Протокол № 66 - Региональная энергетическая комиссия

Протокол № 66
заседания правления региональной энергетической
департамента цен и тарифов Краснодарского края
29 декабря 2014 года
комиссии
-
г. Краснодар
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя;
И.В. Бедрин, заместитель руководителя;
В.М. Котельникова, начальник управления цен потребительского
рынка;
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Присутствовали:
Мосесов, представитель ОАО «НЭСК-электросети»
Симакова Н.С., представитель ОАО «Кубаньэнерго» по доверенности;
Солтан Е.Л., представитель ОАО «Кубаньэнерго» по доверенности
Секретарь правления:
И.А. Ярмизин, консультант юридического отдела
Выносимый на рассмотрение вопрос
№
п/п
1
О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов Краснодарского края от 3 сентября 2014 года
№ 46/2014-э «О внесении изменений в приказ региональной энергетической
комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.08.2014
№ 42/2014-э «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «НЭСКэлектросети на 2015-2019 годы»
2
Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО «ВТресурс» на 2015-2019 годы
3
Об утверждении инвестиционной программы ОАО «НЭСК» на 2015 год
4
Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Кубанская
энергосбытовая компания» на 2015 год
5
Об утверждении инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» на
2014 год
6
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям ООО «Районная
электросетевая компания»
7
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «РЖД»
2
8
9
10
11
12
13
14
15
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
к
электрическим
сетям
ОАО
«Оборонэнерго»
Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии: ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии: ОАО «НЭСК»
Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии: ОАО «Оборонэнергосбыт»
Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по
передаче электроэнергии
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям Северо-Кавказского
филиала ООО «Газпром энерго» на 2015 год
Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций
Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Слушали:
1. Проект приказа «О внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 3 сентября 2014 года № 46/2014-э «О внесении изменений в приказ
региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 13.08.2014 № 42/2014-э «Об утверждении
инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети на 2015-2019 годы»»
представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию
И.А. Рогачева.
ОАО «НЭСК» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Отделом цен и тарифов на электроэнергию региональной
энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского
края (далее РЭК – департамента) проведён анализ инвестиционной
программы ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 годы (далее ИП 2015 ОАО
«НЭСК-электросети»), представленной письмом от 16.12.2014 № 21.НС11/3378, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №
977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и
Приказом Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении
3
формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в
уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».
В соответствии с "Правилами утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций" и "Правилами осуществления контроля
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики",
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N
977(далее по тексту – Постановление N 977), Общество направило на
рассмотрение и утверждение в РЭК-ДЦТ КК инвестиционную программу на
2015-2019 годы (исх. от 14.03.2014 №21.НС-11/306, вх. РЭК-ДЦТ КК
№002259), которую РЭК-ДЦТ КК до 15.08.2014 утвердил приказами от
13.08.2014 № 42/2014-э «Об утверждении инвестиционной программы ОАО
«НЭСК-электросети» на 2015-2019 годы», от 3.09.2014 №46/2014-э «О
внесении изменений в приказ РЭК-ДЦТ КК от 13.08.2014 № 42/2014-э Об
утверждении инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» на
2015-2019 годы» и экспертным заключением РЭК-ДЦТ КК от 05.08.2014
№77-э по экономическому обоснованию инвестиционной программы на
2015-2019 годы.
млн. руб. с НДС
объем финансирования на 2015 год
направления инвестиций
предложения
Общества
принято
РЭК-ДЦТ
КК (приказы
от 13.08.2014
№42/2014-э,
3.09.2014
№46/2014-э)
ВСЕГО, в том числе
3 121,70
1 510,96
-1 610,74
1
Техническое перевооружение и реконструкция
754,26
754,26
0,00
1.1.
Реконструкция
Установка устройств регулирования напряжения и
компенсации реактивной мощности
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Прочие электросетевые объекты
Исполнение
договоров
технологического
присоединения
754,26
754,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2 367,44
756,70
-1 610,74
765,75
0,00
-765,75
67,86
44,91
-22,94
523,39
523,39
0,00
2.4.
Приобретение основных средств
1 010,45
188,40
-822,05
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
Лизинг АИИС КУЭ
Лизинг имущественного комплекса
Лизинг автотранспорта
Лизинг АИСДУ
Земельные участки под объектами недвижимости
57,42
251,96
130,98
564,09
6,00
57,42
0,00
130,98
0,00
0,00
0,00
-251,96
0,00
-564,09
-6,00
№№
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
откл.
принято
РЭК-ДЦТ
КК
от
предложений
Общества
В дополнение к указанному выше, а также на основании данных из
экспертного заключения по экономическому обоснованию инвестиционной
программы на 2015-2019 годы от 05.08.2014 №77-э, ОАО "НЭСК-
4
электросети" считает необходимым отразить информацию об источниках
финансирования инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» на
2015 год в разрезе видов деятельности:
млн. руб. без НДС*
№пп
источник финансирования
предложения
Общества
принято РЭКДЦТ
КК
(приказы от
13.08.2014
№42/2014-э,
3.09.2014
№46/2014-э)
1.
