***** 1 - Министерство здравоохранения самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2014 - 2016 ГОДОВ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель Главного управления экономики и финансов
В.В. Свирид
Основы формирования бюджета на 2014 год были
определены:
 Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07.05.2012г. (в частности Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»);
 Бюджетное послание Президента Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному собранию от 13.06.2013
«О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»;
 Послание
Губернатора
Самарской
области
Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и
жителям региона от 26.12.2013.
1
Задачи которые были поставлены перед
министерством на 2014 год:
 обеспечение государственных гарантий по предоставлению населению
медицинской и лекарственной помощи через сеть медицинских
учреждений, расположенных на территории области и за её пределами;
 реорганизация низкоэффективных служб и учреждений, сокращение
неэффективных расходов;
 повышение оплаты труда медицинских работников здравоохранения;
 стабилизация кадровой ситуации в отрасли;
 привлечение в бюджет области средств федерального бюджета;
 реализация мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни у населения Самарской области.
2
При распределении доведенных министерству
предельных объемов бюджетных ассигнований на
2014 год кроме того учитывалось:
 соответствие финансовых возможностей Самарской
области приоритетным направлениям развития отрасли;
 осуществление расходов на текущее содержание
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству;
 необходимость
обеспечения
поддержки населения;
мер
социальной
 обеспечение необходимого уровня софинансирования
за счет средств бюджета субъекта субсидий из
федерального бюджета.
3
Динамика бюджетных ассигнований
на 2013 – 2015 годы
19,648
19,315
19,238
3,787
2,161
2013 год
2014 год
Областной бюджет, млрд. руб.
2,276
2015 год
Федеральный бюджет, млрд. руб.
4
Содержание государственных учреждений
Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренный на содержание
государственных учреждений в 2014
году
4 млрд. 831 млн. рублей.
5
Сеть подведомственных учреждений
на 01.01.2014 – 146 учреждений.
- 4 государственных казенных учреждения;
-141 государственное бюджетное учреждение;
- 1 государственное автономное учреждение.
на 01.01.2015 – 133 учреждения.
- 3 государственных казенных учреждения;
-128 государственных бюджетных учреждений;
- 1 государственное автономное учреждение.
6
Сетью бюджетных учреждений в 2014 году
выполнены следующие объемы социальнозначимой медицинской помощи:
Скорая помощь – 66 тыс. вызовов на сумму 117 млн. руб.
Амбулаторная помощь – 849 тыс. посещений на сумму 757 млн. руб.
Стационарная помощь – 47,0 тыс. госпитализаций на сумму 2 578
млн. руб.
В условиях дневного стационара – 9,7 тыс. пациентов на 106 млн. руб.
7
Реализация указа Президента №597
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» (далее – Указ № 597) Правительством Самарской
области принято распоряжение от 12.04.2013г. №209-р «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Самарской области на 2013-2018 годы», устанавливающее целевые
показатели средней заработной платы медицинских работников на период с
2012-2018гг. В 2013-2015 годах на фонд оплаты труда выделены следующие
средства:
Млн. руб.
2013 год
ФОТ
Прирост
2014 год
ФОТ
к 2012 г.
1 714,4
153,0
Прирост к
2015 год
ФОТ
2013 г.
2 006,1
291,7
2 236,1
Прирост к
Прирост к
2014 г.
2013 г.
229,8
521,7
8
Информация о размере средней заработной за
счет всех источников финансирования
Категории
работников
руб.
2014 год
Фактический
размер
средней з/п,
руб.
%
исполнения
«дорожной
карты»
Целевое
значение,
руб.
33 786
37 012
109,5
39 374
19 698
21 759
110,5
22 791
13 184
13 535
102,7
15 060
Целевое
значение,
Врачи
Средний
медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал
2015 год
9
Финансовое обеспечение оказания скорой
медицинской помощи
Оплата по подушевому нормативу финансирования
с учетом различия в затратах на оказание медицинской помощи отдельным
группам застрахованных лиц в зависимости от пола, возраста, территории
обслуживания, в пределах выделенных средств
Фактический объем – 686 232 вызова
(67% плановых показателей и 107% факта 2013 года)
Фактические затраты – 1 512,7 млн. руб.
Средняя стоимость 1 вызова – 2 204 руб.
(при нормативе 1 507 руб.)
Объем на 1 жителя:
норматив ТП ОМС - 0,318 вызовов, факт - 0,222 вызова
10
Структура государственной программа «Развитие здравоохранения
в Самарской области» на 2014 - 2018 годы»
Подпрограмма 1.
Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи.
Подпрограмма 2.
Подпрограмма 3.
Подпрограмма 4.
Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации.
Охрана здоровья матери
и ребенка.
Развитие медицинской
реабилитации и
санаторно-курортного
лечения, в том числе
детям.
Подпрограмма 5.
