числе:
Субсидий на выполнение государственного задания – 6256300,0 руб., в том числе на
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания- 5020800,0руб; Субсидии
по осуществлению социального обслуживания населения на дому -1235500,0руб.
Субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки сотрудников
учреждения – 12831,04 руб.
Кассовый расход составил ф.0503737 (4,5)- 6256300,0руб. в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 4272098,45 руб., Приобретение
работ, услуг -1652753,45 руб. в том числе: Прочие выплаты ст.212(суточные)-200,0руб.;
Услуги связи-28781,60 руб., транспортные услуги – 79320,0руб; коммунальные услуги298820,21руб.(эл. энергия –222372,50руб.;вывоз ЖБО-76447,71руб..). Затраты
на
содержание имущества составили 203452,40 руб, вт.ч.: техническое обслуживание
пожарной сигнализации-37999,95; техническое обслуживание мед.техники -324,94;
автотранспорта- 6500; тех.обслуживание системы видеонаблюдения- 4000; текущий
ремонт мед.техники (воздушный стерилизатор) – 6790,07; текущий ремонт котельного
оборудования -29407,0руб. Расходы на прочие работы, услуги составили 1042379,24 руб,
из них: информационные услуги-46164,0; охрана (ЧОП) -755424,0; услуги по аутсорсингу
(кочегары-152488,3руб, уборка служебных помещений -28489,94руб; медицинские услуги
-43341,10руб.); санитарно-эпидемиологические услуги-14701,9руб.; оплата абон.ящика 1770руб. Прочие расходы ст.290 -46252,70.(земельный налог-22051,0,транспортный налог1844,0,водный налог-1180,0; плата за негативное воздействие на окружающую среду13907,7руб.,гос.пошлина -7000,0руб., прочие 270,0руб)
Увеличение стоимости материальных запасов ст.340- 285195,40.: (ГСМ-51432,25;
медикаменты и мед. принадлежности-120811,0;чистящие, моющие средства, предметы
личной
гигиены,
хозяйственные
принадлежности-65057,15;
канцелярские
принадлежности-19995,0, запасные части-27180,0; прочие (электро - сантехнические
принадлежности)-720,0руб.)
(ф.0503779-4)Остатков
денежных
средств
выделенных
на
выполнение
государственного задания на лицевом счете на 01.04.2015г.- нет.
Остаток средств на отдельном лицевом счете № 31026Ч87790 составил 12831,04
руб. в связи с поступлением средств по коду 813115003 Субсидия на иные цели на
предоставление мер социальной поддержки специалистам учреждения согласно
постановлению Правительства РБ № 458 от 31.07.2012 г. 30.03.2015г. Сведения об
операциях с целевыми субсидиями в органы Федерального Казначейства были
направлены учреждением 30.03.2015 г., Сведения о разрешении операций с целевыми
субсидиями от органов ФК поступили 31.03.2015 г. Оплата пособий по социальной
помощи сотрудникам произведена 01.04.2015 г.
Объем выполненных государственных услуг с обеспечением проживания в 1
квартале 2015 г. – при плане 9416 к\дней, фактически-9433к\дн.; выполнение 100,2%
.Стоимость питания на одного человека в день – 135,25 руб., в том числе диетическое
питание и витаминизация. Стоимость медикаментов на одного человека в день – 10,19руб.
Обеспеченность мягким инвентарем -100% ,продуктами питания -100%. Жилая площадь
на 1 клиента составила 6,9 кв.м. Обеспеченность лекарственными препаратами –
100%.Санитарно-гигиенический режим соблюдается, случаев массовой заболеваемости не
зарегистрировано. Обеспеченность дезинфицирующими средствами – 100 %,
противопедикулезные укладки – 2 шт., имеется дезокамера, изолятор, приемнокарантинное отделение, прачечная на 100 кг. белья в смену и баня на 10 мест.
Гос. задание по социальному обслуживанию на дому выполнено на 139,5% (13949
УЕт фактически за 1 квартал, план - 10000УЕт). Среднее количество обслуживаемых
граждан -213 чел.; среднее количество видов оказываемых услуг на 1 обслуживаемого 6,17.
Прочие поступления за 1 квартал 2015г. составили 2906720,21 руб.(ф.0503737 -2).
