Организация работы ГБУЗ ПК «ГП №7

Организация работы ГБУЗ ПК «ГП №7»
в соответствии с финансированием
Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
ГБУЗ ПК «ГП № 7»
Поликлиника
№1
План.
мощность 52
Факт.
мощность 59
7 участков
Население
11725 чел.
Поликлиника
Верхняя Курья
План. мощность
48
Факт. мощность
13
1 участок
Население 1772
чел
Здравпункты
учебных
заведений (5
СУЗов, 1 ВУЗ)
Поликлиника № 2
План. мощность
276
Факт. мощность
391
16 участков
Население 29218
чел.
Женская
консультация № 1
План. мощность
60
Факт. мощность
131
11
гинекологических
участков
51176 женщин
Женская
консультация №2
План. Мощность
63
Факт. мощность
131
9
гинекологических
участков
34340 женщин
Структура обслуживаемого населения ГБУЗ ПК «ГП №7»:
Всего прикреплено к поликлинике (основной тип
прикрепления) – 42 715 человек
Трудоспособного возраста- 30843 человек
Старше трудоспособного возраста - 11872 человек
Обслуживается в женских консультациях – 85 516 чел.,
из них 70% прикреплены к другим МО -ФД
Обслуживается на здравпунктах учебных заведений – 6036
чел.
Выполнение объемов медицинской помощи в рамках
ОМС, распределенных ГБУЗ ПК «ГП №7»
в 2015 году.
Условия оказания МП
План
Факт
% выполнения
Амбулаторная
помощь
289 343
282 543
97,7%
ДВН
9 890
8 218
83,1%
Профосмотры
1 100
825
75,0%
Дневной стационар и
стационары на дому,
п/день
12 479
12 479
100,0%
ИТОГО
312 812
304 065
97,2%
Выполнение объемов медицинской помощи,
распределенных ГБУЗ ПК «ГП №7» (руб)
в 2015 году.
Условия оказания
МП
план
факт
% исполнения
Амбулаторная
помощь
86 411 711,34
93 697 920,78
108,43%
ДВН
Профосмотры
13 151 499,00
573 064,00
10 928 111,00
429 798,00
83,09%
75,00%
Дневной стационар и
стационары на дому
11 413 981,56
10 061 126,30
88,15%
ИТОГО
111 550 255,90
115 116 956,08
103,20%
Анализ доходов ГБУЗ ПК «ГП №7» в разрезе
источников финансирования (%)
Затраты учреждения в 2015
году, руб.
в год
в месяц
%
Заработная плата +
начисления на
заработную плату
92 942 975,50 7 745 247,96
80,43%
коммунальные
услуги
3 076 758,71р. 256 396,56
2,66%
1 629 407,84 135 783,99
1,41%
4 604 535,26 383 711,27
3,98%
12 672 911,78 1 056 075,98
10,97%
налоги
(земля+имущество)
медикаменты и
перевязочные
средства,
реактивы,
расходый
медицинский
материал
содержание
имущества
прочие расчеты
ИТОГО
626 469,21
52 205,77
0,54%
115 553 058,30 9 629 421,53
100,00%
Кредиторская задолженность на 31.12.2015 года, 0,00 руб.
Остаток средств на лицевом счете на 31.12.2015 года 8 437 288,41 руб.
из них:
заработная плата и начисления на заработную плату 6 806 637,53 руб.
оплата текущих платежей 1 630 650,88 руб.
Объемы предоставления медицинской помощи по ГБУЗ ПК «ГП
№7» запланированные в 2016 году
Условия оказания МП
Плановые объемы
Плановые поступления,
руб.
Амбулаторная помощь
292 971
90 994 642,48
ДВН
9 580
13 213 024,00
Профосмотры
1 100
623 546,00
Дневной стационар и
стационары на дому
1 675
11 079 587,61
ИТОГО
305 326
115 910 800,09
Плановые затраты учреждения в 2016 году, руб.
в год
в месяц
%
Заработная плата и
начисления на
заработную плату
94 936 520,05
7 911 376,67
81,9%
коммунальные услуги
3 990 680,00
332 556,67
3,44%
2 255 540,00
187 961,67
1,95%
5 066 118,88
422 176,57
4,37%
8 991 032,96
749 252,75
7,76%
670 908,20
55 909,02
0,58%
115 910 800,09
9 659 233,34
100,00%
налоги
(земля+имущество)
медикаменты и
перевязочные
средства, реактивы,
расходый медицинский
материал
содержание имущества
прочие расчеты
ИТОГО
Доходы ГБУЗ ПК «ГП №7» за январь 2016 г.
2016 год
2015 год
ДВН
план
факт
7 002 372,00
6 325 897,37
9 672 117,00
7 301 601,11
недополучено
денежных
средств
Профосмотры
Дневные стационары
1 100 897,00
51 880,00
711 622,00
АПП
7 807 718,00
ДВН
58 811,00
Профосмотры
Дневные стационары
1 461,00
381 600,00
АПП
7 147 077,00
ДВН
-1 042 086,00
Профосмотры
-50 419,00
Дневные стационары
-330 022,00
АПП
-660 641,00
-2 083 168,00
Доходы ГБУЗ ПК «ГП №7» за февраль 2016 г.
2016 год
2015 год
ДВН
Профосмотры
план
7 002 372,00
9 672 117,00
Дневные
стационары
7 687 962,69
8 946 352,30
недополучено
денежных
средств
51 880,00
711 622,00
АПП
7 807 718,00
ДВН
837 837,00
Профосмотры
факт
1 100 897,00
Дневные
стационары
28 016,00
866 340,00
АПП
7 214 159,30
ДВН
-263 060,00
Профосмотры
-23 864,00
Дневные
стационары
154 718,00
АПП
-593 558,70
-725 764,70
Запланированные мероприятия:
-ежемесячное планомерное выполнение установленного плана ДВН;
- ежемесячное выполнение плановых объемов медицинской помощи в
условиях дневного стационара;
- обеспечение доступности медицинской помощи в ГБУЗ ПК «ГП № 7»;
- усиление контроля за обоснованностью направлений на внешние
консультации;
- регулярное обучение работников и контроль корректности заполнения
электронной медицинской карты, для снижения суммы штрафных санкций
со стороны СМО;
- выполнение показателей результативности деятельности.
Спасибо
за внимание.