Создание экспертно-аналитической системы принятия решений по распределению контрольных цифр приема
advertisement
Создание экспертно-аналитической системы принятия решений по распределению контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, и формированию государственных заданий на подготовку кадров в государственных образовательных учреждениях профессионального образования Ф-251: II этап ГК 12.Р20.11.0083 от 31 октября 2011г. Ф-251: Работы II этапа II.1. Настройка ЭАС ФиРГЗ II.1.1. Настройка аналитического и оптимизационного модулей ЭАС ФиРГЗ II.2. Формирование государственных заданий подведомственным образовательным учреждениям в рамках автоматизации существующих подходов на 2012/2013 учебный год II.2.1. Распределение КЦП и формирование госзаданий подведомственным образовательным учреждениям на 2012/2013 учебный год 2 II.1. Настройка ЭАС ФиРГЗ — Результаты работы Произведена настройка двух компонентов ЭАС ФиРГЗ ● Настроены 100 форм представления и анализа необходимой для принятия решений информации ● Настроены 29 переходов из одного аналитического отчета в другой ● Разработаны алгоритмы рейтингования учреждений ПО, подведомственных Минобрнауки России (14 способов формирования рейтинга) ● ЭАС ФиРГЗ Экспертно-аналитический модуль Модель принятия решений Оптимизационный модуль Единое хранилище данных Компонентная архитектура ЭАС ФиРГЗ 3 II.2. Формирование госзаданий подведомственным ОУ на 2012/2013 учебный год — Результаты работы Произведена автоматизация существующих процессов и используемых Минобрнауки России подходов к распределению КЦП и формированию госзаданий ● Определены оптимальные КЦП на основании оценки 10 показателей деятельности образовательных учреждений с использованием базовых вариантов модели принятия решения и оптимизационного модуля, с помощью анализа и сопоставления 14 сценариев распределения в разрезе образовательных учреждений: 313 ОУ ВПО, реализующих программы ВПО (+54 негос.) по 390 НП(С) по 3 формам обучения; 141 ОУ ВПО, реализующих программы СПО (+13 негос.) по 153 НП(С); 0 учреждений СПО и НПО. ● Произведён расчет рекомендуемого объема и финансового обеспечения госзадания для каждого из подведомственных Минобрнауки России учреждений ПО ● Сформированы предложения по внесению изменений в методологию распределения КЦП и формирования госзаданий на следующий год на основе многофакторного, многокритериального анализа сформированных КЦП 4 ● Обзор достигнутых результатов Исходные данные Предложения по объему и структуре приема (квоты КЦП) Квота Критерии качества образовательной деятельности Заявки 10 показателей Конкурс Результаты Сценарии распределения 1 Информационноаналитическая система 2 Модель принятия решений 3 4 Специализированное ПО 5 Отчет Данные • Аналитические отчеты • Макростатистика • Шторм Аналитика Документы, методики Шкала оценивания показателей деятельности • Заявки ОУ (402) в разрезе НПС (552) • Статданные по Данные ОУ • Анализ образовательной сети по показателям • Рейтинг вузов • Карточки вузов • Приложения к протоколу и приказу • Предложение по объему и финансового Документы обеспечения госзаданий • • • • 83 субъекта РФ 402 ОУ 28 УГНС и 552 НП(С) 3 формы обучения 5 Принцип работы системы 1 Загрузка и верификация исходных данных Показатели: • 10 основных • 100 дополнительных 2 Построение рейтингов учреждений ПО (402) 1 2 3 4 5 14 способов формирования рейтинга: • Вложенный рейтинг • Перекрестный рейтинг • Смешанный • Критериальный 3 Проект распределения КЦП Определение разреза распределения: • УГНС (28) • НП(С) (552) • Пользовательские УГНС Выбор рейтинга, настройка параметров распределения КЦП, построение сценария Анализ различных сценариев распределения КЦП Выбор оптимального сценария 6 Расчет предложения по объему и финансовому обеспечению госзаданий 10 сценариев распределения КЦП 4 Анализ проектов распределения КЦП в графическом и табличном представлении 5 Формирование нормативных документов с итоговым распределением КЦП 6 Модель принятия решений при распределении КЦП 1 Показатели деятельности ОУ (10) 3 Построение рейтинга для каждого