Тарифные источники (передача)
2 283,52
836,92
-1 446,60
1.1
1.2
амортизационные отчисления
прибыль
Итого
лизинг
645,59
633,48
1 279,08
1 004,45
677,27
159,66
-601,81
-844,79
1.3
откл. принято
РЭК-ДЦТ КК
от
предложений
Общества
в том числе:
1.3.1
Лизинг АИИС КУЭ
57,42
48,66
-8,76
1.3.2
Лизинг имущественного комплекса
251,96
0,00
-251,96
1.3.3
1.3.4
Лизинг автотранспорта
Лизинг АИСДУ
Всего
Тарифные
источники
(технологическое
присоединение)
Источник (возврат) НДС*
Итого источников финансирования
130,98
564,09
2 283,52
111,00
0,00
836,92
-19,98
-564,09
-1 446,60
362,00
443,55
81,55
476,19
3 121,72
230,49
1 510,96
-245,71
-1 610,76
2.
3.
4.
ИП 2015 ОАО «НЭСК-электросети» включает в свой состав 867
мероприятий на плановую стоимость 3 296,309 млн. руб., из которых
мероприятия по строительству и реконструкции составляют 834 шт. на
плановую стоимость 2 015,403 млн. руб., а 1 280,906 млн. руб. затраты на
исполнительный аппарат.
При проверке на соответствие формы ИП 2015 ОАО «НЭСКэлектросети» на соответствие нормам установленным постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики» установлено следующее:
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы, в том числе инвестиционных проектов,
предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, создание систем противоаварийной и режимной автоматики,
систем телемеханики и связи, а также установку устройств регулирования
напряжения и компенсации реактивной мощности представлен в полном
объёме.
2. Краткое описание инвестиционной программы по основным
направлениям инвестиционных проектов, в том числе с указанием
необходимости и целей их реализации, вводимой мощности, вида
используемого топлива и места расположения объекта, срока ввода и вывода
мощности, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов,
5
показателей энергетической эффективности оборудования представлено в
полном объёме.
3. Графики строительства объектов электросетевого хозяйства и
генерирующих объектов, включая их наименования, планируемые сроки и
объемы выполнения работ по инвестиционным проектам, а также
планируемые объемы финансирования по кварталам, составленные по форме,
утверждаемой Минэнерго РФ представлены в полном объёме.
4. Финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на
период реализации инвестиционной программы с разделением по видам
деятельности, с указанием источников и способов финансирования
инвестиционной
программы,
а
также
степени
обеспеченности
инвестиционной программы источниками финансирования представлен
полностью.
5.
Отчет
об
исполнении
финансового
плана
субъекта
электроэнергетики за предыдущий и текущий годы представлен.
6.
Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
субъекта
электроэнергетики на последнюю отчетную дату, а также аудиторское
заключение представлена.
7. Программа по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности представлена в полном объёме.
8. План финансирования инвестиционных проектов на период
реализации инвестиционной программы представлен.
9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и
текущий годы с указанием введенной мощности, объемов финансирования и
их источников представлен в полном объёме.
При проверке на соответствие формы ИП 2015 ОАО «НЭСКэлектросети» на соответствие нормам установленным Приказом Минэнерго
России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых
участвует государство, и сетевых организаций», при проверке полноты
представленной информации установлено следующее:
1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы и план их финансирования представлен в
полном объёме.
2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной
программы компании на год, представлена в полном объёме.
3. Рекомендуемая форма представления предложений о внесении
изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав
инвестиционной программы, млн. рублей с НДС, представлена.
4. Краткое описание инвестиционной программы, представлена в
полном объёме.
5. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы,
представлена в полном объёме.
6
6. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного
проекта, представлен.
7. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для
сетевых компаний, представлены.
8. Финансовый план на период реализации инвестиционной
программы, представлена в полном объёме.
9. Источники финансирования инвестиционных программ (в
прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей, представлена в
полном объёме.
10. Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица
группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года
включительно, представлено.
По ИП 2015 ОАО «НЭСК-электросети», план финансирования по 299
объектам строительства и реконструкции составляет 1 521,076 млн. руб., при
этом утверждено на 2015 год по объектам реконструкции и строительства
799,17 млн. руб., а объёмы финансирования возможные в составе тарифов на
передачу электроэнергии составляют 747,877 млн. руб. c НДС.
Таким образом, с учётом изложенного, необходимо внести изменения
в предложенную корректировку ИП 2015 года, в части строительства и
реконструкции объектов с учётом объёма финансирования принимаемого в
составе тарифа на передачу составляемого в размере 747,877 млн. руб. c
НДС.
В соответствии с протоколом комиссии (штаба) по обеспечению
безопасности электроснабжения Администрации Краснодарского края от
11.12.2014 года №97/2014-ш отмечена необходимость выполнения
мероприятий по приобретению автотранспорта, спецтехники, оборудования
и приборов для выполнения эксплуатационных и аварийных работ в рамках
инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 год.
