Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче

Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования
Базовый период
№
п.п.
Показатели
Единица
измерения
2013г. (план)
2013г. (факт)
Отклонение
("+" перерасход,
" -" экономия)
Период регулирования
2015 год
на товарную продукцию
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
на товарную продукцию
Расчет подконтрольных расходов
1.
2.
3.
3.1
Сырье и материалы
Расходы на оплату труда
Общепроизводственные расходы
расходы на ремонт
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
82,53
30,10
12,96
1 331,96
2 507,92
1 400,73
1 249,43
2 477,82
1 387,77
1 613,11
4 261,07
2 651,56
1 688,92
4 457,08
2 773,53
1 768,30
4 662,11
2 901,11
1 851,41
4 876,56
3 034,57
1 938,43
5 100,89
3 174,16
3.2 цеховые расходы из ОПР
тыс.руб.
14,30
837,42
823,12
1 152,05
1 205,04
1 260,48
1 318,46
1 379,11
3.3 другие расходы на содерж.оборудования
тыс.руб.
2,84
269,77
266,93
457,46
478,50
500,52
523,54
547,62
1 315,21
1 375,71
1 439,00
1 505,19
1 574,43
4.
Материалы
тыс.руб.
1 345,25
1 345,25
5.
Коммерческие расходы
Общехозяйственные расходы (не учтенные в
других статьях прямым путем)
тыс.руб.
0,99
0,99
тыс.руб.
18,93
973,61
954,68
1 285,50
1 367,77
1 430,69
1 496,50
1 565,34
ИТОГО подконтрольные расходы
тыс.руб.
131,56
6 159,73
4 682,92
8 474,89
8 889,49
9 300,09
9 729,67
10 179,08
6.
Расчет неподконтрольных расходов
7.
Амортизация
тыс.руб.
549,44
1 182,22
632,78
873,32
873,32
873,32
873,32
873,32
8.
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
тыс.руб.
24,92
402,25
377,33
487,16
510,05
534,03
559,13
585,40
ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс.руб.
574,36
1 584,47
1 010,11
1 360,48
1 383,38
1 407,35
1 432,45
1 458,73
НВВ всего
тыс.руб.
705,92
7 744,20
7 038,28
9 835,37
10 272,86
10 707,44
11 162,11
11 637,81
9.
10. Расходы на оплату технологических потерь
тыс.руб.
3 859,82
1 811,50 -
11. Расходы на передачу электроэнергии
тыс.руб.
4 565,74
9 555,70
2 284,36
2 284,36
2 284,36
2 284,36
2 284,36
4 989,96
12 119,73
12 557,22
12 991,80
13 446,47
13 922,17
201,38
288,40
298,81
309,15
319,97
331,29
2 048,32
Индивидуальные тарифы
Одноставочный тариф
руб./МВт .ч
85,36
286,74