ОУ в разрезе НП(С): Ограничения квот: • По ОУ • По НП(С) • 399 ОУ • 552 НП(С) по уровням подготовки • 3 формы обучения 1 2 3 4 5 2 4 Шкала оценивания показателей деятельности Динамическая оптимизация распределения КЦП • 8 направлений оценки • 4 вариации оценок Методика распределения контрольных цифр приема граждан Регламент 5 Распределение КЦП 7 Собранные данные Данные по показателям (аналитические разрезы) Основные показатели деятельности ОУ: • Заявка ОУ (НП(С), уровень подготовки, форма обучения) • Аккредитация и лицензии ОУ на образовательные программы (НП(С), уровень подготовки) • Продолжительность реализации направления подготовки (специальности) 1. Количество публикаций работников ОУ в научных изданиях (2010/2011) 2. Число лиц, принятых в ОУ без вступительных испытаний (2010/2011) 3. Число студентов и работников ОУ - победители и призеры международных и всероссийских олимпиад (2010/2011) 4. Средний балл по итогам зачисления студентов на НП(С) на обучение на ФБ (2010/2011) 5. Средний балл по итогам зачисления студентов на НП(С) на обучение с полным возмещением затрат (2010/2011) 1 2 3 4 5 Статистические показатели деятельности ОУ: 1. Контингент обучающихся по состоянию на 1 октября (ФБ, Иные источники) 2. Общая площадь учебно-лабораторных зданий, за исключением подсобных помещений 3. Объем библиотечного фонда 4. Количество ставок, занятых ППС 5. Численность ППС образовательного учреждения, работающего на условиях штатного совместительства (внешние совместители) 6. Численность студентов, нуждающихся в общежитиях 7. Численность студентов, проживающих в общежитиях 8. Объем финансирования НИР вуза (ФБ, ВБ, СФ): 9. Общая численность сотрудников образовательного учреждения из числа ППС 10. Число лиц, поступивших в образовательное учреждение по НП(С) (ФБ, Иные источники) 11. Количество остепененных ППС в человеках 12. Общая площадь зданий Источник Центра госзадания и госучета (заявка вуза) ГИВЦ (ВПО-1, ВПО-2) 8 Архитектура ЭАС ФиРГЗ 1 2 3 4 Центр обработки 5 данных 9 Формирование рекомендуемого объема госуслуги 1 Статистика по контингенту в ОУ (315) по каждому НП(С) (552) 2 Прогноз текущего контингента до 2014 гг. 3 Формирование объема госуслуги для каждого ОУ в разрезе уровней образования, УГНС и форм обучения: • 313 ОУ • Уровни образования (9): ВПО (бакалавриат, подготовка специалиста, магистратура), СПО, НПО, ППО (аспирантура, подготовка докторантов, интернатура, ординатура), ДПО • НП (С) / Отрасли наук и специальности / Профессии • 3 формы обучения Значение показателей объема государственной услуги Наименование показателя НП(С) <Форма обучения> Единица Отчетный измерения финансов ый год Текущий Очередной 1-ый год 2-ой год финансов финансов планового планового ый год ый год периода периода Человек <2012> <2013> <2014> Человек 0 0 0 Очная Очная Очная 1 Итого обучается по очной форме обучения 2 3 4 5 Методика расчета рекомендуемого объема госуслуги Регламент Методика: '12 = текущий контингент' 11 '13 = текущий контингент' 11 + КЦП '12 - выпуск '11 '14 = текущий контингент' 11 + КЦП '12 + КЦП '12*85% - 2*выпуск '11 10 Расчет финансового обеспечения государственного задания Контингент Нормативы Статистические данные по контингенту Нормативные затраты на реализацию образовательных программ Формирование объема финансового обеспечения госзадания для каждого ОУ в разрезе уровней образования, УГНС и форм обучения: Разрезы: • 313 ОУ • Уровни образования (9 уровней) • Формы обучения (3 формы) • НП (С) / Отрасли наук и специальности / Профессии • Предложение по объему финансового обеспечения государственного задания Документ 1 2 3 4 5 Коэффициенты для расчета нормативных затрат Коэфф-ты Нормативная документация: Распоряжение Правительства РФ от 3.11.2011 г. № 1944-р Распоряжение Правительства РФ от 3.11.2011 г. № 1943-р ФЗ Об образовании №3266-1 от 10.07.1992 Приказы Минобрнауки РФ № 2070, № ИБ-60/02вн, № ИБ51/02вн, № ИБ-50/02вн, № ИБ-67/02вн, № ИБ-68/02вн Регламент Методика расчета объема финансового обеспечения госзадания 11 Спасибо за внимание! Дополнительные материалы Создание экспертно-аналитической системы принятия решений по распределению контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, и формированию государственных заданий на подготовку кадров в государственных образовательных учреждениях профессионального образования Ф-251 ГК 12.