***** 1 - Министерство здравоохранения самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И
2017 ГОДОВ
Руководитель Главного управления экономики и финансов
В.В. Свирид
«…На счету не то, что каждый рубль
– каждая копейка. Необходимо
тщательно контролировать все
расходы, каждый бюджетный рубль
должен давать отдачу…»
Н.И. Меркушкин
2
При распределении доведенных министерству
предельных объемов бюджетных ассигнований на
2015 год в первую очередь учитывалось:
 соответствие
финансовых возможностей Самарской области приоритетным
направлениям развития отрасли;
 обеспечение необходимого уровня доступности и качества оказания медицинской
помощи в неблагоприятных экономических условиях;
 исполнение мероприятий, направленных на реализацию Указов Президента РФ;
 необходимость обеспечения мер социальной поддержки;
 обеспечение необходимого уровня софинансирования за счет средств бюджета
субъекта поступлений из федерального бюджета.
3
Объем бюджетных ассигнований 2014 и 2015 годов
Объем бюджетных средств
22 млрд. 314
млн. руб.
Поступления из Федерального бюджета
20 млрд. 963
млн. руб.
2 млрд. 177
млн. руб.
2014 год
1 млрд. 566
млн. руб.
2015 год
4
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год
Платёж за неработающее
население
9млрд. 663
млн. руб.
10 млрд. 816
млн. руб.
Программы иных органов
исполнительной власти
Государственная
программа "Развитие
здравоохранения в
Самарской области"
484 млн. руб.
6
•
•
•
•
•
•
•
План мероприятий по исполнению отдельных полномочий.
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
подведомственными учреждениями;
обеспечение деятельности казенных учреждений и самого
министерства;
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
лицам;
оказание паллиативной медицинской помощи;
предоставление мер социальной поддержки и денежных выплат
донорам крови и (или) ее компонентов;
создание и освежение областного запаса медицинского
имущества гражданской обороны;
ряд иных направлений…
5
Сравнительный объем бюджетных ассигнований на реализацию
Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в
2014-2015 годах, млн. рублей.
Плановый объем бюджетных ассигнований на 2015 год на госпрограмму
в целом составляет 9 млрд. 663 млн. рублей, что больше уровня 2014 года
на 49,7 % или на 3 млрд.210 млн. в абсолютном значении
Содержание государственных
учреждений
В рамках доведенного до министерства на 2015-2017 годы
предельного объема бюджетных ассигнований будут функционировать:

3 государственных казенных учреждения;
 124 государственных бюджетных учреждения;
 1 государственное автономное учреждение.
7
В 2015 году продолжиться работа по реорганизации
сети учреждений, подведомственных министерству.
 с 01.01.2015 года создается новое учреждение «Гериатрическая
Больница»
на
базе
объединения
«Самарского
областного
Гериатрического центра» и «Самарской городской клинической
больницы №3»;
 с 01.01.2015 года происходит объединение учреждений судебномедицинской экспертизы Самары и Тольятти;
 с 01.03.2015 года планируется объединение учреждений среднего
профессионального медицинского образования;
 с 01.03.2015 года планируется реорганизация дезинфекционной
службы.
8
Содержание учреждений
Областной бюджет
Обеспечение
скорой помощи
Содержание
учреждений
работающих в
системе ОМС
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Учреждения скорой
медицинской помощи
Организации,
работающие в системе
ОМС
Субсидии на
выполнение
государственного
задания и
содержание
имущества
Учреждения,
оказывающие
социально значимые
виды помощи
10
Содержание учреждений
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Учреждения скорой
медицинской помощи
Областной бюджет
Субсидии на
оказание
экстренной
медицинской
помощи лицам,
незастрахованным
по ОМС
Организации,
работающие в системе
ОМС
Субсидии на
выполнение
государственного
задания и
содержание
имущества
Учреждения,
оказывающие
социально значимые
виды помощи
11
Оказание экстренной помощи лицам,
не застрахованным по ОМС
Год
Размер запланированных средств
(тыс. руб.)
