Бюджет для граждан - Всеволожский муниципальный район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Административно-территориальное устройство Всеволожского района





Площадь: 3036,4км²
Население: 296 443 тыс.чел.
Глава МО, председатель Совета депутатов:
Ковальчук Ольга Владимировна
Глава администрации: Драчев Владимир Петрович
Включает в себя: 8 городских поселений и11
сельских поселений
Рост численности населения
Всеволожского района
(человек)
Объем доходов местного бюджета в
расчете на 1 жителя Всеволожского
района (рублей)
25000
320000
23695
314500
315000
20000
310000
20459
17348
305336 305336
15602
305000
15605
15000
300000
296443
295000
10000
290000
285746
285000
5000
280000
275000
0
270000
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Наименование
поазателя
2016 год
2017 год
2018 год
Общий объем
доходов (тыс. руб.)
4764895,0
4763919,4
4894001,4
Общий объем
расходов (тыс. руб.)
5203756,4
4882501,2
5109477,3
-438861,4
-118581,8
-215475,9
Дефицит (-);
Профицит (+);
(тыс. руб)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
налогов,
кодексом
1.Поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной
собственности; от продажи имущества
(имущество и земельные участки) и др.
2.Поступления от уплаты других
пошлин и сборов, установленных
законодательством
Российской
Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства
Поступления
от
других
бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)
Налоги
–
обязательные
платежи
юридических и физических лиц в бюджет.
Государственная пошлина – денежный
сбор,
взимаемый
уполномоченными
официальными органами при выполнении
ими определённых функций, в размерах,
предусмотренных
законодательством
государства.
Штрафы - денежные взыскания за
нарушение законодательства о налогах
и сборах.
Другие платежи – прочие неналоговые
доходы
Межбюджетные трансферты
–
денежные
средства,
перечисляемые из одного
бюджета бюджетной системы
Российской
Федерации
другому.
Поступления
от
уплаты
установленных
Налоговым
Российской Федерации
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
- Налог на доходы
- Доходы от сдачи в аренду
физических лиц;
имущества;
- Государственная
- Доходы от реализации
пошлина;
имущества, земельных
- Налоги на совокупный
участков;
доход;
- Штрафы, санкции,
- Другие налоги.
возмещение ущерба;
- Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду.
Безвозмездные
поступления
-
Дотации;
Субсидии;
Субвенции;
Иные
межбюджетные
трансферты;
Доходы 2015 год:
7051443,7 тыс. руб.
Доходы 2016 год:
4764895,0 тыс. руб.
Ожидаемое поступление
План
налоговые
доходы
налоговые доходы
1882883.3
4360929.7
807630.7
1573140
неналоговые
доходы
неналоговые
доходы
2450715
741040
безвосместные
поступления
безвосместные
поступления
4379329.7
4500000
4000000
3500000
3396094.2
налоговые доходы тыс.руб.
3000000
2700149.8
2450715
2530611.1
2500000
2000000
неналоговые доходы тыс.руб.
1752705.8
1832285.5
1573140
1566268.3
1580811.6
1500000
1000000
812471.2
697272.8
741040
667040
613040
2017 год
2018 год
500000
0
2014 год
2015 год
2016 год
безвозмедные поступление тыс.
руб.
Расходная часть бюджета муниципального образования на 2016-2018
годы сформирована в соответствии с приоритетами в расходовании
бюджетных средств:
 1) Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента
Российско Федерации от 12 мая 2012 года №№ 596-606;
 2) безусловное исполнение законодательно установленных обязательств в
социальной сфере (публичные нормативные обязательства);
 3) обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной
политики;
 4) обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работниками
муниципальных бюджетных казенных учреждений;
 5) обеспечение мер по сбалансированности бюджетов поселений
Бюджет муниципального образования на 2016 год и на плановый
период 2017-2018 годов сформирован в соответствии с разработанными и
утвержденными муниципальными программами
01 Общегосударственные вопросы
1000
66932.8
13500
15100
390
454582.6
426531.3
03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
9800.3
1900
38512
04 «Национальная экономика»
564737.7
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
06 "Охрана окружающей среды"
07 «Образование»
08 «Культура, кинематография»
10 «Социальная политика»
3610769.7
11 «Физическая культура и спорт»
12 "Периодическая печать"
13 «Обслуживание государственного и муниципального
долга»
14 «Межбюджетные трансферты общего характера»
653606.8
программные
расходы
непрограммные
расходы
5543607.5
Объем расходов местного бюджета в расчете
на 1 жителя Всеволожского района (рублей)
30000
27177
25000
19995
20000
17043
15991
16246
2017 год
2018 год
15000
10000
5000
0
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование муниципальной программы
2016
2017
2018
Муниципальная
программа
«Гармонизация
межнациональных
отношений на территории Всеволожского района и Ленинградской
области»
400
400
400
3659139,7
3315350,4
3498921,1
района
53698,0
53398,0
53398,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
330294,4
336831,4
360529,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»
15100
15100
15100
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»
315372,6
328248
340433,2
4000
4000
4000
Муниципальная
программа
«Современное
образование
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»
Муниципальная программа
Ленинградской области»
«Культура
муниципального
Муниципальная
программа
«Информационное
Всеволожском районе Ленинградской области»
общество
во
во
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области»
1900
1900
1900
Муниципальная
программа
муниципального района»
Всеволожского
18079
18079
18079
транспортной
Всеволожского
1550,8
1550,8
1550,8
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
69170,1
97103,2
56634,5
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области»
1950
1950
1950
Муниципальная программа «Стимулирование экономической
активности Всеволожского района Ленинградской области»
79495
79495
79495
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
4550149,6
4253405,8
4232390,6
«Безопасность
Муниципальная
программа
«Развитие
инфраструктуры и транспортного обеспечения
муниципального района Ленинградской области»
600000
211336.9
500000
400000
другие общегосударственные вопросы
113997.7
72306.4
72306.4
30000
30000
77745.4
13254
300000
30000
функционирование администрации
муниципального образования
0
200000
221711.4
258595
246371.1
253617
244170.9
100000
0
12894.2
2014
резервный фонд
25902
2015
23784
2016
23784
2017
23784
функционирование представительного органа
муниципального образования
2018
В 2016 году предусмотрено всего расходов в сумме 426531,3 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО
«Всеволожский муниципальный район» относятся к непрограммным расходам и
составляют в общей сумме 270155,1 тыс. руб.
