Бюджет для граждан(архив) - Всеволожский муниципальный район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Административно-территориальное устройство Всеволожского района





Площадь: 3036,4км²
Население: 296 443 тыс.чел.
Глава МО, председатель Совета депутатов:
Ковальчук Ольга Владимировна
Глава администрации: Драчев Владимир Петрович
Включает в себя: 8 городских поселений и11
сельских поселений
Рост численности населения
Всеволожского района
(человек)
Объем доходов местного бюджета в
расчете на 1 жителя Всеволожского
района (рублей)
25000
320000
23695
314500
315000
20459
20000
310000
18878
305336 305336
18907
17348
305000
300000
15000
296443
295000
290000
10000
285746
285000
280000
5000
275000
270000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Наименование
показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Общий объем
доходов (тыс. руб.)
5 764 251,3
5 773 090,7
5 456 190,1
Общий объем
расходов (тыс. руб.)
6 203 112,7
5 891 672,5
5 671 591,7
-438 861,4
-118 581,8
-215 401,6
Дефицит (-);
Профицит (+);
(тыс. руб)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
налогов,
кодексом
1.Поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной
собственности; от продажи имущества
(имущество и земельные участки) и др.
2.Поступления от уплаты других
пошлин и сборов, установленных
законодательством
Российской
Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства
Поступления
от
других
бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)
Налоги
–
обязательные
платежи
юридических и физических лиц в бюджет.
Государственная пошлина – денежный
сбор,
взимаемый
уполномоченными
официальными органами при выполнении
ими определённых функций, в размерах,
предусмотренных
законодательством
государства.
Штрафы - денежные взыскания за
нарушение законодательства о налогах
и сборах.
Другие платежи – прочие неналоговые
доходы
Межбюджетные трансферты
–
денежные
средства,
перечисляемые из одного
бюджета бюджетной системы
Российской
Федерации
другому.
Поступления
от
уплаты
установленных
Налоговым
Российской Федерации
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
- Налог на доходы
- Доходы от сдачи в аренду
физических лиц;
имущества;
- Государственная
- Доходы от реализации
пошлина;
имущества, земельных
- Налоги на совокупный
участков;
доход;
- Штрафы, санкции,
- Другие налоги.
возмещение ущерба;
- Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду.
Безвозмездные
поступления
-
Дотации;
Субсидии;
Субвенции;
Иные
межбюджетные
трансферты;
Доходы 2015 год:
7051443,7 тыс. руб.
Доходы 2016 год:
5764521,3 тыс. руб.
Ожидаемое поступление
План
налоговые
доходы
налоговые доходы
1882883.3
4360929.7
807630.7
1573140
неналоговые
доходы
неналоговые
доходы
3450071.3
741040
безвосместные
поступления
безвосместные
поступления
4379329.7
4500000
4000000
3500000
3450071.3
3396094.2
3539782.4
3262338.5
налоговые доходы
тыс.руб.
3000000
неналоговые
доходы тыс.руб.
2500000
2000000
1752705.8
1832285.5
1573140
1566268.3
1580811.6
1500000
1000000
812471.2
697272.8
741040
667040
613040
500000
0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
безвозмедные
поступление тыс.
руб.
Расходная часть бюджета муниципального образования на 2016-2018
годы сформирована в соответствии с приоритетами в расходовании
бюджетных средств:
 1) Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента
Российско Федерации от 12 мая 2012 года №№ 596-606;
 2) безусловное исполнение законодательно установленных обязательств в
социальной сфере (публичные нормативные обязательства);
 3) обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной
политики;
 4) обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работниками
муниципальных бюджетных казенных учреждений;
 5) обеспечение мер по сбалансированности бюджетов поселений
Бюджет муниципального образования на 2016 год и на плановый
период 2017-2018 годов сформирован в соответствии с разработанными и
утвержденными муниципальными программами
01 Общегосударственные вопросы
66352.8
13500
3679
1000
03 «Национальная безопасность и
9800.3
правоохранительная деятельность»
1900
15100
454582.6
04 «Национальная экономика»
418242.3
1564094
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
06 "Охрана окружающей среды"
07 «Образование»
08 «Культура, кинематография»
36168
10 «Социальная политика»
3618693.7
11 «Физическая культура и спорт»
12 "Периодическая печать"
13 «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
программные
расходы
659505.2
Объем расходов местного бюджета в расчете
на 1 жителя Всеволожского района (рублей)
непрограммн
ые расходы
5543607,5
30000
27177
25000
21708
20619
19995
20000
19848
15000
10000
5000
0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование муниципальной программы
2016
2017
2018
400
400
400
3659139,7
3315350,4
3498921,1
53698,0
53698,0
53698,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1323752,3
1335811,6
912526,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»
15100
15100
15100
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»
315372,6
328248
340433,2
4000
4000
4000
Муниципальная
программа
«Гармонизация
межнациональных
отношений на территории Всеволожского района и Ленинградской
области»
Муниципальная
программа
«Современное
образование
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»
Муниципальная программа
Ленинградской области»
«Культура
муниципального
Муниципальная
программа
«Информационное
Всеволожском районе Ленинградской области»
во
района
общество
во
Муниципальная
программа
«Охрана
окружающей
среды
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1900
1900
1900
Муниципальная
программа
муниципального района»
18079
18079
18079
1550,8
1550,8
1550,8
69170,1
97103,2
56634,5
1950
1950
1950
79495
79495
79495
5543607,5
5252386
4784388,2
«Безопасность
Всеволожского
Муниципальная
программа
«Развитие
инфраструктуры и транспортного обеспечения
муниципального района Ленинградской области»
транспортной
Всеволожского
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области»
Муниципальная программа «Стимулирование экономической
активности Всеволожского района Ленинградской области»
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
112188.8
113997.7
450000
73 478,3
400000
350000
77745.4
300000
250000
72306.4
резервный фонд
13254
30000
30000
30000
258595
252269.5
253617
244170.9
функционирование
администрации
муниципального образования
23784
23784
23784
функционирование
представительного органа
муниципального образования
0
200000
150000
221711.4
100000
50000
0
другие общегосударственные
вопросы
12894.2
2014
25902
2015
2016
2017
2018
В 2016 году предусмотрено всего расходов в сумме 418242,3 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО
«Всеволожский муниципальный район» относятся к непрограммным расходам и
составляют в общей сумме 276 053,5 тыс. руб.
