Налоговые и неналоговые доходы 2015

Плановый период
2015 год
Наименование
2016 год
2017 год
2014 год
исполнение
2018 год
Исполнение
(план)
% к исполнению за 2014
год
План
%к
предыдущему
году
План
%к
предыдущему
году
План
%к
предыдущему
году
4 962 504,5
5 868 576,0
119 %
5 463 018,4
93 %
5 581 021,0
103 %
5 556 758,0
100 %
Налоговые и
неналоговые
доходы
3 333 900,8
3 985 953,3
120 %
3 465 450,0
87 %
3 572 308,0
103 %
3 630 998,0
102 %
Безвозмездные
поступления
1 690 807,1
1 929 266,4
115 %
1 997 568,4
104 %
2 008 713,0
101 %
1 925 760,0
96 %
удельный вес в
общем объеме
доходов
34,1
33,0
Расходы, всего
4 911 921,4
6 393 961,3
131%
5 792 593,2
91%
5 607 859,9
97%
5 569 323,5
99%
Расходы без
учета
безвозмездных
поступлений
3 271 587,9
4 464 694,9
137%
3 795 024,8
85%
3 599 146,9
95%
3 643 563,5
101%
Профицит (+)
/Дефицит (-)
50 583,1
-525 385,3
-329 574,8
63%
- 26 838,9
8%
- 12 565,5
47%
Доходы, всего
в том числе:
Уровень
дефицита в (%)
-
37,0
9,5
36,0
0,6
0,3
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
доходы
расходы
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
2014
2015
2016
2017
2018
1,000.00
800,00
600,00
400,00
200,00
0.00
-200,00
-400,00
-600,00
-800,00
-1,000.00
2014
2015
2016
2017
2018

2016
2015
1,997.57
37%
1,929.27
33%
3,465.50
63%
3,985.95
67%
2018
2017
2,008.71,
36%
Налоговые и
неналоговые
доходы
1,925.76
35%
3,572.30,
64%
3,631.00
65%
Безвозмездные
поступления
НДФЛ
Доходы от использования имущества, в т.ч. аренда земли,
аренда недвижимости
15%
40%
Налоги на имущество: земельный налог, налог на
имущество физических лиц
Налоги на совокупный доход:УСН, ЕНВД, Патент
26%
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
9%
1%
Наименование расходов по подразделам
бюджетной классификации
НДФЛ
Доходы от использования имущества, в т.ч.
аренда земли, аренда недвижимости
Налоги на имущество: земельный налог, налог на
имущество физических лиц
Акцизы
6%
3%
2015 год
Прочие
2016 год (отражен на
диаграмме)
2017 год
2018 год
1 015,8
913,6
940,6
1 011,6
937,4
528,0
569,4
569,0
1 276,6
1 395,0
1 454,0
1 510,0
Налоги на совокупный доход:УСН, ЕНВД,
Патент
311,3
294,2
291,6
288,0
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
307,1
201,5
183,1
118,5
81,6
90,0
90,0
90,0
56,2
43,2
43,6
43,9
Акцизы
Прочие
4,000.00
56.2
81.6
307.12
3,500.00
311.25
3,000.00
2,500.00
43.2
90
201.5
43.6
90
183.1
291.6
43.9
90
118.5
288
294.2
Акцизы
1276.6
1395
1454
1510
937.41
569
528
569.4
913.6
940.6
1011.6
500.00
0.00
2015 год
(план)
2016 год
(план)
2017 год
(план)
2018 год
(план)
Налоги на имущество: земельный налог,
налог на имущество физических лиц
Доходы от использования имущества, в т.ч.
аренда земли, аренда недвижимости
1,000.00
1,015.75
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Налоги на совокупный доход:УСН, ЕНВД,
Патент
2,000.00
1,500.00
Прочее
НДФЛ
НДФЛ
307.1
8%
81.6
2%
56.2
1%
1,015.80
25%
311.3
8%
937.4
24%
1,276.60
32%
Доходы от использования
имущества, в т.ч. аренда земли,
аренда недвижимости
Налоги на имущество: земельный
налог, налог на имущество
физических лиц
Налоги на совокупный доход:УСН,
ЕНВД, Патент
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Акцизы
Прочие
НДФЛ
294.2
9%
201.5
6%
90.0
3%
43.2
1%
913.6
26%
Доходы от использования
имущества, в т.ч. аренда земли,
аренда недвижимости
Налоги на имущество: земельный
налог, налог на имущество
физических лиц
1,395.0
40%
528.0
15%
Налоги на совокупный доход:УСН,
ЕНВД, Патент
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Акцизы
Прочие