Резервный фонд 30 000 тыс. руб.
На обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 127927,4
тыс. руб.
250000
Лесное хозяйство
148506.3
0
Другие вопросы в областки
экономики
200000
Поддержка среднего и малого
предпринимательства
150000
Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата
100000
Поддержка информационных
технологий
11131
0
0
4247.8
7922.4
50000
18264,1
5515.7
439.7
210
22818
4000
512.4
36300
30222
0
3000
0
0
3000
22182
4000
1110.8
22182
4000
1110.8
36430
36430
0
22182
4000
1110.8
36430
0
2014
2015
2016
2017
3000
2018
Развитие транспортной
инфраструктуры
Сельское хозяйство и
рыболовство
дошкольное образование
4500000
общее образование
4000000
дополнительное обоазование
3500000
2166138.6
3000000
2500000
молодежная политика
другие вопросы в области
1454052.20
1297398.60
1401079.9
1417496.80
2000000
1711866.5
1500000
1313171.8
1500913.00 1327387.70 1384274.40
1000000
500000
0
446156.7
79486.4
2014
506920.5
10103.5
83291.6
2015
516228.50
510395.30
510395.30
10602.70
13111.9
10913.70
10913.70
94655.80
94836.40
63639.40
2016
2017
2018
образования
64133.2
70000
60000
50000
46949.7
36168
40000
35868
35868
культура
30000
20000
10000
0
2014
2015
2016
2017
2018
В 2016 году на содержание казенных и автономных учреждений предусмотрено
расходов в сумме 38512 тыс. руб.
№ п/п
1
Наименование показателя
Объем расходов местного бюджета на
культуру и кинематографию в расчете на
1 жителя
Ед.изм.
тыс.руб
Отчетный
год (2014)
0,16
Текущий Очередной год
год(2015)
(2016)
0,16
0,13
Плановый
период
1 год
(2017)
2 год
(2018)
0,12
0,11
1800000
Другие вопросы в области социальной
политики
68801.4
2000000
57778.9
250676.5
1600000
Охрана семьи и детства
163730.2
1400000
1200000
Социальное обеспечение
населения
1000000
1460860.7
800000
1307492
63045
64131.3
65122.6
600000
144642.5
177282.9
255682.2
232249.6
145572.1
Социальное обслуживание
населения
400000
200000
0
233587.2
116883.9
95041.4
97025.5
92939.6
84752
26034.1
36326.6
36326.6
36326.6
20435.1
2014
2015
2016
2017
2018
Пенсионное обеспечение
На социальную поддержку и
социальную защиту населения на
2016 год предусмотрены средства в
сумме 564737,7 тыс.руб. в том
числе:
-Оказание
мер
социальной
поддержки гражданам, имеющим
детей – 197739,9тыс.руб.;
-Социальную поддержку пожилых
людей,
инвалидов,
отдельных
категорий– 238282,7 тыс.руб;.
-Организацию социальной помощи
и социальной защиты населения –
59545,0тыс.руб;
-Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан – 69170,1
тыс.руб.
25000
300
20000
400
15000
10000
400
400
развитие сферы туризма
330
физическая культура и
массовый спорт
20271.4
11670
5000
14700
14700
14700
2016
2017
2018
0
2014
2015
В 2016 году предусмотрено всего расходов в сумме 15100 тыс. руб.
- на развитие физической культуры и спорта – 14700 тыс. руб.;
- на развитие сферы туризма – 400 тыс.руб.;
Показатели, характеризующие результаты использования бюджетных ассигнований в МО «Всеволожский
муниципальный район» по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
№ п/п
Наименование показателя
1
Объем расходов местного бюджета на культуру и
кинематографию в расчете на 1 жителя
Ед.изм.
тыс. руб.
Отчетный год
(2014)
0,07
Текущий
год(2015)
0,04
Очередной
год (2016)
0,06
Плановый период
1 год
(2017)
2 год
(2018)
0,05
0,05