Р20.11.0083 от 31 октября 2011г. Взаимосвязь с Профпрогнозом (Ф-19) Схема распределения КЦП с участием региональных органов управления образованием и работодателей 15 Аналитические возможности системы Аналитические возможности системы по представлению результатов распределения КЦП Формы представления результатов распределения КЦП Графическая Табличная 1. Анализ распределенных КЦП в различных разрезах 2. Оценка эффективности распределения для каждого из вузов 3. Двумерная модель визуализации рейтинга вузов по каждой НП(С) 1. Значение распределенных КЦП 2. Сравнение значений заявок и распределенных КЦП 3. Анализ распределенных КЦП в различных разрезах Распределение контрольных цифр приема Аналитическая панель Табличное представление данных 20 Общие сведения процессах автоматизации Формирование контрольных цифр приема в разрезе УГНС по ФОИВ Ф-19 С учетом приоритетов модернизации и технологического развития экономики РФ С учетом государственных гарантий* и социальных гарантий** для выпускников 11 классов Распределение контрольных цифр приема в разрезе 28 УГС по уровням подготовки бакалавр, специалист, магистр Распределение контрольных цифр приема по ФОИВ Государственная гарантия* - гарантия по подготовке не менее чем 170 студентов на каждые 10000 человек, проживающих в РФ, за счет средств федерального бюджета в ФГОУ ВПО (согласно ФЗ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании») Социальная гарантия** - число бюджетных мест приема на первый курс учреждений ВПО по очной форме обучения в расчете на 1000 выпускников 11-х классов 22 Определение КЦП для ФОИВ и ГРБС Управляющее воздействие Входные данные Образовательная политика в отношении специальностей и направлений подготовки КЦП по УГСН на основе прогноза кадровых потребностей Результат Скорректированн ые КЦП с учетом константы в разрезе УГСН Заявки от ФОИВ и ГРБС Первичная обработка данных (BI, модуль принятия решений ЭАС ФиРГЗ) Агрегированная заявка МОН Заявки от подведомственных учреждений Ресурсы КЦП для каждого из ФОИВ и ГРБС в разрезе уровней подготовки и УГСН Утвержденный бюджет по ФОИВ Формирование госзаданий подведомственным Минобрнауки России образовательным учреждения Управляющее воздействие Образовательная политика в отношении специальностей и направлений подготовки Входные данные КЦП для МОН в разрезе УГСН Рейтингование учреждений профессионального образования Показатели качества образовательных услуг: ЕГЭ абитуриентов Трудоустройство выпускников Распределение КЦП по образовательным учреждениям в разрезе специальностей и направлений подготовки (ВПО) и УГСН (СПО, НПО) Порядок определения нормативных затрат на оказание гос. услуг и содержание имущества ОУ Заявки образовательных учреждений на конкурс Ресурсы Показатели аккредитации и лицензирования Результат Госзадания подведомственным образовательным учреждениям Работы проекта Работы проекта в 2011 году 26 Работы проекта в 2012 году Работы проекта в 2013 году 28 Эксплуатация системы Пользователи системы Категория пользователя Администратор Количество пользователей Описание Лицо, отвечающее за обеспечение целостного функционирования системы. Администратор обладает максимальными правами. 6 Лицо, отвечающее за содержательное функционирование системы. Строит рейтинги учреждений ПО, создает проект распределения КЦП на основе построенных рейтингов 5 Руководитель Получает агрегированную информацию по формированию рейтингов учреждений ПО и распределению КЦП 16 Оператор Лицо, выполняющие работы по информационному наполнению системы и контролю корректности данных. 3 Член конкурсной комиссии Пользователь может посматривать агрегированную информацию по формированию рейтингов учреждений ПО и распределению КЦП 78 Эксперт Проводит экспертизу заявок образовательных учреждений в разрезе НП(С) 40 Аналитик ИТОГО: 148