Подпрограмма 6.
Подпрограмма 7.
Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям.
Кадровое обеспечение
системы здравоохранения.
Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения, в том
числе в амбулаторных
условиях.
Подпрограмма 8.
Подпрограмма 9.
Развитие
информатизации в
здравоохранении.
Совершенствование системы
территориального планирования
Самарской области.
План мероприятий
11
Подпрограмма 1.
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
на 2014-2018 годы.
 Оснащены оборудованием введенные в эксплуатацию Поликлиники 161 877,45 тыс. рублей.
 Приобретено специализированное рентгенодиагностическое медицинское
оборудование - 10 000,0 тыс. рублей.
 Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (186 207 тыс.
вакцин) на общую сумму 31 114,59 тыс. рублей.
12
Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации» на 2014-2018 годы.
Профилактика и лечение туберкулеза
1272
Областной бюджет
Федеральный бюджет
1094
Кол-во пролеченных больных
940
106,561
101,704
95,237
176
20,235
18,913
0
2012
0
2013
0
2014
2015
13
Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации» на 2014-2018 годы.
Диагностические средства для выявления и мониторинга лечения ВИЧ
и Гепатитов В и С
Кол-во пролеченных больных
578520
420101
109,849
84,746
80,281
68,187
579500
67,233
50,612
2013
2014
2015
Областной бюджет
Федеральный бюджет
14
Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации» на 2014-2018 годы.
Антивирусные препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Кол-во пролеченных больных
11,415
9,993
1,001,316
9,608
920,161
804,519
0
0
2013
0
2014
2015
Областной бюджет
Федеральный бюджет
15
Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации» на 2014-2018 годы.
 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в виде
демонстрации цикла тематических репортажей, социальных роликов на
сумму 3 592,30 тыс. рублей. Аудитория составила около 900 тысяч
зрителей.
 Медикаменты для обеспечения стандарта лечения больных с вирусами
гепатитами В и С на сумму 119 988,10 тыс. рублей. Пролечено 360
пациентов.
 Проведено дооснащение оборудованием структурных подразделений
учреждений
здравоохранения,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь, на общую сумму 33 725,86 тыс. рублей.
 Для службы скорой медицинской помощи г. о. Самара было закуплено
13 автомобилей класса В на сумму 32 600 тыс. рублей.
16
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Кол-во пролеченных больных
ЭКО
655
596
6,479
555
5,760
5,503
824,153
800,815
786,496
235,710
82,295
2013
Областной бюджет
2014
Федеральный бюджет
154,342
2015
17
Подпрограмма 3.
«Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2018 годы.
Пренатальная (дородовая) диагностика
Кол-во обследованных
32,500
32,094
30,529
18,255
14,853
12,669
3,255
971
107
2013
Областной бюджет
2014
Федеральный бюджет
2015
18
Подпрограмма 3.
«Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2018 годы.
Неонатальный и аудиологический скрининг.
Кол-во обследованных
32,094
40,100
12,595
15,375
41,000
12,506
2,734
966
88
2013
Областной бюджет
2014
Федеральный бюджет
2015
19
Подпрограмма 4.
«Развитие медицинской реабилитации и санитарно-курортного
лечения, в том числе детей» на 2014-2018 годы.
Кол-во пролеченных больных
7,316
6,764
6,674
230,000
230,000
2014
2015
227,000
2013
Сумма
20
Подпрограмма 6.
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Самарской
области» на 2014-2018 год.
 Обучение в интернатуре и ординатуре - 198 человек - 21 147,99 тыс.
рублей.
 Целевое обучение по программам специалитета и бакалавриата
(«Лечебное дело» и «Педиатрия») на базе Самарского государственного
медицинского университета - 50 студентов - 3 338,33 тыс. рублей.
 Переобучение специалистов на базе Тольяттинского медицинского
колледжа ГБУЗ СО «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» 264,00 тыс. рублей.
21
Единовременная компенсационная выплата в
размере 1 млн. рублей
185
Кол-во человек получивших выплаты
112
95
112,000
90
92,500 92,500
46,500 46,500
45,000 45,000
0
2012
Областной бюджет
2013
2014
Федеральный бюджет
2015
22
Единовременное пособие на обустройство в
размере 165 996 рублей
Кол-во человек получивших выплаты
347
286
286
195
47,475
47,475
2013
2014
57,601
32,369
2012
Сумма направленных средств
2015
23
Доплаты врачам общей практики и медицинским
сестрам врачей общей практики
Фиксированные доплаты:
• врачам общей практики – 7 700 рублей в месяц;
• медицинским сестрам врачей общей практики – 1 000 рублей в месяц.
Средний размер стимулирующих выплат, начисляемых в зависимости от
выполнения показателей эффективности:
• врачам общей практики – 13 200 рублей;
• медицинским сестрам врачей общей практики – 8 700 рублей.
