Протокол от 19.12.14_164_14_ТСО 2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
________________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
______________
Юткин К.А.
ПРОТОКОЛ
заседания правления Службы по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области
19 декабря 2014 года
№ 164/14
Председательствовал:
Юткин К.А. – руководитель (директор) Службы.
Присутствовали члены Правления:
Барданова М.В. – начальник отдела Службы;
Павленко Н.Н. - начальник отдела Службы;
Попович Н.В. – ведущий консультант Службы.
Приглашенные:
Гутник К.П. – генеральный директор ОАО «Балтийский комбинат»;
Савушкин С.Ю. – директор (руководитель ТСО) ООО «Мегаполис»;
Воробьева Е.В. – ведущий экономист ООО «Мегаполис»;
Шарко А.П. – директор МУП «Теплоэлектроцентраль - 8»;
Шишкин А.В. – начальник РЭС «Теплоэлектроцентраль - 8»;
Курочкин В.Н. – директор ОГБУ «Центр экспертиз и тарифов»;
Еременко И.Н. – эксперт;
Загонкина Е.В. – эксперт.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для территориальных сетевых организаций на долгосрочный
период регулирования 2015 – 2019 годы, об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калининградской области на 2015
год.
Юткин К.А. открыл заседание Правления Службы.
1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для МУП МКХ пос. Колосовка на долгосрочный период
регулирования 2015 – 2019 годы, об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калининградской области ОАО
«Янтарьэнерго» и МУП МКХ пос. Колосовка на 2015 год.
Еременко И.Н. доложила присутствующим: в Службу поступило заявление (вх.
№ 1854 от 29.04.2014 г.) по вопросу установления тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям МУП МКХ пос. Колосовка (далее
Предприятие) на 2015 год.
Служба, руководствуясь п. 9(1) Правил государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,
отказало Предприятию в открытии дела об установлении цены (тарифа), так как
Предприятие не опубликовало свое предложение о размере цен (тарифов) и
долгосрочных параметров регулирования в порядке, установленном стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2004 г. № 24.
Служба произвела расчет необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии на 2015 год в соответствии с Методическими указаниями,
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки".
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Предприятия сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен на период 2015-2019 годы включительно, базовым периодом регулирования
принят 2015 г.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Предприятия 3,4 млн. кВт*ч и 0,6652 МВт заявленной
мощности.
Объем потерь электроэнергии при расчете необходимой валовой выручке на
оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях Предприятия
принят в размере 0,0537 млн. кВт*ч, в соответствии с данными сводного прогнозного
баланса на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ России от 27.06.2014 г. N 170-э/1 (в
редакции приказа ФСТ России от 27.11.2014 г. N 276-э/1) «Об утверждении сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
на 2015 год».
Расчет НВВ на содержание электрических сетей Предприятия на 2015 год
представлен в Таблице:
2
Таблица
№
п/п
1
Наименование
показателя
МУП МКХ
п.Колосовка
6
По заявке Предприятия
3
53,54
4
53,54
5
0,00
300,00
186,50
-113,50
Затраты 2014 года с учетом
ИПЦ
521,30
260,65
-260,65
Отчисления на
социальные нужды
Амортизация основных
средств
Прочие затраты всего,
в том числе:
Арендная плата
157,40
78,72
-78,68
ФОТ по нормативной
численности и средней з/пл.
по заявке Предприятия
30,2 % от ФОТ
21,47
21,47
0,00
105,49
181,12
75,63
90,79
90,79
0,00
По заявке Предприятия
14,70
14,70
0,00
По заявке Предприятия
29,51
29,51
Предусмотрены затраты на
мероприятия по улучшению
качества энергоснабжения
потребителей
6.4
Расходы на подготовку
кадров
Расходы на
обеспечение
нормальных условий
труда и мер по технике
безопасности
Прочие расходы
46,12
46,12
По заявке Предприятия,
продление лицензии на
ЕИАС, размещение
информации в СМС,
поддержку сайта
7
Итого расходов
782,00
-377,20
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
2
Сырье, основные и
вспомогательные
материалы
Работы и услуги
производственного
характера
Затраты на оплату
труда
тыс. руб.
2015 год (тыс. руб.)
Служба
Отклонение
Экономическое обоснование
1159,20
По заявке Предприятия
Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей на 2015 год
по расчетам Службы составляет 782,0 тыс. руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической
энергии на 2015 год:
Наименование
сбытовой компании
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1,51706
1,68583
Объем технологического
расхода электроэнергии
(потерь), МВт·ч
с 01.01.2015
с 01.07.2015 по
по 30.06.2015
31.12.2015
26,9
26,8
Стоимость
покупки потерь,
тыс.руб.
85,99
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 85,99 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования МУП МКХ пос. Колосовка на
долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
3
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Базовый
уровень
подконтрол
ьных
расходов
Индекс
эффективн
ости
подконтрол
ьных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов
Величина
технологическ
ого расхода
(потерь)
электрической
энергии
млн. руб.
