Отчет АУСО «Хоринский СДИ» о деятельности учреждения и исполнения плана ФХД за 9 месяцев 2015 года. Информация о фактических значениях показателей, характеризующих результаты эффективности деятельности учреждения. № п/п Целевые показатели План на План год отчетный период 1 Доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников учреждения до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в регионе в соответствии с региональной «дорожной картой: 1.1. Средний медицинский персонал 22 862,1 9 / 79,3 % на Фактическое % выполнение за выполнени отчетный период я 22 862,19 / 79,3 % 23079,14 / 82 % 2 Соблюдение Не более Не более 40% предельной доли 40% оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 3 Соблюдение целевого От 1:0,7 От 1:0,7 соотношения средней до 1:0,5 1:0,5 заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения 4 Выполнение государственного задания: 5 100 до 32% 100 1:0,87 124 -социальное обслуживание в стационарных учреждениях 33 725 8 103 8978 110,7 - социальное обслуживание на дому 44 500 10 233 5 300 51,8 Обеспечение комплексной безопасности учреждения проживающих Соблюдение мер противопожарной и Нет антитеррористической безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических и правил. Наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации (пребывающих) в нем и «тревожной кнопки», отсутствие граждан зарегистрированных случаев травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону (отсутствие предписаний, представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок либо отсутствие самих проверок) -наличие замечаний, исполненных в Нет соответствии со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях -наличие неисполненных в срок Нет предписаний, представлений, предложений или исполненных с нарушением указанных сроков 6 7 Оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, техническими и иными средствами, необходимыми для качественного оказания социальных услуг и соответствующими установленным нормам и нормативам - Соответствие созданных в учреждении Соблюдаю условий проживания действующим тся. требованиям, в том числе: установленным СанПинам, социальным нормам и нормативам по обеспечению граждан одеждой, обувью, мягким инвентарем, продуктами питания, мебелью и предметами длительного пользования, а также положениям государственных стандартов социального обслуживания, положения порядков предоставления социальных услуг Отсутствие массовой заболеваемости обслуживаемых граждан инфекционными Отсутствие случаев массовой заболеваемости вследствие надлежащей организации профилактической работы среди граждан, проживающих в стационарных учреждениях, должного выполнения обязанностей по недопущению - наличие замечаний по обеспечению Нет безопасности здоровья и жизни граждан учреждения (нарушение санитарногигиенических условий, отсутствие безбарьерной среды, наличие случаев травматизма, психологический дискомфорт), а также в обеспечение психологического комфорта и безопасных условий труда работников в результате несоблюдения действующих требований Случаев массовой заболеваем ости не зарегистри заболеваниями 8 распространения заболеваемости ровано. Удовлетворенность - положительные результаты опроса (в граждан качеством и форме анкетирования) совершеннолетних доступностью дееспособных граждан предоставления социальных услуг Показатели удовлетвор енности граждан составили 77 %, частично удовлетвор ены 23 %. -положительные результаты независимой Договор оценки качества предоставления социальных №20/2015 услуг от 20.06.2015г . по проведени ю независимо й экспертизы . Заключени е в процессе подготовки . Наличие письменных жалоб, поступивших жалоб нет от граждан, на качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и контрольнонадзорных органов 9 Обеспечение информационной открытости учреждения) Обеспечение регистрации и размещения Соответств информации об учреждении в соответствии с ует установленными показателями на федеральном портале 10 Выполнение плана по Согласно Приказу платным услугам 31.07.2015г. Минсоцзащиты РБ №495 от План на год 3 510,0 тыс. рублей, за 9 мес. 2015 г. платные услуги оказывались на сумму 2 405,7 тыс. рублей, что составило 68,5% от годового плана. 