Резервный фонд 30 000 тыс. руб.
На обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 112 046,3
тыс. руб.
Другие вопросы в областки
экономики
250000
148506.3
Поддержка среднего и малого
предпринимательства
200000
Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата
150000
Поддержка информационных
технологий
100000
11131
210
4247.8
7922.4
50000
18264,1
5515.7
439.7
30222
0
0
3000
3000
4000
512.4
22182
4000
530.8
22182
4000
530.8
36300
36430
36430
22818
3000
22182
4000
530.8
36430
0
2014
2015
2016
2017
Развитие транспортной
инфраструктуры
2018
Сельское хозяйство и
рыболовство
83291.6
4500000
другие вопросы в области
образования
молодежная политика
13111.9
506920.5
4000000
87801.9
85829.6
10602.7
3500000
79486.4
85649
10103.5
3000000
446156.7
526595.3
11243.2
10913.7
512395.3
1711866.5
дополнительное
образование
общее образование
512395.3
дошкольное образование
2500000
1510255.4
1313171.8
1318567.7
2000000
1375454.4
1500000
2166138.6
1000000
1483438.4
1401079.9
1299786.6
1419896.8
500000
0
2014
2015
2016
2017
2018
70000
46949,7
60000
50000
46 133,2
36168
40000
35868
35868
культура
30000
20000
10000
0
2014
2015
2016
2017
2018
В 2016 году на содержание казенных и автономных учреждений предусмотрено
расходов в сумме 36168 тыс. руб.
№ п/п
1
Наименование показателя
Объем расходов местного бюджета на
культуру и кинематографию в расчете на
1 жителя
Ед.изм.
тыс.руб
Отчетный
год (2014)
0,16
Текущий Очередной год
год(2015)
(2016)
0,16
0,16
Плановый
период
1 год
(2017)
2 год
(2018)
0,13
0,13
68801.4
2000000
Другие вопросы в области
социальной политики
1800000
250676.5
57778.9
70043.4
68943.4
1600000
163730.2
Охрана семьи и детства
222586.7
189884.8
1400000
71034.7
1200000
189391.8
1000000
Социальное обеспечение населения
1460860.7
800000
1307492
1167636,1
1184389.5
600000
740951.3
Социальное обслуживание
населения
400000
Пенсионное обеспечение
200000
84752
20435.1
92939.6
26034.1
101303.1
36326.6
98792
36326.6
117927.7
36326.6
0
2014
2015
2016
2017
2018
На
социальную
поддержку
и
социальную защиту населения на 2016
год предусмотрены средства в сумме 1
564 094,0 тыс. руб. в том числе:
Оказание
мер
социальной
поддержки гражданам, имеющим
детей – 498 789,5 тыс. руб.;
Социальную поддержку пожилых
людей, инвалидов и граждан,
попавших в трудную жизненную
ситуацию – 57 336,6 тыс. руб.;
Социальную поддержку отдельных
категорий граждан – 873 354,4 тыс.
руб.
Организацию социальной помощи
и социальной защиты населения –
65 443,4 тыс. руб.;
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан – 69 170,1 тыс.
руб.
25000
300
20000
400
15000
10000
400
400
развитие сферы туризма
330
физическая культура и
массовый спорт
20271.4
11670
5000
14700
14700
14700
2016
2017
2018
0
2014
2015
В 2016 году предусмотрено всего расходов в сумме 15100 тыс. руб.
- на развитие физической культуры и спорта – 14700 тыс. руб.;
- на развитие сферы туризма – 400 тыс.руб.;
Показатели, характеризующие результаты использования бюджетных ассигнований в МО «Всеволожский
муниципальный район» по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
№ п/п
Наименование показателя
1
Объем расходов местного бюджета на культуру и
кинематографию в расчете на 1 жителя
Ед.изм.
тыс. руб.
Отчетный год
(2014)
0,07
Текущий
год(2015)
0,04
Очередной
год (2016)
0,05
Плановый период
1 год
(2017)
2 год
(2018)
0,05
0,105