0,5449
Х
Х
Х
Х
%
1
1
1
1
1
%
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
%
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
Уровень
надежности
реализуемы
х товаров
(услуг)
Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
Показатель
уровня
уровня
качества
качества
осуществляемо
обслуживания
го
потребителей
технологическ
услуг
ого
присоединения
к сети
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
-
0,380952
0,375285
0,369656
0,364111
0,358649
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) по передаче электрической энергии на период
2015-2019 годы (без учета оплаты потерь):
Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации
МУП МКХ пос. Колосовка
Год
НВВ сетевых организаций без
учета оплаты потерь
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
254,39
262,84
271,33
279,83
288,32
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и МУП МКХ пос. Колосовка в
соответствии с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
95,20912
0,02401
0,24753
100,72124
0,02658
0,26305
Руководство Предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте
проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с
предложенным вариантом проекта. На основании обращения регулируемой стороны
4
рассмотрение и утверждение тарифов проводится без участия представителей
Предприятия.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для
МУП
МКХ пос. Колосовка на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы,
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и МУП МКХ пос. Колосовка с
календарной разбивкой на 2015 год, в рамках представленного проекта на голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для ГУП «Калининградский янтарный комбинат» на
долгосрочный период регулирования 2015 – 2019 годы, об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов
между
территориальными
сетевыми
организациями
Калининградской области ОАО «Янтарьэнерго» и ГУП «Калининградский
янтарный комбинат» на 2015 год.
Еременко И.Н. доложила присутствующим: в Службу поступило заявление (вх.
№ 1848 от 29.04.2014 г.) по вопросу установления тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям ГУП «Калининградский
янтарный комбинат» (далее Предприятие) на 2015 год.
Служба, рассмотрев заявление с прилагаемыми обосновывающими
материалами, представленными Предприятием, руководствуясь п. 20 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2011 года № 1178 (далее Правила) открыла дело об установлении тарифа на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным сетям Предприятия.
Служба произвела расчет необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии на 2015 год в соответствии с Методическими указаниями,
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки".
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Предприятия сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен на период 2015-2019 годы включительно, базовым периодом регулирования
принят 2015 г.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Предприятия 1,5 млн. кВт*ч и 0,77 МВт заявленной
мощности.
Объем потерь электроэнергии при расчете необходимой валовой выручке на
оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях Предприятия
принят в размере 0,0204 млн. кВт*ч, в соответствии с данными сводного прогнозного
баланса на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ России от 27.06.2014 г. N 170-э/1 (в
5
редакции приказа ФСТ России от 27.11.2014 г. N 276-э/1) «Об утверждении сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
на 2015 год».
Расчет НВВ на содержание электрических сетей Предприятия на 2015 год
представлен в Таблице:
Таблица
тыс. руб.
№
п/
п
1
1
2
Наименование
показателя
ГУП
«Калининград
ский янтарный
комбинат»
на долю
сторонних
потребителей
2
Сырье, основные
материалы
Затраты на оплату
труда
2015 год (тыс. руб.)
Служба
Откло
нение
Экономическое обоснование
на весь объем
на долю
сторонних
потребителей
3
88,99
4
90,00
5
16,80
6
72,19
7
По данным Предприятия
536,24
1474,66
275,33
260,91
По данным Предприятия, учтены
затраты на оплату АУП
3
Отчисления на
социальные нужды
167,31
460,09
85,90
81,41
31,2% от ФОТ по данным
Предприятия
4
5
6
7
Прочие затраты
Итого расходов
Прибыль, отнесенная
на передачу
э/э на
НВВ,
отнесенная
передачу э/э
4,30
796,84
119,5
916,34
33,04
2057,79
6,17
384,20
0,00
384,20
-1,87
412,64
По данным Предприятия
2057,79
Экономически не обоснованы
412,64
Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей на 2015 год
по расчетам Службы составляет 384,2 тыс. руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической
энергии на 2015 год:
Наименование
сбытовой компании
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1,51706
1,68583
Объем технологического
расхода электроэнергии
(потерь), МВт·ч
с 01.01.2015
с 01.07.2015 по
по 30.06.2015
31.12.2015
10,6
9,8
Стоимость
покупки потерь,
тыс.руб.
32,6
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 32,6 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования ГУП «Калининградский янтарный
комбинат» на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
Базовый
уровень
подконтрол
ьных
расходов
Индекс
эффективн
ости
подконтрол
ьных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов
Величина
технологическ
ого расхода
(потерь)
электрической
энергии
6
Уровень
надежности
реализуемы
х товаров
(услуг)
Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
Показатель
уровня
уровня
качества
качества
осуществляемо
обслуживания
го
потребителей
технологическ
услуг
ого
присоединения
к сети
2015
2016
2017
2018
2019
млн. руб.
0,2983
Х
Х
Х
Х
%
1
1
1
1
1
%
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
%
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
-
0,166700
0,164200
0,161737
0,159310
0,156921
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) по передаче электрической энергии на период
2015-2019 годы (без учета оплаты потерь):
Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации
ГУП «Калининградский янтарный комбинат»
Год
НВВ сетевых организаций без
учета оплаты потерь
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
384,20
397,47
410,43
423,39
436,35
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ГУП «Калининградский янтарный
комбинат» в соответствии с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
45,83983
0,01898
0,26899
37,32035
0,02530
0,28939
Руководство Предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте
проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с
предложенным вариантом проекта. На основании обращения регулируемой стороны
рассмотрение и утверждение тарифов проводится без участия представителей
Предприятия.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для
ГУП
«Калининградский янтарный комбинат» на долгосрочный период регулирования 2015
- 2019 годы, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ГУП «Калининградский янтарный
комбинат» с календарной разбивкой на 2015 год, в рамках представленного проекта на
голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
7
3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для ООО «Мегаполис» на долгосрочный период регулирования
2015 - 2019 годы, об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми
организациями Калининградской области ОАО «Янтарьэнерго» и ООО
«Мегаполис» на 2015 год.