24
Численность врачей и средних медицинских
работников в учреждениях, подведомственных
министерству здравоохранения Самарской области
23945
23986
24183
24000
22000
+197
584
2014
935
351
20000
+ 355
18000
16000
479
14000
12000
11299
11541
10000
788
2013
11699
309
+158
8000
6000
401
2012
4000
623
222
2000
0
2012
2013
2014
Численность медицинских работников в
государственных учреждениях
здравоохранения Самарской области
0
150
300
450
600
750
Количество молодых специалистов,
приступивших к работе в государственных
учреждениях здравоохранения
Самарской области
25
Подпрограмма 7.
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения в
Самарской области» на 2014-2018 годы.
Затраты на льготное лекарственное обеспечение
Областной бюджет
Федеральный бюджет
998,124
828,663
906,266
2012
827,832
2013
874,411
936,218
2014
980,000
887,431
2015
За счет средств Областного бюджета лекарственными средствами обеспечено
132,8 тысяч человек.
За счет средств Федерального бюджета лекарственными средствами обеспечено
26
55,9 тысяч человек.
Подпрограмма 7.
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения в
Самарской области» на 2014-2018 годы.
Затраты на оказание фармацевтической услуги по организации
обеспечения лекарственными препаратами
27,200
15,200
8,400
4,800
4,800
0
2012
8,400
2013
Областной бюджет
0
2014
Федеральный бюджет
2015
27
Подпрограмма 8.
«Развитие информатизации в системе здравоохранения
Самарской области» на 2014-2018 годы.
 автоматизация диспетчерской
неотложной медицинской помощи
службы
скорой
и
 автоматизация информационной системы Самарской
области «Регистр медицинских справок»
На реализацию мероприятий
затрачено 36 003,1 тыс. рублей.
подпрограммы
было
28
Подпрограмма 9.
«Совершенствование системы территориального
планирования учреждений здравоохранения Самарской
области» на 2014-2018 годы.
 проведен капитальный ремонт в 40 отделениях лечебных учреждений - 275
479,41 тыс. рублей;
 модернизация перинатального центра на базе ГБУЗ СО «Тольяттинская
городская клиническая больница № 5» - 182 412,06 тыс. рублей;
 введено в эксплуатацию 2 подразделения наркологических диспансеров для
медицинского освидетельствования и оказания помощи лицам, находящимся
в состоянии опьянения и 4 АВОПа - 88 483,37 тыс. рублей.
 проведен капитальный ремонт в 3-х образовательных учреждениях
среднего профессионального образования - 3 409,52 тыс. рублей.
29
Перечень целевых программ участие в которых
принимало министерство
Наименование государственной программы
«Доступная среда в Самарской области» на
2014-2015 годы
«Развитие социальной защиты населения в
Самарской области» на 2014 - 2018 годы
«Развитие транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы)»
«Противодействие
незаконному
обороту
наркотиков,
профилактика
наркомании,
лечение и реабилитация наркозависимой
части населения в Самарской области» на
2014 – 2015 годы
«Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Самарскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом» на 2014-2018 годы
Запланировано
средств
Исполнено
%
исполнения
13 476,24
13 340,63
99,0
6 660,60
6 223,50
93,4
1 440,00
1 398,58
97,1
5 940,00
5 873,2
98,9
98 178,00
56 798,73
57,9
942,9
116,37
12,3
30
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения
Реализация мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны –
тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Кол-во получателей
Сумма направленных средств
16,158
17,100
99,966
16,217
99,566
98,618
98,370
2012
17,760
2013
2014
2015
• обеспечено слуховыми протезами 126 человек;
• глазными протезами 10 человек;
• изготовлено 15 176 зубных протезов;
• отремонтировано – 2 584 зубных протеза.
31
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения
создание и освежение областного запаса медицинского имущества гражданской
обороны – 8 922,38 тыс. рублей;
 ежемесячная денежная выплата в размере 5 000 рублей молодым в возрасте не
старше 30 лет педагогическим работникам – 51 425,90 тыс. рублей;
стипендия 2 057 студентам, обучающимся по очной форме - 19 848,87 тыс. рублей;
материальная поддержка оказана 125 обучающимся детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей – 14 197,04 тыс.рублей;
выплаты на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременное денежное пособие 36 выпускникам учреждений – 2 221.20 тыс.
рублей;
 материальная помощь обучающимся, признанным учреждением нуждающимися –
4 169,10 тыс. рублей;
 подготовка и проведение в Самарской области мероприятий, посвященных
праздничным датам, профессиональным праздникам – 1 862,51 тыс. рублей.
32
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения
Динамика платежа за неработающее население
Сумма
2012
7,171,475
2013
7,414,877
2014
7,986,492
2015
10,816,125
33
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!