Согласно заключенных договоров плата за стационарное обслуживание от
обеспечиваемых ( не более 75% пенсии) составила в сумме – 1844557,17 руб., пособие на
погребение обеспечиваемых -44329,18руб.;благотворительный взнос -25500,0руб. Плата
за гарантированные социальные услуги – 344796,32руб.(полные гос.услуги 52
чел.*1361,03руб.*3мес.=206756,89.;
частичные
50%19чел.*950,57руб.*3мес.=54182,64руб.;
частичные
15%36чел.х3мес.х
776,45.=83856,79руб. Дополнительные услуги обеспечиваемым предоставлены на сумму
56856,16 руб., в т.ч.: мед.услуги 107чел.*78,5руб.*3мес.=25198,5; комната повышенной
комфортности (дополнительные электроприборы, вынос судна, комфорт. обстановка) 24678,17 руб.; прочие(услуги парикмахера(бритье) 4631,38руб., психолога -318руб.;выезд
по району -2030,11).
Доходы от оказания прочих платных услуг – предрейсовый. мед. осмотр
водителей-15698,0руб.; транспортные услуги -15944,0руб.,выпечка хлебобулочных
изделий -15790,0руб.; предоставление питания условно-осужденным -107270,0руб; прочие
(комната релаксации -583,6руб). Индикатор по платным услугам выполнен на 132,3%
(750,0 тыс.руб.-план; 992,3тыс.руб-факт).
Плата за гарантированные социальные услуги на дому составила в сумме 372798,18руб., в том числе: (Покупка и доставка прод.питания-121273,0руб.; подготовка
запаса топлива-82517,2руб.;влажная уборка жилых помещений -67990,0руб.;доставка
воды- 101017,98. Дополнительные платные услуги - 62600,6 руб: (вынос мусора, уборка21846,0; стирка белья вручную – 14700,0; колка дров -19054,6; помывка в бане -7000,0).
Кассовый расход собственных средств составил – 2892808,38 руб. в том числе:
Заработная плата и начисления на выплату по оплате труда – 1223330,47; Приобретение
услуг – 208309,01руб.в том числе: коммунальные услуги – 164866,23 (эл.энергия104198,79; ЖБО-60667,44); дезинсекция, дератизация- 2798,40; прочие услуги
(организация культурно-массовых мероприятий, ритуальные услуги)- 40664,38руб.
Прочие расходы ст.290- 94079,0руб(взносы в ассоциацию автономных учреждений22000,0руб.;налог УСН – 42079,0 руб. штраф Здрав. надзор 30000,0). Увеличение
стоимости основных средств – 26070,0 руб в т.ч приобретено: мед. оборудование
(алкотестер, гигрометр, тонометр), машинка для стрижки волос.Увеличение стоимости
материальных запасов – 1341019,90 ( продукты питания – 1280609,21 руб, топливо-(дрова)-14000,0руб., ГСМ- 14766,69руб..;прочие- 31644,0руб.)
Остаток внебюджетных денежных средств на 01.04.2015 г. по учреждению на
лицевом счете УФК по РБ за № 30026Ч87790, согласно отчету о состоянии лицевого
счета, составляет -13911,83 руб. Согласно Приказу Министерства Финансов РФ от
08.06.2012г. за №76н «О перечислении остатков средств бюджетных и автономных
учреждений субъектов РФ с соответствующих счетов территориальных органов
Федерального казначейства»,операции по текущим кассовым выплатам учреждений
отражаются на следующий за текущим рабочим днем. В связи с этим, доходы по
платным услугам поступили на лицевой счет учреждения 31.03.2015г., а кассовые
выплаты по лицевому счету учреждения осуществлены 01.04.02015г.
Средняя заработная плата по учреждению составила– 15 689 руб. Среднемесячная
заработная плата по отдельным категориям работников в т.ч: средний мед. персонал 25631,78 руб.при плане-22862,19; Среднемесячная заработная плата руководителей 39 192 руб.; специалистов – 20 512 руб.Обновление сайтов при плане -24, фактически26.Публикации в СМИ при плане 12, фактически-14.
Из работающих: с высшим образованием – 9 человек, со средним специальным
образованием – 39 человек, с начальным средним образованием – 20 человек, обучаются
без отрыва от производства – 7 человека. Из медицинских работников имеют высшую
категорию – 2 человека, I категорию – 2 человека, II категорию – 3 человека, сертификаты
имеют 8 человек, свидетельство о повышении квалификации – 8 человек. Ежемесячно
подводятся итоги работы и производится выплаты стимулирующего характера.