Загонкина Е.В. доложила присутствующим: в Службу по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба) поступило
заявление (вх. № 2081 от 30.04.2014г.) по вопросу установления тарифа на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества на 2015-2019
годы.
В соответствии с п. 20 Правил государственного регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – Правила), Служба открыла
дело об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Общества.
ООО «Мегаполис» оказывает услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Общества сторонним потребителям.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Общества сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен с 2015 года по 2019 год включительно.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Общества 8,1916 млн. кВт*ч и 4,5489 МВт заявленной
мощности.
В сводном прогнозном балансе на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ
России от 27 июня 2014 года № 170-э/1(в редакции приказа ФСТ России от 7.11.2014г.
№ 276-э/1) "Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации на 2015 год", объем потерь электроэнергии в
сетях Общества утвержден в размере 0,46485 млн.кВт.ч.
Служба произвела расчет НВВ на содержание электрических сетей Общества на
2015 год.
Расчет НВВ на содержание электрических сетей Предприятия на 2015 год
представлен в Таблице:
Таблица
тыс. руб.
Проект
Заявка на
Отклонение
Службы на
2015 год
от заявки
2015 год
1
1
2
2
Расчет подконтрольные расходы
Материальные затраты
Сырье, материалы, запчасти,
инструмент, топливо
Работы и услуги производственного
характера
Оплата труда персонала
Экономическое обоснование расходов
3
4
5
6
тыс.руб
9 653,80
606,26
9 047,54
"
6 995,40
55,85
6 939,55
По факту за 2013 год
"
2 658,40
550,41
2 107,99
По факту за 2013 год
"
3 954,00
2 335,08
1 618,92
ФОТ определен из расчета численности 10
чел. и фактической з/пл, с учетом ИПЦ
8
7
3
Прочие
"
254,64
254,64
0,00
По заявке Общества (Предусмотрены
затраты на установление ЕИАС, и
раскрытия информации в СМИ в
соответствии с постановлением
Правительства РФ)
4
прочие - общехозяйственные
"
9,06
9,06
0,00
По заявке Общества (Предусмотрены
затраты на покупку канц. Товаров)
5
Итого
Расчет неподконтрольные расходы
Плата за аренду имущества,
лизинг (ЗЕМЛИ)
Амортизация
Налоги, всего
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы
Отчисления на соц.нужды
Прочие расходы
Итого
Итого полная себестоимость
Внереализационные
НВВ (без учета потерь)
Покупка потерь
Итого
"
13 871,50
3 205,04
10 666,46
"
1 383,10
120,34
1 262,76
По факту за 2013 год
"
8 873,00
2 161,20
2 148,90
12,30
1 221,79
308,20
13 947,29
27 818,79
2 200,00
30 018,79
4 026,99
2 149,46
2 148,87
0,59
721,54
0,00
7 018,33
10 223,37
0,00
10 223,37
744,61
10 967,98
4 846,01
11,74
0,03
11,71
500,25
308,20
6 928,96
17 595,42
0,00
17 595,42
По факту за 2013 год
7
8
9
10
11
13
15
12
"
"
"
"
"
"
"
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
30 018,79
По заявке Общества
По факту за 2013 год
30,4% от ФОТ
Нет обоснования
Нет обоснования
17 595,42
НВВ на содержание электрических сетей на 2015 год по расчетам Службы
составляет 10 223,37 тыс.руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год:
Наименование
сбытовой компании
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1,51706
1,68583
Объем технологического
расхода электроэнергии
(потерь), МВт·ч
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015 по 31.12.2015
230,8
Стоимость покупки
потерь, тыс.руб.
234,0
744,61
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 744,61 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1) Долгосрочные параметры регулирования для
долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
Базовый
уровень
подконтр
ольных
расходов
Индекс
эффектив
ности
подконтр
ольных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольн
ых расходов
по
количеству
активов
Величина
технологиче
ского
расхода
(потерь)
электрическ
ой энергии
9
ООО
Уровень
надежнос
ти
реализуе
мых
товаров
(услуг)
«Мегаполис»
на
Уровень качества
реализуемых товаров
(услуг)
Показатель
уровня
качества
осуществляе
мого
технологиче
ского
присоедине
ния к сети
Показатель
уровня
качества
обслуживан
ия
потребителе
й услуг
3
млн. руб.
4
%
5
%
6
%
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
3205,04
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
0,194634
0,192688
0,190761
0,188853
0,186965
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1. Необходимую валовую выручку (НВВ) ООО «Мегаполис» на долгосрочный
период регулирования (без учета оплаты потерь):
Год
НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
Тысяч рублей
2015
2016
2017
2018
2019
10 223,37
11 605,87
11 737,68
11 869,65
12 001,52
2. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Мегаполис» в соответствии с
календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату
содержание
технологичесэлектрических
кого расхода
сетей
(потерь)
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
196,33092
0,08156
1,32959
178,23877
0,10118
1,33892
Руководство Общества было заблаговременно уведомлено о дате, времени и
месте проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Савушкин С.Ю. заявил, что нормативная численность персонала занижена.
Загонкина Е.В. пояснила, что при проверке расчета было установлено, что
Обществом были включены в расчет объекты, не участвующие в оказании услуг по
передаче электроэнергии. Численность рассчитана по нормативным показателям
«ЦОТЭНЕРГО».