Принято решение о включение в инвестиционную программу ОАО
«НЭСК-электросети» мероприятий по приобретению автотранспорта,
спецтехники, оборудования и приборов для выполнения эксплуатационных и
аварийных работ на сумму 15,510 млн. руб. без НДС)
Помимо этого, комиссией (штабом) по обеспечению безопасности
электроснабжения Администрации Краснодарского края согласовано
решение о приобретении электросетевого имущества приведенного ниже в
таблицах, на сумму – 8 221,230 тыс. руб. без НДС.
Перечень электросетевого имущества, принадлежащего гр. А.В. Ледовскому,
расположенного в Прикубанском внутригородском округе города
Краснодара
№
п/п
Наименование воздушной линии
10 кВ
Марка,
сечение
Длина,
метров
Год
строит
ельства
Дата
ввода в
эксплу
атаци
ю
Обоснование
7
1.
2.
3.
4.
5.
ВЛ-10 кВ от ПС 220/110/35/10/6
кВ «Витаминкомбинат» фидер
ВК-12 до 2-й секции РУ-10 кВ
РП № 51 по ж/б опорам марки
СВ-105-5 в количестве 91 шт.
КЛ-10 кВ, отпайка на опоре №
49 от ВЛ-10 кВ, фидер ВК-3
ПС
220/110/35/10/6
кВ
«Витаминкомбинат»
до
1-й
секции РУ-10 кВ РП № 51
КЛ-10 кВ, отпайка на опоре №
55 от ВЛ-10 кВ, фидер К-6
ПС
220/110/35/10/6
кВ
«Калинино» до 2-й секции РУ-10
кВ РП № 51
Здание
распределительного
пункта № 51 по ул. 9-я Тихая,
дом № 11/6, литер: А, общей
площадью 104 м2.:
-материал
кладки
стен
–
шлакоблок c ж/б с перекрытием;
-высота – 4,5 м;
-двери
распределительных
устройств
и
камер
трансформаторов
–
металлические;
-материал кровли крыши –
рубероид
Оборудование, установленное в
РУ- 10/0,4 кВ РП № 51 в составе:
РУ-10 кВ:
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285
линейная
(с
масляным
выключателем ВМП-10-20-630)
– 9 шт.;
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285
вводная сдвоенная (с масляным
выключателем ВМП-10-20-1000)
– 2 шт.;
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285
трансформаторная – 2 шт;
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285 с
разрядниками типа РВП-10 – 2
шт.;
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285
секционная
(с
секционным
масляным выключателем ВМП10-20-630) – 1 шт.;
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285 с
трансформатором
напряжения
типа НАМИ-10 – 2 шт.;
-ячейка 10 кВ, типа КСО-285 с
трансформатором собственных
нужд – 1 шт.
-панель собственных нужд, типа
КСО-285 – 1 шт.;
РУ-0,4 кВ:
-ячейка 0,4 кВ, типа ЩО-70
вводная (с рубильником РЕ1941/1000А) – 2 шт.;
-ячейка 0,4 кВ, типа ЩО-70
линейная (с рубильниками РПС-
СИП
«Торсада»
3х150+1х50
3770
ААБл-10
3х185
220
ААБл-10
3х185
2004
31.07.2
007
1998
1998
370
1998
ПС
«Витаминк
ом бинат»
ф. ВК-12
1
и
2
секция
ТП № 987
ТП
№
2174п
ТП № 256
1998
Исключение
зависимости
от
сторонних
сетевых
организаций,
владеющих
участками
головных ЛЭП.
Повышение
надежности
фидера
и
создание
надежной схемы
перетока
электроэнергии.
Создание
надежной схемы
электроснабжени
я
и
решение
вопроса
обеспечения
надлежащей
категорийности
энергоснабжения
потребителей
северной
части
города.
Осуществление
эффективного
перераспределени
я
нагрузок,
возможность
осуществления
новых
технологических
присоединений к
электрическим
сетям.
н/у
1998
1998
Осуществление
перспективного
развития сети 10
кВ,
разработка
более
гибких
ремонтных схем,
что
в
целом
обеспечит
бесперебойную
подачу
электроэнергии
соответствующег
о
качества
потребителям
северной
части
города.
8
2 – 2 шт., РПС-4 – 2 шт.) – 6 шт.;
-ячейка 0,4 кВ, типа ЩО-70
секционная (с рубильником РВ1000) – 1 шт.
Силовой трансформатор ТМ630/10
Силовой трансформатор ТМ630/10
н/у
н/у
1998
1998
н/у
н/у
1998
1998
Перечень электросетевого имущества, расположенного по ул. Генерала
Петрова, 2/А в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара,
принадлежащих ООО «СтройТрест».
№
п/п
Наименование кабельных
линий 10 кВ
1.