11 Охват пожилых граждан и инвалидов социальными услугами на дому 100% и свыше от общего количества 100% пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому не обратившихся в учреждения 12 Своевременность предоставления месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финансовохозяйственной деятельности, статистической отчетности, других сведений и их качество Соблюдение сроков, установленных соблюдают порядков и форм предоставления сведений, ся отчетов и статистической отчетности Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, в том числе в рамках государственного задания; эффективность расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг, в частности в учреждениях психоневрологическог о профиля Отсутствие просроченной дебиторской и отсутствую кредиторской задолженности и нарушений т финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в течение учетного периода Укомплектованность учреждения работниками, непосредственно оказывающими социальные услуги Доля укомплектованности, 100% составляющая 100 % Доля укомплектованности, менее 75% составляющая - 13 14 15 Соблюдение повышения квалификации работников учреждения, Нарушение сроков, установленных порядков нет и форм представления сведений, отчетов и статистической отчетности Наличие просроченной дебиторской и нет кредиторской задолженности в течение учетного периода Своевременная уплата страховых взносов на Соответств обязательное пенсионное страхование и ует обязательное медицинское страхование Нормативное регулирование расходования Соответств средств, полученных в качестве ует благотворительной и спонсорской помощи сроков Повышение квалификации работников в Соблюдаю соответствии с планом учреждения, но не тся. менее, чем 30% от общей численности работников в год (дорожная карта») непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам 16 Соблюдение трудового Наличие фактов законодательства и законодательства иных НПА, содержащих нормы трудового права. 17 Наличие достижений. нарушений трудового нет особых Выигрыш учреждением, работником нет учреждения призового места в муниципальных, республиканских, межрегиональных, федеральных, международных соревнованиях, конкурсах; получение финансирования грантового проекта; разработка и внедрение новых социальных технологий. Финансирование из бюджета за 9 месяцев 2015г. составило в сумме – 18842372,16руб. в том числе: Субсидии на выполнение государственного задания – 18803500,0 руб., в том числе на предоставление социальных услуг с обеспечением проживания- 15137800,0руб.; Субсидии по осуществлению социального обслуживания населения на дому -3665700,0руб. Субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки сотрудников учреждения – 38872,16 руб. Кассовый расход составил ф.0503737 (4) - 18803500,0 руб. в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 12741046,18 руб., приобретение работ, услуг 4815133,31 руб. в том числе: Прочие выплаты ст.212(суточные)-4700,0руб.; Услуги связи90695,59 руб., транспортные услуги – 79880,0руб; коммунальные услуги-981103,20 (эл. энергия –589508,0; вывоз ЖБО-391595,20 руб..). Затраты на содержание имущества составили 606573,33 руб., в т.ч.: техническое обслуживание пожарной сигнализации-102999,95; техническое обслуживание мед.техники -26662,71; автотранспорта- 23820,30; тех.