10
Савушкин С.Ю. заявил, что по статье «Амортизация» не включены затраты в
размере 48646,01 тыс.руб.
Юткин К.А. пояснил, что неподконтрольные расходы, которые включают в себя
статью «Амортизация основных фондов», на следующий период регулирования будут
рассмотрены по фактическим данным Общества, если будут выявлены затраты
отличные от плановых показателей, то будет произведена корректировка НВВ,
устанавливаемая на очередной расчетный период регулирования.
Правление возражение относительно необоснованного исключения затрат из
НВВ Общества не приняло.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для ООО
«Мегаполис» на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы,
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Мегаполис» с календарной
разбивкой на 2015 год, и в рамках представленного проекта на голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для ОАО «Балтийский комбинат» на долгосрочный период
регулирования 2015 - 2019 годы, об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калининградской области ОАО
«Янтарьэнерго» и ОАО «Балтийский комбинат» на 2015 год.
Загонкина Е.В. доложила присутствующим: в Службу по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба) поступило
заявление (вх. № 1708 от 22.04.2014г.) по вопросу установления тарифа на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества на 2015-2019
годы.
В соответствии с п. 20 Правил государственного регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – Правила), Служба открыла
дело об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Общества.
ОАО «Балтийский комбинат» оказывает услуги по передаче электрической
энергии по распределительным сетям Общества сторонним потребителям.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Общества сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен с 2015 года по 2019 год включительно.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Общества 12,23 млн. кВт*ч и 3,39 МВт заявленной
мощности.
11
В сводном прогнозном балансе на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ
России от 27 июня 2014 года № 170-э/1(в редакции приказа ФСТ России от 7.11.2014г.
№ 276-э/1) "Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации на 2015 год", объем потерь электроэнергии в
сетях Общества утвержден в размере 0,31 млн.кВт.ч.
Служба произвела расчет НВВ на содержание электрических сетей Общества на
2015 год.
Таблица 1
2015 год (тыс. руб.)
№п/п
Наименование показателя
Заявка
Общества
Служба
Отклонение
1
2
Сырье, материалы, запасные части,
инструмент, топливо
3
4
5
220,00
220,00
0
1
2
Энергия на хозяйственные нужды
240,00
0,00
-240
3
Расходы на оплату труда
586,20
468,96
-117,24
180,60
144,44
-36,16
157,00
157,00
0
Экономическое обоснование расходов
6
По заявке Общества
Нет обоснования
ФОТ определен из расчета численности 4
человека и фактической з/пл
Расходы приняты в размере 30,08 % от
расходов на оплату труда.
Затраты приняты на оборудование,
5
Отчисления на социальные нужды
(ЕСН)
Амортизационные отчисления
6
Прочие расходы, всего, в том числе:
86,00
85,50
-0,50
Водный налог (ГЭС)
0,50
0,00
-0,50
Данные расходы не относятся к затратам
на передачу электрической энергии по
распределительным сетям Общества.
48,00
48,00
0,00
Затраты приняты по заявке Обшества
11,10
11,10
0,00
4
6.1
6.2
Непроизводственные расходы (налоги
и другие обязательные платежи и
сборы) Налог на имущество
Налог на землю
6.4
Плата за предельно допустимые
выбросы
0,80
0,00
-0,80
6.5
Страхование имущества
3,60
3,60
0,00
Затраты приняты по заявке Обшества
Данные расходы не относятся к затратам
на передачу электрической энергии по
распределительным сетям Общества.
Затраты приняты по заявке Обшества
6.6
Прочие
22,00
22,80
0,80
Затраты приняты по заявке Обшества
1469,80
1075,90
-393,90
6.3
7
Итого расходов
НВВ на содержание электрических сетей на 2015 год по расчетам Службы
составляет 1075,9 тыс.руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год:
Наименование
сбытовой компании
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1,51706
1,68583
12
Объем технологического
расхода электроэнергии
(потерь), МВт·ч
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015 по 31.12.2015
160,0
150,0
Стоимость
покупки потерь,
тыс.руб.
470,67
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 470,67 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования для ОАО «Балтийский комбинат» на
долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
1
2015
2016
2017
2018
2019
Базовый
уровень
подконтро
льных
расходов
Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных расходов
по количеству
активов
Величина
технологического расхода
(потерь)
электрическо
й энергии
млн. руб.
2
0,71536
Х
Х
Х
Х
%
3
1
1
1
1
1
%
4
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
%
5
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
Уровень
надежнос
ти
реализуем
ых
товаров
(услуг)
6
3,860000
3,802100
3,745069
3,688892
3,633559
Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
Показатель
уровня качества
уровня
осуществляемог
качества
о
обслуживатехнологическог
ния
о присоединения
потребитек сети
лей услуг
7
-
8
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) ОАО «Балтийский комбинат» на
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):
Год
НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
Тысяч рублей
2015
2016
2017
2018
2019
1075,90
1112,01
1148,22
1184,49
1220,72
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Балтийский комбинат» в
соответствии с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочный
тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
26,38446
0,03746
0,12028
26511,29
0,04398
0,13776
13
Руководство Общества было заблаговременно уведомлено о дате, времени и
месте проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Представитель ОАО «Балтийский комбинат» выразил свое согласие с
предлагаемыми к утверждению тарифами на услуги по передаче электроэнергии, а
также с долгосрочными параметрами регулирования на 2015 - 2019 годы.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для ОАО
«Балтийский комбинат» на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы,
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Балтийский комбинат» с
календарной разбивкой на 2015 год, и в рамках представленного проекта на
голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» на
долгосрочный период регулирования 2015 – 2019 годы, об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов
между
территориальными
сетевыми
организациями
Калининградской области ОАО «Янтарьэнерго» и ФГУП «Калининградский
морской рыбный порт» на 2015 год.