2014
20 000,0
2015
33 483,0
2016
35 158,0
2017
35 158,0
Субсидии некоммерческим организациям
на оказание паллиативной помощи
Год
Размер запланированных средств
(тыс. руб.)
2015
6 227,0
2016
6 356,0
2017
6 356,0
В целях реализации Указа 597, на
фонд оплаты труда
предусмотрено:
9
Информация об исполнении «Дорожной карты»
Среднемесячная заработная плата
2013 год
9 мес. 2014 года
2015 год
Категории работников
Фактический
размер
средней з/п,
руб.
%
исполнения
«дорожной
карты»
Фактический
размер
средней з/п,
руб.
%
исполнения
«дорожной
карты»
Прогнозиру
емое
значение,
руб.
Врачи
32 450
106,5
36 206
107,2
39 374
Средний
медицинский персонал
19 020
107,1
21 354
108,4
22 791
Младший
медицинский персонал
11 780
100,1
12 970
98,4
15 060
10
Структура государственной программа «Развитие здравоохранения в
Самарской области» на 2014 - 2018 годы» с 2015 года
Подпрограмма 1.
Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи.
Подпрограмма 2.
Подпрограмма 3.
Подпрограмма 4.
Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации.
Охрана здоровья матери
и ребенка.
Развитие медицинской
реабилитации и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям.
Подпрограмма 5.
Подпрограмма 6.
Подпрограмма 7.
Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям.
Кадровое обеспечение
системы здравоохранения.
Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения, в том
числе в амбулаторных
условиях.
Подпрограмма 8.
Подпрограмма 9.
Развитие
информатизации в
здравоохранении.
Совершенствование системы
территориального планирования
Самарской области.
План мероприятий
16
Сравнительный объем бюджетных ассигнований на реализацию
Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в
2014-2015 годах, млн. рублей.
4,500.00
4,271.60
4,000.00
3,500.00
2,885.00
3,000.00
2,500.00
2,181.40
2,000.00
1,566.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
Областной бюджет
2014 г.
Областной бюджет Федеральный бюджет Федеральный бюджет
2015 г.
2014 г.
2015 г.
Подпрограмма 9. Задача 1. Развитие,
укрепление и совершенствование
материально-технической базы.
• Завершение модернизации
перинатального центра на базе ГБУЗ
СО «Тольяттинская городская больница
№5.
• Оснащение мебелью и оборудованием
8 ФАПов, возведенных в 2013-2014
годах.
Обеспечение расходными материалами для
проведения пренатальной диагностики и
неонатального скрининга.
Наименование мероприятия
Обеспечение
материалами
пренатальной
диагностики
для
расходными
проведения
(дородовой)
Закупка диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения
лиц,
инфицированных
вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов
ВиС
Итого:
Тип средств
2014 год,
млн.
рублей
2015 год,
млн.
рублей
отклонение
, млн.
рублей
областной
бюджет
3,275
3,275
0,0
федеральны
й бюджет
14,960
0,0
-14,960
областной
бюджет
2,757
2,757
0,0
федеральны
й бюджет
12,595
0,0
-12,595
33,587
6,032
-27,555
Мероприятия, направленные на профилактику,
диагностику и лечение наиболее социально опасных
инфекций: туберкулеза и СПИДа.
Наименование мероприятия
Тип средств
2014 год,
2015 год, млн.