КЛ-10 кВ от 2КТППН №
2419п до соединительной
муфты с участком ВЛ-10
кВ, выполненной отпайкой
от существующей ВЛ-10
кВ между
ТП №
575 и ТП № 714
КЛ-10 кВ от 2КТППН №
2419п до соединительной
муфты с существующей
ВЛ-10
кВ
между
ТП № 376 и ТП № 1728п
ВЛ-10
кВ
от
существующей ВЛ-10 кВ
межу ТП № 575 и ТП №
714 до соединительной
муфты с КЛ-10 кВ от
2КТППН № 2419п по ул.
Генерала Петрова, 2/А в
составе:
-провод ВЛ-10 кВ;
-опоры
железобетонные
марки СВ-110;
-воздушный
разъединитель
РЛНД10/630
2КТППН-ккк-630/10/0,4
кВ № 2419п по ул.
Генерала Петрова, 2/А в
комплекте
с
оборудованием 10/0,4 кВ
в составе:
РУ-10 кВ 1-й и 2-й секции:
- выключатель нагрузки
ВНА-10/630 – 1 шт.;
- выключатель нагрузки
ВНА-10/630 – 1 шт.;
- выключатель нагрузки
ВНА-10/630 – 1 шт.;
- выключатель нагрузки
ВНА-10/630 – 1 шт.;
- выключатель нагрузки
ВНА-10/630 – 1 шт.;
- выключатель нагрузки
ВНА-10/630 – 1 шт.;
разъединитель
секционный РВз-10/630 –
2.
3.
4.
Марка,
сечение,
мм2
ПвПу
3(1х95)
ПвПу
3(1х95)
Длина,
метров
Год
строительст
ва
Год ввода в
эксплуатацию
Обоснование
05.09.2014
Осуществление
перспективного
развития сети
10 кВ.
Создание
надежной
схемы
энергоснабжени
я потребителей
с обеспечением
надлежащей
категорийности.
А
314
А
302
2013
С
ИП-3
789
3
(1х70)
ВЛ-10
кВ
ТП 575ТП 714
Тр-р Т-1
Резерв
2013
Резерв
Тр-р Т-2
ВЛ-10
05.09.2014
Осуществление
эффективного
перераспределе
ния
нагрузок,
возможность
осуществления
новых
технологически
х
присоединений
к электрическим
сетям.
9
2 шт.
РУ-0,4 кВ 1-й и 2-й
секции:
- главный рубильник РЕ
19-43/1600А – 2 шт.;
- секционный рубильник
РЕ 19-41/1000А – 1 шт.;
- линейный рубильник
РПС-4 – 6 шт.;
- линейный рубильник
РПС-2 – 4 шт.;
- трансформаторы тока
ТШП-0,66 1500/5А – 8 шт.
Трансформатор силовой
ТМГ-630/10-У1
Трансформатор силовой
ТМГ-630/10-У1
кВ
ТП 376ТП
1728п
2013
05.09.2014
Разработка
более
гибких
схем
электроснабжен
ия, что в целом
обеспечит
бесперебойную
подачу
электроэнергии
соответствующе
го
качества
городским
потребителям.
Перечень электросетевого имущества, находящегося в г. Апшеронск и
Курганинск
№
1
2
Наименование
Административно-производственная база
размещения филиала
Здания 2-х трансформаторных подстанций
Расположение
для
Апшеронскэлектросеть
Курганинскэлектросеть
РЭК – департамент не согласовывает приобретение электросетевого и
прочего имущества, принадлежащего Абинскому городскому поселению
Абинского района до момента предоставления в адрес РЭК-департамент
материалов предусмотренных 223-ФЗ.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
2. Проект приказа «Об утверждении корректировки инвестиционной
программы ООО «ВТ-ресурс» на 2015-2019 годы» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию Т.С. Горюнова.
ООО «ВТ-ресурс» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.С. Горюнова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Инвестиционная программа на 2015-2019 годы содержит работы по
реконструкции объектов электросетевого комплекса ООО «ВТ-Ресурс»
10
расположенных в городе Новороссийске, п. Синегорск Абинского района и п.
Сукко Анапского района.
Инвестиционная программа на 2015-2019 гг., представленная ООО «ВТРесурс», согласована главами муниципальных образований города
Новороссийск, Холмского сельского поселения, Супсехского сельского
округа, Витязевского сельского округа.
Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «ВТ-Ресурс»
утверждено решением Единственного учредителя общества от 27 июля 2012
года №4.
РЭК – департамент предлагает принять предложение предприятия по
перераспределению объектов в пределах утвержденной сметной стоимости
ИП ООО «ВТ-Ресурс» на 2015-2019 гг. в следующих размерах:
План ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении
инвестиционной программы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015-2019 годы:
Наименование инвестиционного
проекта
План ввода основных средств
Год ввода
ОС
ЗТП 233
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-876п (фид.
№3 ул. Лесная)
ТП-200
ТП-235
ТП-253
ВЛ-0,4кВ
от
ТП-349
(ул.
Северная)
ВЛ-0,4кВ
от
ТП-349
(ул.