Еременко И.Н. доложила присутствующим: в Службу поступило заявление (вх.
№ 1576 от 15.04.2014 г.) по вопросу установления тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям ФГУП «Калининградский
морской рыбный порт» (далее Предприятие) на 2015 год.
Служба, рассмотрев заявление с прилагаемыми обосновывающими
материалами, представленными Предприятием, руководствуясь п. 20 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2011 года № 1178 (далее Правила) открыла дело об установлении тарифа на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным сетям Предприятия.
Служба произвела расчет необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии на 2015 год в соответствии с Методическими указаниями,
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки".
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Предприятия сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
14
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен на период 2015-2019 годы включительно, базовым периодом регулирования
принят 2015 г.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Предприятия 1,81 млн. кВт*ч и 0,45 МВт заявленной
мощности.
Объем потерь электроэнергии при расчете необходимой валовой выручке на
оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях Предприятия
принят в размере 0,1321 млн. кВт*ч, в соответствии с данными сводного прогнозного
баланса на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ России от 27.06.2014 г. N 170-э/1 (в
редакции приказа ФСТ России от 27.11.2014 г. N 276-э/1) «Об утверждении сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
на 2015 год».
Расчет НВВ на содержание электрических сетей Предприятия на 2015 год
представлен в Таблице:
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование
показателя
Служба
ФГУП «Калининградский
морской рыбный порт»
2015год (тыс. руб.)
ОтклоЭкономическое обоснование
нение
расходов
на весь объем
на долю
сторонних
потребителей
на весь объем
на долю
сторонних
потребителе
й
3
379,95
4
71,54
5
187,22
6
53,12
7
18,42
68,28
12,86
68,28
14,24
-1,38
271,10
51,05
271,10
65,66
-14,61
160,00
4135,08
30,13
778,63
0,00
2134,08
445,12
30,13
333,51
Отчисления на
социальные нужды
Амортизация
основных средств
1292,62
243,40
667,11
139,14
104,26
543,73
102,38
249,41
52,02
50,36
Прочие затраты
всего, в том числе:
Налог на имущество
3022,37
569,11
256,99
53,60
515,51
134,44
25,31
52,87
11,03
14,28
Налог на землю
Прочие расходы
(общехозяйственные
)
Итого расходов
28,87
2859,06
5,44
538,36
28,87
175,24
6,02
36,55
-0,58
501,81
9713,13
44,65
1828,97
44,65
3834,18
822,90
1006,07
9757,78
1873,62
3834,18
2
Сырье, основные
материалы
Вспомогательные
материалы
Работы и услуги
производственного
характера
из них на ремонт
Затраты на оплату
труда
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Недополученный по
независящим причинам
доход
ИТОГО (передача
электроэнергии)
8
Выделены материалы,
относящиеся к передаче э/э
По заявке Предприятия
ФОТ по нормативной
численности ППП, учтены
также затраты на оплату
труда АУП
30,9% от ФОТ
на уровне заявки, за
исключением ОС не
относящиеся к деятельности
по передаче электроэнергии.
Выделены затраты,
относящиеся к передаче э/э
По заявке Предприятия
Выделены затраты,
относящиеся к передаче э/э
Затраты учтены в затратах
2013 г.
15
822,90
1006,07
Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей на 2015 год
по расчетам Службы составляет 822,9 тыс. руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической
энергии на 2015 год:
Наименование
сбытовой компании
Объем технологического
расхода электроэнергии
(потерь), МВт·ч
с 01.01.2015
с 01.07.2015 по
по 30.06.2015
31.12.2015
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1,51706
1,68583
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
69,1
Стоимость
покупки потерь,
тыс.руб.
63,0
211,04
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 211,04 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования ФГУП «Калининградский морской
рыбный порт» на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Базовый
уровень
подконтрол
ьных
расходов
Индекс
эффективн
ости
подконтрол
ьных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов
Величина
технологическ
ого расхода
(потерь)
электрической
энергии
млн. руб.
0,6147
Х
Х
Х
Х
%
1
1
1
1
1
%
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
%
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
Уровень
надежности
реализуемы
х товаров
(услуг)
0,200000
0,197000
0,194045
0,191134
0,188267
Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
уровня качества
осуществляемого
технологическог
о присоединения
к сети
Показатель
уровня качества
обслуживания
потребителей
услуг
-
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) по передаче электрической энергии на
период 2015-2019 годы (без учета оплаты потерь):
Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации
ФГУП «Калининградский морской рыбный
порт»
Год
НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
822,91
851,74
880,22
908,95
937,67
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ФГУП «Калининградский морской
рыбный порт» в соответствии с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
16
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный тариф
ставка за
содержание
электричес-ких
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
148,68704
0,11407
0,55091
156,09444
0,11920
0,59221
Руководство Предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте
проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с
предложенным вариантом проекта. На основании обращения регулируемой стороны
рассмотрение и утверждение тарифов проводится без участия представителей
Предприятия.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для
ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» на долгосрочный период
регулирования 2015 - 2019 годы, индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ФГУП
«Калининградский морской рыбный порт» с календарной разбивкой на 2015 год, в
рамках представленного проекта на голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования,
необходимой валовой выручки для ООО «Газпромкомплектация» на
долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы, об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов
между
территориальными
сетевыми
организациями
Калининградской области ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Газпромкомплектация»
на 2015 год.