В интернате согласно планам работы
постоянно проводится социально психологическая реабилитационная работа, организованы кружки, созданы вокальный
ансамбль и театральная студия «Фантазия». Организованы трудотерапия, изотерапия,
музыкотерапия. При библиотерапии проводится чтение книг для лиц, не имеющих
возможности самостоятельно читать. Гарденотерапия – это реабилитация при помощи
выращивания цветов. Регулярно проводятся выезды к памятникам в Хоринске, районный
музей, в центральную библиотеку.
Объем кредиторской задолженности на 01.04.2015г. составляет в сумме:
26556,91руб., в том числе:
19400,00 руб. по сч. 2.302.34
- 45956,91 руб. по сч. 4.303.02
Кредиторская задолженность в размере – 45956,91 образовалась в результате
превышения расходов Фонда социального страхования, возмещение средств начисленных
и выплаченных листов нетрудоспособности за март 2015 г. будет произведено в апреле
2015г. По счету 2.302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов» произведена
оплата продуктов питания (мясо) на сумму 19400 рублей в ООО «Мясной двор».
Дебиторская задолженность на 01.04.2015г. составила 133671,12руб.,в т.ч. по
сч.4.206.34 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» в сумме
3645,13 руб., произведена предоплата на поставку ГСМ на период с 01.04.2015 по
10.04.2015г. в связи с отсутствием склада по хранению топлива.
Возникновение дебиторской задолженности по счету 2.205.31 в сумме 58148,44 руб.
объясняется условиями Гос. контракта с Межмуниципальным Отделом МВД РФ
«Хоринский» по предоставлению питания ИВС, оплата услуг производится по факту в
течение 5 банковских дней согласно выставленным сч-фактурам. Кроме того, оплата
покупателями за оказанные платные услуги за пред.рейсовый медосмотр водителей за
март будет произведена впервой половине апреля 2015 г.
В целях обеспечения исполнения контракта по гос. закупкам на оказание услуг по
организации питанием административно-арестованных лиц, содержащихся в ИВС, в
декабре 2014 г.произведена оплата из собственных средств учреждения по договору с
Межмуниципальным Отделом МВД РФ «Хоринский» в сумме 71877,55 руб., что привело
к образованию дебиторской задолженности по сч.2.210.05. на 01.01.2015г. В связи с тем,
что согласно условиям договора, возврат денежных средств будет произведен после сдачи
всех работ по контракту в декабре 2015 г., данная сумма отражается в качестве
дебиторской задолженности и на 01.04.2015 г.
Не санкционированной и просроченной задолженности нет.
Движение обеспечиваемых.
Состояло на Прибыло
начало года.
Выбыло
Умерло
Переведено
109
0
6
3
5
Состоит на
конец
01.04.15 г.
105
Всего инвалидов- 78 чел., из них I гр. – 39, II гр. – 32, III гр. – 7.
Лиц старше 60 лет – 79 чел. – 71,2 %.
Имеют ИПР – 78 чел.
Кроме того проконсультированы за 3 месяца:
1. Окулист ЦРБ – 2 чел , 1 чел (республиканская поликлиника).
2. Онколог ЦРБ– 2 чел.
3. Психиатр ЦРБ– 3 чел.
4. Фтизиатр ЦРБ – 1 чел.
5. Дерматолог ЦРБ – 2 чел.
6. Стоматолог ЦРБ - 4 чел. (экстракция зубов, лечение)
7. Невролог ЦРБ– 3 чел.
8. Травматолог ЦРБ – 9 чел.
9. Хирург – 3 чел.
МСЭК – 3 чел.
Переведен в Закаменский дом-интернат – 1 чел.; в Уланудэнский дом-интернат – 2 чел.
Получено за 3 месяца 2015 года :
калоприемники – 60 шт., мочеприемники – 123 шт., катетеры Фолея – 34 шт., протезы
– 1 пара, кресло-коляска – 1 шт..
В трудотерапию вовлечено – 29 чел.
Информация об иммунизации проживающих.
Привито всего 105 чел., охват 100 %.
– АДСМ 105 чел, 100 %.
- корь – 1 чел. по возрасту до 35 л.
- от гриппа – 105 чел. – охват 100 %
- геп. «В» - 28 чел. привито. 100 % (лица до 55 лет).
Директор:
Т.Б. Цыремпилов