обслуживание системы видеонаблюдения- 36000,0; текущий ремонт оборудования 14670,87 (воздушный стерилизатор, стиральная машина, центрифуга); проведение экспертизы на списание и утилизацию изношенного мед. оборудования -28900,0руб; текущий ремонт котельной, котельного оборудования, тепловых сетей, водоснабжения- 109742,24 руб.; тек. ремонт здания, благоустройство территории –195475,37; ремонт офисной техники- 19550,0, заправка картриджей -12400,0; калибровка средств измерений -7662,25, тех. обслуживание контрольно кассовой техники -28352,0; производство электрических измерений – 1500,00; расходы на шиномонтаж -3920,0 Расходы на прочие работы, услуги составили 3056881,19 руб., из них: информационные услуги-131697,0; охрана (ЧОП) -1766592,0; услуги по аутсорсингу (кочегары325335,50, электромонтер -35232,12; уборка служебных помещений -128204,73; медицинские услуги -179401,65); санитарно-эпидемиологические услуги – 46608,13(производственный контроль- 19438,0; лабораторные исследования -27170,13); гигиеническое обучение персонала (няня на дому-30 чел.; основной обслуживающий персонал: няня, кухонные работники-16 чел.) - 32660,0, повышение квалификации -55928,5(старшая медсестра, медсестра-4 чел., дезинфектор); ОСАГО -10227,98; мед. осмотр работников 85 чел. -143221,80; вакцинация работников 74 чел. -15910,0; социальная экспертиза по независимой оценке качества услуг 52770,0; установка спец. оборудования для вывода сигала на пульт «01» -73246,0: оплата абон.ящика, подписка на периодику -8248,32руб.; проживание в служебных командировках 13150,0. Прочие расходы ст.290 -136973,60, в т.ч.: земельный налог-88207,0,транспортный налог-6344,0, водный налог - 5072,0; плата за негативное воздействие на окружающую среду25410,6., гос.пошлина -11670,0руб., прочие 270,0 руб.)Увеличение стоимости материальных запасов ст.340- 1105646,91.: (ГСМ-183505,86; медикаменты и мед. принадлежности-121983,0; чистящие, моющие средства, предметы личной гигиены, хозяйственные принадлежности395282,57; канцелярские принадлежности-62948,0, запасные части-85414,0; строительные материалы -109048; посуда-3273,15; прочие (электро - сантехнические принадлежности, газодымозащитные костюмы, огнетушители, знаки пожарной безопасности)-144192,33 руб.) (ф.0503779-4)Остатков денежных средств выделенных на выполнение государственного задания на лицевом счете на 01.10.2015г.- нет. Остатков средств на отдельном лицевом счете № 31026Ч87790 нет. Объем выполненных государственных услуг с обеспечением проживания за 9 месяцев 2015 г. – при плане 25622 к\дней, фактически-27369 к\дн.; выполнение 106,8% .Стоимость питания на одного человека в день – 148,33 руб., в том числе диетическое питание и витаминизация. Стоимость медикаментов на одного человека в день – 8,41 руб. Обеспеченность мягким инвентарем -100%, продуктами питания -100%. Жилая площадь на 1 клиента составила 6,8 кв.м. Санитарно-гигиенический режим соблюдается случаев массовой заболеваемости не зарегистрировано. Обеспеченность дезинфицирующими средствами – 100 %, имеется дезокамера, изолятор, приемно-карантинное отделение, прачечная на 100 кг. белья в смену и баня на 10 мест. Гос. задание по социальному обслуживанию на дому выполнено на 79% (27072 УЕТ фактически за 9 месяцев, план – 34266 УЕТ). Невыполнение показателя гос. задания объясняется тем, что в связи с повышением тарифов на социальные услуги на дому, за период с 01.04.2015 по 30.06.2015 г. сняты с обслуживания по собственному желанию 40 чел., что составляет 19% от общего количества обслуживаемых. Новые тарифы значительно повысились по сравнению с ранее действовавшими, например: покупка продуктов питания стоила 44 руб., новая стоимость – до 500 м. - 90,11руб., от 500 до 1000 м.-180,21 руб., свыше 1000 м. 270,32руб.; подготовка запаса дров: было -35руб., стало -107,49 руб. и т.