Загонкина Е.В. доложила присутствующим: в Службу по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба) поступило
заявление (вх. № 1873 от 29.04.2014г.) по вопросу установления тарифа на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества на 2015-2019
годы.
В соответствии с п. 20 Правил государственного регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – Правила), Служба открыла
дело об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Общества.
ООО «Газпромкомплектация» оказывает услуги по передаче электрической
энергии по распределительным сетям Общества сторонним потребителям.
17
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Общества сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен с 2015 года по 2019 год включительно.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Общества 10,88 млн. кВт*ч и 4,6 МВт заявленной
мощности.
В сводном прогнозном балансе на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ
России от 27 июня 2014 года № 170-э/1(в редакции приказа ФСТ России от 7.11.2014г.
№ 276-э/1) "Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации на 2015 год", объем потерь электроэнергии в
сетях Общества утвержден в размере 0,25 млн.кВт.ч.
Служба произвела расчет НВВ на содержание электрических сетей Общества на
2015 год.
Таблица 1
Тыс.руб.
2015 год (тыс. руб.)
№п/п
1
Наименование показателя
6
7
2
Сырье, материалы, запасные части,
инструмент, топливо
Работы и услуги производственного
характера (в т.ч. услуги сторонних
организаций по содержанию сетей и
распределительных устройств)
Энергия на хозяйственные нужды*
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
(ЕСН)
Амортизационные отчисления
Прочие расходы, всего, в том числе:
8
Страхование имущества
9
Плата за предельно допустимые
выбросы
10
11
12
13
Арендная плата
Налог на имущество
Прочие
Итого расходов
1
2
3
4
5
Заявка
Общества
Служба
Отклонение
Экономическое обоснование расходов
3
4
6
7
28,00
22,17
-5,83
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
1619,00
1243,69
-375,31
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
499,00
2100,00
0,00
426,08
-499,00
-1673,92
600,00
121,86
-478,14
2000,00
2787,00
51,15
43,06
-1948,85
-2743,94
Нет обоснования
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
Расходы приняты в размере 28,6 % от
расходов на оплату труда.
По факту 2013 года
78,00
0,00
-78,00
5,00
0,00
-5,00
356,00
14,38
2348,00
9633,00
2,55
14,38
26,13
1908,01
-353,45
0,00
-2321,87
-7724,99
Нет обоснования
Данные расходы не относятся к
затратам на передачу электрической
энергии по распределительным сетям
Общества.
Затраты приняты по заявке Обшества.
По факту 2013 года
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
НВВ на содержание электрических сетей на 2015 год по расчетам Службы
составляет 1908,01 тыс.руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год:
18
Наименование
сбытовой компании
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1,51706
1,68583
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
Объем технологического
расхода электроэнергии
(потерь), МВт·ч
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015 по 31.12.2015
120,0
Стоимость
покупки потерь,
тыс.руб.
376,33
130,0
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 376,33 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Газпромкомплектация» на
долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
1
2015
2016
2017
2018
2019
Базовый
уровень
подконтро
льных
расходов
Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных расходов
по количеству
активов
Величина
технологического расхода
(потерь)
электрическо
й энергии
млн. руб.
2
1,71807
Х
Х
Х
Х
%
3
1
1
1
1
1
%
4
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
%
5
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Уровень
надежнос
ти
реализуем
ых
товаров
(услуг)
6
0,100000
0,098500
0,097023
0,095567
0,094134
Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
Показатель
уровня качества
уровня
осуществляемог
качества
о
обслуживатехнологическог
ния
о присоединения
потребитек сети
лей услуг
7
-
8
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) ООО «Газпромкомплектация» на
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):
Год
2015
2016
2017
2018
2019
НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
Тысяч рублей
1908,01
1973,93
2038,22
2102,59
2166,91
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Газпромкомплектация» в
соответствии с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
19
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочный
тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
35,94797
0,03235
0,20796
33,18274
0,03705
0,21216
Руководство Общества было заблаговременно уведомлено о дате, времени и
месте проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Общество представило письменное уведомление о своем согласии с
предложенным вариантом проекта. На основании обращения регулируемой стороны
рассмотрение и утверждение тарифов проводится без участия представителей
Общества.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для ООО
«Газпромкомплектация» на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы,
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ООО «Газпромкомплектация» с
календарной разбивкой на 2015 год, и в рамках представленного проекта на
голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для ЗАО «Стройкомплект» на долгосрочный период
регулирования 2015 – 2019 годы, об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калининградской области ОАО
«Янтарьэнерго» и ЗАО «Стройкомплект» на 2015 год.
Еременко И.Н. доложила присутствующим: ЗАО «Стройкомплект» (далее
Общество) оказывает услуги по передаче электрической энергии по своим
распределительным сетям сторонним потребителям.
На основании пунктов 12, 17 Правил государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 (далее - Правила),
организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 1 мая года,
предшествующего очередному периоду регулирования, представляют в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов предложения об установлении тарифов на услуги по передаче
20
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве
собственности или на ином законном основании территориальным сетевым
организациям.
Общество до 1 мая 2013 года свои предложения об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям не представило.