Цемесская)
КТП 230п
КТП 233/1п
КТП 233/2п
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-876п (фид.
№1 ул. Центральная)
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-5-2018п (фид.
№1 ул. 1-й Проезд)
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-5-2018п (фид.
№1 ул. Центральная)
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-5-886п (фид.
№2/1 ул.2-й Проезд)
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-867п (фид.
№3 ул. Центральная)
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-867п (фид.
№2 ул. Центральная)
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-867п (фид.
№1 ул. Центральная, низ)
ВЛ-0,4кВ
от
ТП-438
(ул.
Мейерхольда)
ВЛ-0,4кВ
от
ТП-439
(ул.
Савицкого)
ВЛ-0,4кВ
от
ТП-439
(ул.
Угрюмова/Суджукская)
ВЛ-0,4кВ от ТП-439 (отпайка по
ул. Суджукская)
ВЛ 0,4 кВ от ТП-232/1 (п.
Синегорск)
2015
2015
Ед. изм.,
(км, шт.
МВА)
250
1,38
Сметная
стоимость,
тыс. руб.
239,57
314,00
2015
2015
2015
2015
630
400/250
100
0,547
2015
Реализация инвестиционной
программы на 2015-2019гг.
Начало
Окончание
выполнения
выполнения
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
607,00
519,80
396,67
167,00
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
4 кв.2015
0,953
316,00
4 кв.2015
4 кв.2015
2016
2016
2016
2016
25
100
40
0,246
248,80
307,64
274,92
86,00
4 кв.2016
4 кв.2016
4 кв.2016
4 кв.2016
4 кв.2016
4 кв.2016
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,319
133,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,295
136,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,381
64,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,359
68,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,116
52,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,211
115,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,662
224,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,485
201,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,377
137,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2016
0,41
172,00
4 кв.2016
4 кв.2016
2017
2,356
1 864,09
4 кв.2017
4 кв.2017
11
ВЛ 0,4 кВ от ТП-230 (п.
Синегорск)
ВЛ-0,4кВ от Т П-С-3-881п №1 ул.
Кооперативная
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-881п фид.
№1 ул. Центральная
ВЛ-0,4кВ от ТП-С-3-876п (фид.
№1 ул. Кооперативная)
Всего:
2018
0,08
106,00
4 кв.2018
4 кв.2018
2018
0,378
147,00
4 кв.2018
4 кв.2018
2018
0,435
160,00
4 кв.2018
4 кв.2018
2018
0,246
499,00
4 кв.2018
4 кв.2018
-
-
7 555,49
-
-
Перечень инвестиционных проектов ООО «ВТ-Ресурс» с указанием
сроков их реализации и объема финансирования, в том числе объема
финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы, а также за счет бюджетного
финансирования (тыс.руб.)
Наименование
инвестиционного
проекта
Срок
реализации
Реконструкция
ТП/КТП/ЗТП/ВЛ0,4 кВ
2015
2016
2017
2018
2019
-
Всего:
Источники финансирования инвестиционной программы на 2015-2019
годы
прибыль в тарифе амортизация в возврат арендной Итого
на
передачу тарифе
платы (в размере
электрической
амортиз.отчисл.)
энергии
1 156,82
893,09
510,13
2 506,04
923,47
893,09
402,80
2 219,36
714,60
893,09
256,40
1 864,09
18,91
893,09
0,00
912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 813,80
3 572,36
1 169,33
7 555,49
Заключение.
По результатам проведенной корректировки ИП РЭК – департаментом,
предлагается сумма к рассмотрению по реализации инвестиционной
программы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015-2019 годы в размере 7 555,49 тыс.
руб., в том числе:
Перечень инвестиционных проектов ООО «ВТ-Ресурс» принятых РЭК –
департаментом с указанием сроков их реализации и объема финансирования,
в том числе объема финансирования за счет инвестиционных ресурсов,
включаемых в регулируемые государством тарифы, а также за счет
бюджетного финансирования (тыс.руб.)
Наименование
инвестиционного
проекта
Срок
реализации
Реконструкция
ТП/КТП/ЗТП/ВЛ0,4 кВ
2015
2016
2017
2018
2019
-
Всего:
Источники финансирования инвестиционной программы на 2015-2019
годы
прибыль в тарифе амортизация в возврат арендной Итого
на
передачу тарифе
платы (в размере
электрической
амортиз.отчисл.)
энергии
1 156,82
893,09
510,13
2 506,04
923,47
893,09
402,80
2 219,36
714,60
893,09
256,40
1 864,09
18,91
893,09
0,00
912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 813,80
3 572,36
1 169,33
7 555,49
План ввода основных средств, принятых РЭК - департаментом в
натуральном и стоимостном выражении инвестиционной программы
12
ООО «ВТ-Ресурс» на 2015-2019 годы с поквартальной разбивкой:
Наименование инвестиционного
проекта
План ввода основных средств
Год ввода
ОС
2015
Реконструкция ТП/КТП/ЗТП/ВЛ0,4 кВ
2016
2017
2018
Всего:
2019
-
Ед. изм.,
(км, шт.