отклонение,
млн. рублей
рублей
млн. рублей
Приобретение диагностических средств и
лекарственных препаратов для профилактики,
диагностики и лечения больных с социальнозначимыми
заболеваниями
(противотуберкулезных препаратов 2-го ряда)
федеральный
бюджет
101,726
106,561
4,835
Реализация мероприятий, направленных на
обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а
также профилактических мероприятий
областной
бюджет
федеральный
бюджет
0,0
82,8
82,8
0,0
69,708
67,708
Закупка
диагностических
средств
для
выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С
областной
бюджет
федеральный
бюджет
80,29
80,0
-0,29
67,244
84,746
17,502
Закупка
антивирусных
препаратов
для
профилактики
и
лечения
лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С
федеральный
бюджет
804,52
1 001,316
196,796
Реализация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Итого:
федеральный
бюджет
3,592
3,524
-0,068
1 057,372
1 428,655
371,283
Льготное лекарственное
обеспечение
Финансирование ЛЛО
1000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
800
780
2013 год
2014 год
Финансирование ЛЛО
2015 год
Мероприятия, финансирование которых
сохраняется на уровне 2014 года.
• оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи (779 млн. 250 тыс. рублей);
• реализация плана первоочередных мероприятий по
снижению инфекционной заболеваемости населения
Самарской области (44 млн. 527 тыс. рублей);
• реализация мер социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны – тружеников тыла,
ветеранов
труда,
граждан,
приравненных
к
ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий (104 млн. 336 тыс. рублей);
Мероприятия, финансирование которых
сохраняется на уровне 2014 года.
• реализация мероприятий по долечиванию
(реабилитации) работающих граждан, проживающих
в Самарской области в условиях санатория
непосредственно после стационарного лечения (230
млн. рублей);
• консультации, обследование и лечение больных за
пределами области в федеральных центрах (1,4 млн.
рублей);
• создание и освежение областного запаса имущества
гражданской обороны (10 млн. 764 тыс. рублей).
Мероприятия, направленные на решение
кадровой проблемы.
• предоставление единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 млн. рублей;
• предоставление единовременного пособия на
обустройство в размере 165 996 рублей;
• осуществление доплат и стимулирующих выплат
врачам общей практики и медицинским сестрам
врачей общей практики в муниципальных районах
Самарской области (70 млн. 652 тыс. рублей);
• обучение 50 студентов, принятых в 2013-2014
учебном году по целевому набору по
образовательным программам высшего
образования;
Мероприятия, направленные на решение
кадровой проблемы.
• целевое обучение, в том числе обеспечение
государственными стипендиями, лиц с высшим
медицинским
и
(или)
фармацевтическим
образованием в интернатуре или ординатуре.
Финансовое обеспечение госпрограмм, по которым
министерство не является ГРБС
Наименование государственной
программы
Основные мероприятия
- проведение капитального ремонта больниц
имени М.И.Калинина и Н.И.Пирогова
оснащение
современным
медицинским
«Подготовка к проведению в 2018
оборудованием
году чемпионата мира по футболу»
- реставрационные работы фасадов объектов
историко-культурного наследия, расположенных
вдоль гостевых туристических маршрутов
- приобретение тест-полосок и расходных
материалов для выявления немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
«Противодействие незаконному
психотропных веществ
обороту наркотиков, профилактика
- приобретение препарата «Вивитрол» для
наркомании, лечение и
лечения социально значимых, мотивированных
реабилитация наркозависимой
пациентов
трудоспособного
возраста,
части населения в Самарской
страдающих наркоманией
области» на 2014-2020 годы»
- организация социального патроната лиц после
прохождения ими курса реабилитации и
ресоциализации
- создание автоматизированной информационной
системы
«Лицензирование
медицинской
«Развитие информационнодеятельности»
телекоммуникационной
- внедрение программно-аппаратного комплекса
инфраструктуры Самарской
«Электронная очередь»
области» на 2015 - 2020 годы»
- развитие государственной информационной
системы «Регистр медицинских справок»
Сумма на 2015 год,
млн. рублей
393,6
54,4
34,3
26
Мероприятие
не вошедшее в Госпрограмму:
страховые взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения 10 млрд. 816 млн. 125 тыс.рублей
(на 35 % или на 2 млрд. 830 млн. выше к
уровню 2014 года)
27
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!