Заключение по результатам мониторинга и выполнения

Заключение
по результатам мониторинга и выполнения муниципального
задания муниципальным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Новочеркасска» в 2014 году
Объем финансового обеспечения муниципальное задание МАУ
«МФЦ» на 2014 год утвержден в сумме 18 980,4 тыс. рублей (в том числе:
13849,1 тыс. руб. – субсидии из средств местного бюджета, 5131,3 тыс. руб.субсидии (субвенции) из средств областного бюджета).
Вывод: Объем финансового обеспечения муниципального задания
соответствует сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной
бюджетной росписью бюджета города на 2014 год.
Согласно утвержденному первоначально плану на 2014 год
планируемые поступления составляли 18847,0 тыс. рублей, в том числе:
- 13800,8 тыс. рублей – субсидии автономным учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ);
- 5046,2 тыс. рублей – субсидии (субвенции) автономным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).
Таким образом, объем субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания составил большую часть – 73,23 %, субвенций –
26,77 %.
В январе 2014 года увеличен объем субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания по принципу экстерриториальности на
193,2 тыс. рублей (в том числе из средств местного бюджета на сумму – 48,3
тыс. руб., из средств областного бюджета – 144,9), или на 1%, и уменьшен
на 59,8 тыс. рублей (субсидии (субвенции) областного бюджета на
предоставление государственных услуг в социальной сфере).
Объем финансирования на обеспечение муниципального задания МАУ
«МФЦ» в 2014 году составил 18980,4 тыс. рублей.
Вывод: исполнение плана составило - 100%.
Муниц. задание на 2013 год
План тыс. руб
План тыс. руб
Местный
бюджет
12 527,7
12 527,7
Муниц. задание на 2014 год
План тыс. руб
Факт на тыс. руб
13 800,8
+ 48,3 (экстер.)
13 849,1
13 800,8
+ 48,3 (экстер.)
13 849,1
Областной
бюджет
ИТОГО
340,0
340,0
12 867,7
12 867,7
4 986,4
+144,9 (экстер.)
5 131,3
18 980,4
4 986,4
+144,9 (экстер.)
5 131,3
18 980,4
290,5
19 270,9
290,5
19 270,9
Внебюджет
ВСЕГО
Оценка затрат на оказание муниципальной услуги
Анализ затрат на выполнение муниципального задания МАУ МФЦ в 2014
году, показал, что основными затратами при предоставлении муниципальной
услуги являются затраты на оплату труда с начислениями – что составило
79,7% от общего объема затрат
№
% от общего
Наименование затрат
п/п
объема затрат
1
Заработная плата, прочие выплаты и
начисления на выплаты по оплате труда
79,7
2
Услуги связи
2,2
3
Коммунальные услуги
2,8
4
Работы, услуги по содержанию имущества
4,1
5
Прочие работы, услуги
4,1
6
Прочие расходы
0,1
7
Расходы по приобретению основных средств
4,0
8
Расходы по приобретению материальных
запасов
2,9
В отчете приведено соотношение фактической и расчетно-нормативной
стоимости единицы услуги.
При плановой расчетно-нормативной стоимости единицы услуги 632
рублей на одного заявителя, фактическая стоимость единицы услуги
составила 487 рублей.
В результате фактическая численность обслуженных заявителей услуг
увеличена на 35% (на 2014 год было запланировано обслужить - 70000
заявителей, фактическое число заявителей за отчетный период составило –
94507 (заявителей услуг))
Таким образом, объем муниципального задания выполнен на
135%, и достигнуто уменьшение стоимости оказания единицы
муниципальной услуги на 0,6% при соблюдении качества
предоставления услуг. (Таблица «Соотношение фактической и расчетнонормативной стоимости оказания единицы муниципальной услуги
(работы))».