В соответствии с пунктом 24 Правил, в случае непредставления организациями,
осуществляющими регулируемую деятельность, материалов, предусмотренных
настоящими Правилами, регулирующий орган рассматривает вопрос об установлении
цен (тарифов) в отношении указанных организаций на основании результатов
проверки их хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за
предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для
установления действующих цен (тарифов).
На основании вышеизложенного, Службой направлен запрос о представлении
документов необходимых для проведения анализа экономической обоснованности
затрат на услуги по передаче электроэнергии.
Служба произвела расчет необходимой валовой выручки на услуги по передаче
электрической энергии на 2015 год в соответствии с Методическими указаниями,
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки".
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Общества сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен на период 2015-2019 годы включительно, базовым периодом регулирования
принят 2015 г.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Общества 3,365 млн. кВт*ч и 0,64 МВт заявленной
мощности.
Объем потерь электроэнергии при расчете необходимой валовой выручке на
оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях Общества
принят в размере 0,0338 млн. кВт*ч, в соответствии с данными сводного прогнозного
баланса на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ России от 27.06.2014 г. N 170-э/1 (в
редакции приказа ФСТ России от 27.11.2014 г. N 276-э/1) «Об утверждении сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
на 2015 год».
Расчет НВВ на содержание электрических сетей Общества на 2015 год
представлен в Таблице:
Таблица
тыс. руб.
№
п/
п
Наименование показателя
2015 год (тыс. руб.)
ЗАО
"Стройкомплект"
Служба
на весь объем
1
1
2
Сырье, основные материалы
на долю сторонних потребителей
3
4
5
19,00
19,00
14,63
21
2
3
4
5
6
7
8
9
Работы и услуги производственного
характера
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Арендная плата
Цеховые расходы
Прочие расходы
Итого расходов
60,00
210,00
64,26
22,44
60,00
7,40
36,00
479,10
60,00
210,00
64,26
22,44
60,00
7,40
36,00
479,10
46,20
161,70
49,48
17,28
60,00
5,70
27,72
382,71
Необходимая валовая выручка на 2015 год по расчетам Службы составляет
382,71 тыс. руб. Затраты приняты по заявке Общества и выделены из общего объема в
доле передаче сторонним потребителям.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической
энергии на 2015 год:
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
Наименование
сбытовой компании
Объем технологического расхода
электроэнергии (потерь), МВт·ч
с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015 по
31.12.2015
Стоимость
покупки
потерь,
тыс.руб.
1,51706
1,68583
17,7
16,1
53,99
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 53,99 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования
долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Базовый
уровень
подконтрол
ьных
расходов
Индекс
эффективн
ости
подконтрол
ьных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов
Величина
технологическ
ого расхода
(потерь)
электрической
энергии
млн. руб.
%
%
%
0,25595
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ЗАО «Стройкомплект» на
Уровень
надежности
реализуемы
х товаров
(услуг)
0,500000
0,492500
0,485113
0,477836
0,470668
Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
уровня качества
осуществляемого
технологическог
о присоединения
к сети
Показатель
уровня качества
обслуживания
потребителей
услуг
-
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) по передаче электрической энергии на период
2015-2019 годы (без учета оплаты потерь):
Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации
Год
22
НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
ЗАО «Стройкомплект»
382,71
393,48
404,31
415,19
426,11
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ЗАО «Стройкомплект» в соответствии с
календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
Одноставочный
тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
50,51227
0,01526
0,12547
49,15180
0,01691
0,13451
Руководство Общества заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте
проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Общество представило письменное уведомление о своем согласии с
предложенным вариантом проекта. На основании обращения регулируемой стороны
рассмотрение и утверждение тарифов проводится без участия представителей
Общества.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для
ЗАО
«Стройкомплект» на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы,
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и ЗАО «Стройкомплект» с календарной
разбивкой на 2015 год, в рамках представленного проекта на голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования, необходимой
валовой выручки для МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» на долгосрочный период
регулирования 2015 - 2019 годы, об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калининградской области ОАО
«Янтарьэнерго» и МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» на 2015 год.
Загонкина Е.В. доложила присутствующим: в Службу по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба) поступило
заявление (вх. № 2053 от 30.04.2014г.) по вопросу установления тарифа на услуги по
23
передаче электрической энергии по распределительным сетям Общества на 2015-2019
годы.
В соответствии с п. 20 Правил государственного регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – Правила), Служба открыла
дело об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям Общества.
МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» оказывает услуги по передаче электрической
энергии по распределительным сетям Общества сторонним потребителям.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Общества сформирован на 2015 год методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Период долгосрочных параметров регулирования
установлен с 2015 года по 2019 год включительно.
Тарифы на 2015 год сформированы из расчета отпуска электроэнергии из сети
(полезного отпуска) по заявке Общества 57,6641 млн. кВт*ч и 10,7819 МВт заявленной
мощности.
В сводном прогнозном балансе на 2015 год, утвержденном приказом ФСТ
России от 27 июня 2014 года № 170-э/1(в редакции приказа ФСТ России от 7.11.2014г.
№ 276-э/1) "Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации на 2015 год", объем потерь электроэнергии в
сетях Общества утвержден в размере 0,3,5625 млн.кВт.ч.
Служба произвела расчет НВВ на содержание электрических сетей Общества на
2015 год.
Таблица 1
2015 год (тыс. руб.)