МВА)
2,88км/
6,19МВА
3,86км/
0,16 МВА
2,36км/
0,63 МВА
1,14км/
0,4МВА
-
Сметная
стоимость,
тыс. руб.
2 560,04
Реализация инвестиционной
программы на 2015-2019 годы
Начало
Окончание
выполнения
выполнения
4 кв.2015
4 кв.2015
2 219,36
4 кв.2016
4 кв.2016
1 864,09
4 кв.2017
4 кв.2017
912,00
4 кв.2018
4 кв.2018
0,00
7 555,49
-
-
РЭК – департамент обращает внимание, что в соответствии с п.38
постановления правительства от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» расходы по
финансированию исполнения инвестиционной программы не могут
превышать 12% необходимой валовой выручки, при установлении тарифов
на услуги по передаче электрической энергии.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть ИП ООО «ВТРесурс» на 2015-2019 годы для утверждения корректировки инвестиционной
программы в соответствии с действующим законодательством, в сумме
7 555,49 тыс. руб., в том числе:
- за счет прибыли в тарифах на услуги по передаче электрической
энергии – 2 813,80 тыс. руб.;
- за счет амортизации в тарифах на услуги по передаче электрической
энергии – 3 572,36 тыс. руб.;
- возврат арендной платы в размере амортизационных отчислений –
1 169,33 тыс. руб.
Предложение.
Отдел цен и тарифов на электроэнергию предлагает правлению РЭК
– департамента:
УТВЕРДИТЬ, корректировку инвестиционной программы ООО «ВТРесурс» на 2015-2019 годы в размере 7 555,49 тыс. руб. (с НДС), за счет
следующих источников финансирования: прибыли (инвестиционная
составляющая в тарифе); технологического присоединения потребителей и
амортизации, учтенной в тарифе, арендной платы в размере
амортизационных отчислений с условием последующей корректировки,
предусмотренной пунктом 23 Правил:
с учётом анализа доступности для потребителей тарифов на
электрическую энергию, которые сложатся с учётом утверждаемой
инвестиционной программы и федеральных факторов;
13
с учётом требований, установленных законодательством в отношении
перехода к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми
организациями, в форме установления долгосрочных тарифов на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в
том числе на основе метода доходности инвестированного капитала;
с учетом, планируемых к утверждению, требований к программам
энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2. Утвердить плановые показатели, отраженные в инвестиционной
программе ООО «ВТ-Ресурс» на 2015-2019 годы в соответствии с формами,
утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2010 № 114, приказом
Минэнерго России от 05.04.2013 № 185, которые являются неотъемлемой
частью настоящего заключения:
– «Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели
реализации инвестиционной программы»;
– «План ввода основных средств»;
– «Объемы и источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет)».
3. Утвердить плановые показатели энергоэффективности долгосрочной
инвестиционной программы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 - 2019 годы:
- снижение сверхнормативных потерь – на 0,498 млн. кВт*час (на
0,34%), в т.ч. на 2015 год – 0,165 млн. кВт*час (на 0,34%);
- снижение потребления на хозяйственные нужды – на 0,006 млн.
кВт*час, в т.ч. на 2015 год – 0,002 млн. кВт*час;
- увеличение полезного отпуска - на 0,504 млн. кВт*час, в т.ч. на 2015
год – 0,167 млн. кВт*час;
- удельная энергоэффективность затрат – 0,274 кВт*час/руб., в т.ч. на
2015 год – 0,181 кВт*час/руб.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
3. Проект приказа «Об утверждении инвестиционной программы ОАО
«НЭСК» на 2015 год» представила ведущий консультант отдела цен и
тарифов на электроэнергию И.А. Рогачева.
ОАО «НЭСК» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
14
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на развитие производства» на
2015 год составила 53 784 420 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывает данные расходы в размере 41 639 300 руб.
Инвестиционная программа ОАО «НЭСК» на 2015 год принята в
размере 53 784 420 руб. (41 639 300 - капитальные вложения за счет прибыли
организации и 12 145 020 – капитальные вложения за счет амортизации
организации).
Инвестиционная программа ОАО «НЭСК» состоит из трех основных
блоков:
1. Модернизация телефонной связи – 8 152 048 руб.
2. Приобретение офисных зданий для филиалов – 32 500 000 руб.
3. Приобретение автотранспортных средств – 13 132 374 руб.
Предложения:
С учетом решения Комиссии (штаба) по обеспечению безопасности
электроснабжения администрации Краснодарского края от 26.12.2014
№103/2014-Ш
о
согласовании
целесообразности
выполнения
инвестиционной программы ОАО «НЭСК» на 2015 год, экспертная группа
предлагает Правлению утвердить инвестиционную программу ОАО «НЭСК»
на 2015 год.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
4. Проект приказа «Об утверждении инвестиционной программы ОАО
«Кубанская энергосбытовая компания» на 2015 год» представила
заместитель начальника отдела цен и тарифов на электроэнергию Л.Б.