2017

2018
НДФЛ
291.6
8%
183.1
5%
43.6
1%
90.0
3%
940.6
26%
288.0
8%
118.5
3%
43.9 90.0
1% 2%
1,011.6
28%
Доходы от использования
имущества, в т.ч. аренда земли,
аренда недвижимости
Налоги на имущество:
земельный налог, налог на
имущество физических лиц
Налоги на совокупный
доход:УСН, ЕНВД, Патент
1,454.0
41%
569.4
16%
1,510.0
42%
569.0
16%
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Прочие
Акцизы
Наименование раздела
2016 год
2017 год
2018 год
486 851,9
484 171,8
467 786,1
21 771,5
21 771,5
14 557,1
421 310,7
373 931,1
371 711,6
639 295,9
415 114,6
417 233,8
3 320,0
3 710,0
3 400,0
2 854 153,0
2 824 105,0
2 908 001,0
453 808,0
443 508,0
443 508,0
190 821,4
151 659,5
153 337,5
195 430,4
236 823,0
166 723,0
33 065,4
33 065,4
33 065,4
Обслуживание государственного и
муниципального долга
170 000,0
170 000,0
170 000,0
Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ
322 765,0
0,0
0,0
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
3.3
0%
639.3
11%
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
421.3
7%
2,854.2
49%
Охрана окружающей среды
Образование
21.8
0%
Культура, кинематография
486.9
9%
Социальная политика
322.8
6%
Физическая культура и спорт
170.0
3%
33.1
1%
195.4
3%
190.8
3%
453.8
8%
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов российской федерации и
муниципальных образований
100%
80%
287.5
374.2
537.7
665.2
4,057.9
6,019.8
5,254.9
4,942.7
2,297.2
60%
40%
618.0
4,951.3
2,767.1
20%
0%
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы на реализацию муниципальных программ
2017 год
2018 год
Непрограммные расходы
В 2013 году действовало 20 долгосрочных муниципальных целевых программ
В 2014 – 2018 годах действуют 16 муниципальных программ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
1% 4%
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
37%
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
52%
1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
5%
Другие общегосударственные вопросы
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
3 046,0
3 076,4
3 076,4
19 556,0
19 747,0
19 747,0
250 813,0
251 468,0
251 928,0
26 305,5
27 382,4
27 639,6
6 500,0
6 500,0
6 500,0
180 631,4
175 998,0
158 895,1
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
30%
70%
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
6 442,0
6 442,0
6 442,0
15 329,5
15 329,5
14 557,1
Транспорт
66%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
25%
Связь и информатика
2%
Другие вопросы в области национальной
экономики
7%
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
Транспорт
106 530,2
106 545,2
106 576,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
280 050,3
233 817,5
231 567,0
28 060,2
27 398,4
27 398,4
6 670,0
6 170,0
6 170,0
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищное хозяйство
53%
Коммунальное хозяйство
38%
Благоустройство
9%
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
Жилищное хозяйство
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
57 049,0
57 152,9
57 262,1
Коммунальное хозяйство
337 542,9
186 130,7
188 090,7
Благоустройство
244 704,0
171 831,0
171 881,0
Дошкольное образование
Общее образование
57%
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление
детей
37%
4%
Другие вопросы в области
образования
2%
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
Дошкольное образование
1 046 539,0
1 028 509,0
1 112 509,0
Общее образование
1 633 959,0
1 620 841,0
1 620 737,0
300,0
300,0
300,0
51 627,0
51 627,0
51 627,0
121 728,0
122 828,0
122 828,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура
70%
30%
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
Культура
318 242,0
307 942,0
307 942,0
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
135 566,0
135 566,0
135 566,0
5%
Пенсионное обеспечение
42%
Социальное обеспечение
населения
53%
Охрана семьи и детства
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
Пенсионное обеспечение
10 075,0
10 075,5
Социальное обеспечение населения
80 754,4
86 834,5
Охрана семьи и детства
99 992,0
54 750,0
10 075,5
88 512,5
54 750,0
Телевидение и радиовещание
70%
30%
Периодическая печать и
издательства
тыс.руб.
Наименование расходов по подразделам бюджетной
классификации
2016 год (отражен на диаграмме)
2017 год
2018 год
Телевидение и радиовещание
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Периодическая печать и издательства
23 065,4
23 065,4
23 065,4
Муниципальный дорожный
фонд
280 050,3 тыс.руб.
Акцизы от нефтепродуктов
90 000,0 тыс.руб.
Плата за выбросы загр.веществ
в атмосферный воздух передвижными
объектами
450,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из
вышестоящих бюджетов
0,0 тыс. руб.
Иные поступления
189 600,3 тыс. руб.