№п/п
1
Наименование показателя
Заявка
Общества
Служба
Отклонение
Экономическое обоснование расходов
3
4
6
2691,70
1044,73
-1646,97
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
3539,69
2772,63
-767,06
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
1914,96
0,00
-1914,96
Нет обоснования
3
2
Сырье, материалы, запасные части,
инструмент, топливо
Работы и услуги производственного
характера (в т.ч. услуги сторонних
организаций по содержанию сетей и
распределительных устройств)
Энергия на хозяйственные нужды
4
Расходы на оплату труда
12614,35
3788,00
-8826,35
ФОТ определен из расчета численности
10 чел. и з/пл 29584,5руб., с учетом ИПЦ
5
Отчисления на социальные нужды
(ЕСН)
3809,54
1151,55
-2657,99
Расходы приняты в размере 30,4 % от
расходов на оплату труда.
Амортизационные отчисления
Прочие расходы, всего, в том числе:
услуги почты
Коммунальные услуги
Обслуживание оргтехники, ПО
Аттестация рабочих мест
Услуги связи
4736,11
1953,80
6,36
344,90
143,90
25,60
303,59
4743,67
701,19
7,17
188,80
100,55
0,00
164,19
7,56
-421,05
0,81
-156,10
-43,35
-25,60
-139,40
1
2
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
24
7
Затраты приняты по заявке Обшества.
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
8
9
10
Страхование имущества
Охрана
Медицинские осмотры работников
Канцелярские товары и услуги
Непроизводственные расходы (налоги
и другие обязательные платежи и
сборы)государственная пошлина
Арендная плата
за землю
за помещение
Внереализационные расходы
11,26
154,37
65,95
8,91
1,36
-60,92
10,45
-8,29
86,54
0,00
-86,54
713,94
386,48
327,46
107,02
446,40
60,00
386,40
0,00
-267,54
-326,48
58,94
-107,02
-1980,00
-1980,00
12668,17
-34957,00
Прибыль на капитальные вложения
Итого расходов
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
По факту 2013 года, с учетом ИПЦ
Данные расходы не относятся к
затратам на передачу электрической
энергии по распределительным сетям
9,90
215,29
55,50
17,20
47625,17
Затраты приняты по заявке Обшества.
Затраты приняты по заявке Обшества.
Данные расходы не относятся к
В связи с не исполнением инвестиционной
программы исключена из расчета
расходов на услуги по передаче
электрической энергии по
распределительным сетям Предприятия
на 2015 год прибыль на капитальные
вложения (согласно письму Предприятия
в адрес Службы о приостановлении
инвестиционной программы вх. № 5002
от 29.10.2013г).
НВВ на содержание электрических сетей на 2015 год по расчетам Службы
составляет 12668,17 тыс.руб.
Расчет НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год:
Стоимость покупки единицы
электроэнергии, руб./МВт·ч
Наименование сбытовой
компании
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»
Объем технологического расхода
электроэнергии (потерь), МВт·ч
с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015 по
31.12.2015
с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
Стоимость
покупки
потерь,
тыс.руб.
1,51706
1,68583
1968,7
1593,8
5673,51
НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на
2015 год по расчетам Службы составляет 5 673,51 тыс. руб.
Служба предлагает установить:
1. Долгосрочные параметры регулирования для МУП «Теплоэлектроцентраль - 8»
на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы:
Год
Базовый
уровень
подконтро
льных
расходов
Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных расходов
по
количеству
активов
Величина
технологичес
кого расхода
(потерь)
электрическо
й энергии
25
Уровень
надежности
реализуемы
х товаров
(услуг)
Уровень качества
реализуемых товаров
(услуг)
Показатель
Показатель
уровня
уровня
качества
качества
осуществля обслуживаемого
ния
технологич
потребитееского
лей услуг
присоедине
ния к сети
1
2015
2016
2017
2018
2019
млн. руб.
2
8,30655
Х
Х
Х
Х
%
3
1
1
1
1
1
%
4
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
%
5
6,18
6,18
6,18
6,18
6,18
6
0,003400
0,003366
0,003332
0,003299
0,003266
7
-
8
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
2. Необходимую валовую выручку (НВВ) МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» на
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):
Год
НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
Тысяч рублей
2015
2016
2017
2018
2019
12 668,17
15 140,04
15 633,89
16 127,62
16 620,95
3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» в
соответствии с календарной разбивкой по полугодиям на 2015 год:
1 полугодие
Двухставочный тариф
2 полугодие
Двухставочный тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочн
ый тариф
ставка за
содержание
электрических
сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
Одноставочн
ый тариф
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
95,20220
0,09372
0,31341
101,48210
0,10416
0,32385
Руководство Общества было заблаговременно уведомлено о дате, времени и
месте проведения заседания правления и до заседания правления ознакомлено с
долгосрочными параметрами регулирования, НВВ на долгосрочный период
регулирования, с расчетами тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям, включая проект решения.
Представители МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» выразили свое согласие с
предлагаемыми к утверждению тарифами на услуги по передаче электроэнергии, а
также с долгосрочными параметрами регулирования на 2015 - 2019 годы.
После обсуждения Председатель Правления вынес вопрос об установлении
долгосрочных параметров регулирования, необходимой валовой выручки для МУП
«Теплоэлектроцентраль - 8» на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 годы,
26
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Янтарьэнерго» и МУП «Теплоэлектроцентраль - 8» с
календарной разбивкой на 2015 год, и в рамках представленного проекта на
голосование.
В результате проголосовали:
«за» - 4 члена Правления.
Составили:
И.Н. Еременко
Е.В. Загонкина
27