Кучунова.
ОАО «КЭСК» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Л.Б. Кучунова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Проект инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015
год сформирован в соответствии с прогнозом социально-экономического
15
развития Российской Федерации на 2015 год и со сценарными условиями
формирования инвестиционных программ Общества, с учетом финансовых
возможностей ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Инвестиции в основной капитал на 2015 год, по данным ОАО
«Кубаньэнергосбыт» составляют 161 827,8тыс. руб., в т. ч.:
-техническое перевооружение и реконструкция – 28 382,3 тыс. руб.;
-новое строительство, ПИРы и приобретение зданий – 133 445,50тыс.
руб.
Строительство, реконструкция и приобретение зданий
План 2015г – 133 445,50тыс. руб. в т.ч.:
Строительство
административного
здания
Гулькевичского
производственного участка Армавирского филиала.
В 2015г планируется начать и завершить строительство, сдать объект
в эксплуатацию. План на 2015 год – 14 310,44 тыс. руб.
Строительство административного здания Ейского филиала.
Объект переходящий на 2015г.
В 2015г планируется завершить строительство и сдать объект в
эксплуатацию. План на 2015 год – 17 835,50тыс. руб.
Долевое участие в строительстве парковки в г.Краснодаре по
ул.Гимназической,55.
Застройщиком оформляются документы для получения разрешения
на строительство. В 2015 году планируется освоить 9 350,0 тыс.руб.
Реконструкция
административного
здания
Калининского
производственного участка Тимашевского филиала
Объект переходящий на 2016г. В 4 кв. 2015 года планируется начать
реконструкцию. План на 2015 год – 3 200,0тыс. руб.
Строительство
административного
здания
Тахтамукайского
производственного участка Краснодарского филиала.
Разработка проектно-сметной документации с получением всех
технических условий запланирована на 2014 год. Строительство планируется
начать в 2015г., сумма планируемых затрат для строительства на 2015 год –
5 500,0 тыс. руб. Объект переходящий на 2016 год.
Строительство административного здания Славянского филиала.
В 2015 году планируется изготовить проектно-сметную документацию
для совместного размещения филиала и производственного участка.
В 2015 году планируется приступить к строительно-монтажным
работам. Сумма планируемых затрат для строительства на 2015 год – 6 500,0
тыс. руб. Объект переходящий на 2016 год.
Доведение до функциональной готовности здания в п.Агой
Объект переходящий на 2015 год. Сумма планируемых затрат для
завершения работ по доведению здания до функциональной готовности в
2015 году – 4 000,0 тыс. руб.
Доведение до функциональной готовности здания для Хостинского ПУ
Сочинского филиала.
16
Объект переходящий на 2015 год. Сумма планируемых затрат для
завершения работ в 2015 году – 4 000,0 тыс. руб.
Доведение до функциональной готовности здания для Кошехабльского
ПУ Адыгейского филиала
Для эффективной работы с потребителями и всвязи с
производственной необходимостью, приобретено в аренду нежилое здание
для Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала.
Объект переходящий на 2015 год. Сумма планируемых затрат для
завершения работ в 2015 году – 2 000,0 тыс. руб.
Приобретение здания для Геленджикского производственного участка
Новороссийского филиала.
В настоящее время обслуживание потребителей Геленджикского
производственного участка осуществляется в арендуемых помещениях
площадью 90,87м2, стоимость ежемесячной арендной платы составляет
72,514 тыс. руб. Планируется приобрести собственный офис и обустройство
помещений в 2015 году. Ориентировочная стоимость составляет 35 000,0
тыс. руб.
Приобретение объекта недвижимости для Краснодарского филиала.
Для обслуживания потребителей Краснодарского филиала планируется
приобрести этаж в 2015 одного этажа в здании, где находится.
Краснодарский филиал. Ориентировочная стоимость составляет 30 000,0 тыс.
руб.
ПИР для строительства будущих лет:
План 2015г. - 4 220,0 тыс. руб. в том числе:
Проектные работы для строительства зданий – 1 750,0тыс.руб., в т.ч.:
Строительство
административного
здания
Гулькевичского
производственного участка Армавирского филиала.
Строительство
административного
здания
Гулькевичского
производственного
участка
Армавирского
филиала
(проектноизыскательские работы). В 2015 году для получения всех разрешительных
документов по вводу объекта в эксплуатацию запланировано 150,0 тыс. руб.
Реконструкция административного здания
Ейского филиала
(проектно-изыскательские работы).
Начать и довести объект до сдачи в эксплуатацию планируется в
2015 году. На 2015 год запланировано 50,0 тыс. руб.
Строительство административного здания Ейского производственного
участка Ейского филиала
В 2015 году для получения всех разрешительных документов по
вводу объекта в эксплуатацию запланировано 150,0 тыс. руб.
Реконструкция
административного
здания
Калининского
производственного
участка
Тимашевского
филиала
(проектноизыскательские работы).