д., в связи с этим обслуживаемые отказываются от социального обслуживания вообще, либо вынуждены ограничиться малым количеством услуг, что приводит к снижению УЕТ. Также с 01.06.2015 г. по 30.08.2015 г. не оказывались сезонные виды услуг: подготовка запаса топлива для самостоятельной топки, топка печи. Среднее количество обслуживаемых граждан -193 чел.; среднее количество видов оказываемых услуг на 1 обслуживаемого – 5,92. Прочие поступления за 9 месяцев 2015г. составили 8374708,39 руб. (ф.0503737 -2). Согласно заключенным договорам плата за стационарное обслуживание от обеспечиваемых (не более 75% дохода) составила 5892881,57 руб.; пособие на погребение обеспечиваемых – 50661,92.; благотворительный взнос -25500,0руб. Согласно Приказу Минсоцзащиты № 495 от 31.07.2015 г. план платных услуг утвержден в сумме 3510,0 тыс. руб., за 9 мес. доходы от оказания платных услуг составили 2405664,90 рублей, что составляет 68,5 % от годового плана. Плата за гарантированные социальные услуги – 457961,85 руб. (полные гос.услуги 49 чел.*1397,93.*4мес.=273994,62.; частичные 50%-19чел.*905,34руб.*4мес.=72426,82.; частичные 15%- 35чел.х4мес.х 796,72руб.=111540,41руб. Дополнительные услуги обеспечиваемым предоставлены на сумму 128344,72 руб., в т.ч.: мед.услуги 103чел.*55,63*9мес.=51566,0; комната повышенной комфортности (дополнительные электроприборы, комфорт. обстановка) 43800,0 руб.; прочие(услуги парикмахера(бритье) 8211,24., психолога -3400руб.;выезд по району -5157,3руб., услуги «мобильного экспресса»- 510,0руб.; социально-бытовые услуги 14085,5, социально-правовые услуги- 1614,68). Доходы от оказания платных услуг, не относящихся к социальным составили за 9 месяцев 724271,24 руб., в т.ч.: предрейсовый. мед. осмотр водителей-100667,0руб.; транспортные услуги (предоставление легкового транспорта, вспашка огородов, грузоперевозки трактором) -81976,0руб., выпечка хлебобулочных изделий -117198,0руб.; услуги прачечной 33086,92; предоставление питания условно-осужденным -390599,42руб; прочие (комната релаксации -743,9руб). Плата за гарантированные социальные услуги на дому составила в сумме -741945,7руб., в том числе: (Покупка и доставка продуктов питания-304493,01.; подготовка запаса топлива175749,18руб.; влажная уборка жилых помещений -76526,33руб.; доставка воды- 145120,56.) Дополнительные платные услуги – 353060,72 руб.: (вынос мусора, уборка-142524,66; стирка белья вручную – 88665,92; чистка ковров, дорожек -12702,32 руб.; колка дров -19054,6; помывка в бане -16191,53). Кассовый расход собственных средств составил – 8371135,86 руб. в том числе: Заработная плата и начисления на выплату по оплате труда – 2988205,92; Приобретение услуг – 577445,71руб. в том числе: коммунальные услуги – 385853,35 руб. (эл.энергия-125600,0; ЖБО260253,35);работы, услуги по содержанию имущества -109300,51, в т.ч.: дезинсекция, дератизация- 7043,09; текущий ремонт – 102257,42; прочие услуги – 82291,85 руб.: (организация культурно-массовых мероприятий, ритуальные услуги -72811,85; расходы на участие обеспечиваемых в спартакиаде -9480, руб.), Прочие расходы ст.290- 223079,0руб. (взносы в ассоциацию автономных учреждений-66000,0руб.; налог УСН – 97079,0 руб. штраф здрав. потреб. надзор 60000,0). Увеличение стоимости основных средств – 98584,0 руб. в т. ч. приобретено: мед. оборудование (алкотестер, гигрометр, тонометр) на сумму 22672 руб., машинки для стрижки волос на сумму 9844руб.; насос глубинный -23640,0; стиральная машина -7999,0; ларь морозильный -22999,0; стеллаж для посуды -11430,0. Увеличение стоимости материальных запасов – 4483821,23 руб. в т.ч.: продукты питания – 4059629,75 руб., топливо (дрова)-19600,0руб., ГСМ- 61405,98,руб.., постельные принадлежности -179408,0, медикаменты- 108132,5, строительные материалы -15284,0; прочее- 40361,0 руб. Остаток внебюджетных денежных средств на 01.10.2015 г. по учреждению на лицевом счете УФК по РБ за № 30026Ч87790, согласно отчету о состоянии лицевого счета, составляет 104572,53 руб., в т.ч.: по КФО 2- 3572,53 руб., по КФО 3 -101000,0 руб.. Согласно Приказу Министерства Финансов РФ от 08.06.2012г. за №76н «О перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства», операции по текущим кассовым выплатам учреждений отражаются на следующий за текущим рабочим днем. В связи с этим, доходы по платным услугам в сумме 3572,53 руб. поступили на лицевой счет учреждения 30.09.2015г. Остаток в сумме 101000,00 рублей по КФО 3 – обеспечение контракта без права расходования средств по договору с охранным агенством «Тигр» Средняя заработная плата по учреждению составила 15240,0 руб. Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников в т. ч.: средний мед. персонал -23200,0 руб. при плане 22862,19; Среднемесячная заработная плата руководителей- 66620,3 руб.; специалистов 23600,0 руб. Из работающих: с высшим образованием – 9 человек, со средним специальным образованием – 39 человек, с начальным средним образованием – 20 человек, обучаются без отрыва от производства – 7 человек. Из медицинских работников имеют высшую категорию – 3 человека, I категорию – 2 человека, II категорию – 3 человека, сертификаты имеют 8 человек, свидетельство о повышении квалификации – 8 человек. В интернате согласно планам работы постоянно проводится социально - психологическая реабилитационная работа, организованы кружки: трудотерапия, изотерапия, музыкотерапия. При библиотерапии проводится чтение книг для лиц, не имеющих возможности самостоятельно читать. Гарденотерапия – это реабилитация при помощи выращивания цветов. Регулярно проводятся выезды к памятникам в Хоринске, районный музей, в центральную библиотеку. По состоянию на 01.10.2015 г. кредиторской задолженности в учреждении нет. Дебиторская задолженность составила 125606,13 руб., в т.ч. по сч.4.206.34 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» в сумме 22405,35 руб., произведена предоплата на поставку ГСМ в связи с отсутствием склада по хранению топлива; по счету 2.205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в сумме 7942,00 руб. оплата покупателями за оказанные платные услуги (пред.рейсовый медосмотр водителей) за сентябрь будет произведена в первой половине октября 2015 г. Дебиторская задолженность в размере 23381,23 образовалась в результате превышения расходов Фонда социального страхования за сентябрь месяц: выплачены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 7 сотрудникам. Возмещение средств будет произведено в октябре 2015г. В целях обеспечения исполнения контракта по гос. закупкам на оказание услуг по организации питания административно-арестованных лиц, содержащихся в ИВС, в декабре 2014 г. произведена оплата из собственных средств учреждения по договору с Межмуниципальным Отделом МВД РФ «Хоринский» в сумме 71877,55 руб., что привело к образованию дебиторской задолженности по сч. 2.210.05. на 01.01.2015г. В связи с тем, что согласно условиям договора, возврат денежных средств будет произведен после сдачи всех работ по контракту в декабре 2015 г., данная сумма отражается в качестве дебиторской задолженности и на 01.10.2015 г. Не санкционированной и просроченной задолженности нет. Состояло на Прибыло начало года. 108 11 Движение обеспечиваемых. Выбыло Умерло Переведено 5 9 4 Состоит на конец 01.10.15 г. 99 Всего инвалидов- 78 чел., из них I гр. – 42, II гр. – 30, III гр. – 6. Лиц старше 60 лет – 70 чел. – 68,6 %. Имеют ИПР – 78 чел. 02.06.2015 г. проведена диспансеризация проживающих совместно с врачами Хоринской ЦРБ. Кроме того проконсультированы за 9 месяцев 2015 г.: 1. Окулист ЦРБ – 16 чел , 2. Онколог ЦРБ– 4 чел. 3. Психиатр ЦРБ– 8 чел. 4. Фтизиатр ЦРБ – 1 чел. 5. Дерматолог ЦРБ – 6 чел. 6. Стоматолог ЦРБ - 15 чел. (экстракция зубов, лечение) 7. Невролог ЦРБ– 8 чел. 8. Травматолог ЦРБ – 25 чел. 9. Хирург – 22 чел. 10.МСЭК – 5 чел. 11.Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие – 3 чел. Переведен в Закаменский дом-интернат – 1 чел.; в Улан-удэнский дом-интернат «Доверие» – 3 чел. Получено за 9 месяца 2015 года : калоприемники – 120 шт., мочеприемники – 153 шт., катетеры Фолея – 54 шт., протезы – 1 пара, кресло-коляска – 1 шт.. В трудотерапию вовлечено – 31 чел. Информация об иммунизации проживающих. Привито всего 102 чел., охват 100 %. – АДСМ 102 чел, 100 %. - корь – 1 чел. по возрасту до 35 л. - от гриппа – 99 чел. – охват 100 % - геп. «В» - 28 чел. привито. 100 % (лица до 55 лет). Директор: А.Г. Видутов.