17
В 2015 году планируется завершить строительно-монтажные работы
и сдать объект в эксплуатацию. Планируемые затраты в 2015гна ввод объекта
в эксплуатацию составляют 100,0 тыс. руб.
Доведение до функциональной готовности здания в п.Агой(проектноизыскательские работы).
Планируемые затраты в 2015г на ввод объекта в эксплуатацию
составляют 100,0 тыс. руб.
Строительство
административного
здания
Славянского
филиала(проектно-изыскательские работы).
В
2015
году
планируется
изготовить
проектно-сметную
документацию для совместного размещения филиала и производственного
участка, а также приступить к строительно-монтажным работам.
Сумма планируемых затрат для проектирования на 2015 год – 500,0
тыс. руб.
Строительство
административного
здания
Тахтамукайского
производственного
участка
Краснодарского
филиала
(проектноизыскательские работы).
Строительство планируется начать в 2015г. Сумма планируемых
затрат для оформления документов на начало строительства на 2015 год –
150,0 тыс. руб.
Оформление ПСД для приобретенных объектов по доведению до
функциональной готовности (проектно-изыскательские работы).
В 2015 году предусмотрено 550,0 тыс. руб. для оформления
технической документации приобретенных объектов.
Проектные работы и построение по УАСУ, всего – 10 570,0 тыс.руб.:
План проектные работы 2015г – 2 470,0 тыс. руб.
План построение на 2015г – 8 100,0 тыс. руб.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» реализовывает программу по созданию
резервного центра обработки данных, далее - ЦОД. Задачей резервного ЦОД
будет
являться
создание
дублирующего
центра
выполнения
производственных расчетов, резервное месторасположение хранения
резервных копий на случай незапланированных/нештатных ситуаций, а так
же обеспечение дополнительных вычислительных мощностей при
постоянном росте количестве пользователей централизованных ресурсов.
Реализация проекта даст возможность существенно сократить
затраты на сбор, обработку, сравнение и принятие решений на основе
отчетной информации о деятельности подразделений/филиалов/ПУ
Общества.
Для реализации данной задачи планируется реализовать проект по
«интеграции информационных систем ОАО "Кубаньэнергосбыт".
Прочие объекты:
План 2014г. – 3 011,0 тыс. руб., в т. ч.:
Монтаж
локально-вычислительной
сети
в
филиалах
и
производственных участках
18
На 2015 год запланирована реконструкция локально-вычислительных
сетей и каналов связи на производственных участках на сумму 1 011,3 тыс.
руб.
Данные работы направлены на формирование устойчивой
инфраструктуры подразделений в рамках промышленной эксплуатации
КСПД, а также направлены на более полное использование технических
возможностей сети в процессе выполнения требований ФЗ № 152 «О защите
персональных данных» и оптимизации затрат на дальнейшую эксплуатацию
оборудования ЛВС.
Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и ПУ
В соответствии с разработанной Программой модернизации охраннопожарной сигнализации (ОПС) в филиалах и производственных участках,
ведется установка и обновление ОПС. На 2015 год запланировано 1 000,0
тыс. руб. на установку и обновление ОПС.
Финансирование мероприятий по энергосбережению
В 2015 году продолжена программа по энергосбережению, которая
предусматривает установку узлов учета на потребляемые энергоресурсы,
замену газовых и электрокотлов. По заявкам филиалов на получение
технических условий, проектирование, приобретение, монтаж, поверку
приборов учета, газовых и электрокотлов запланировано 1 000,0тыс. руб.
Оборудование, не входящее в сметы строек, всего 16 325,0 тыс. руб., в
т.ч.:
Автотранспорт.
Автопарк ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 30.09.2014г составляет 168 ед.
автотранспортных средств, из них в собственности компании – 144 ед. и 24
ед. находятся в финансовой аренде (лизинге).
В 2015 году согласно утвержденного плана мероприятий по
повышению эффективности обновления а/транспорта, планируется закупка
автотранспортных средств, в количестве 17 ед., на общую сумму 8 641,05
тыс. руб.
Оргтехника
Согласно утвержденной программы развития и модернизации
информационной инфраструктуры Общества на 2014 – 2016гг, в 2015 году
планируется приобрести на производственные участкии филиалы оргтехники
на сумму 222,0 тыс. руб., в т.ч.:
МФУ - 61,0тыс. руб.*2шт=122,0 тыс. руб.
Поточный сканер 50,0 тыс. руб.*2шт=100,0 тыс. руб.
Создание такого обслуживания возможно только согласно «стандарта
обслуживания потребителей ОАО «Кубанская энергосбытовая компания».
Приобретение данного вида оборудования обусловлено необходимостью
снижения затрат на печать, скоростью обслуживания. Себестоимость
лазерной печати экономически целесообразна, т.к. затраты на расходные
материалы и количество отпечатков ниже себестоимости струйной печати.
Вычислительная техника
19
Согласно утвержденной программы развития и модернизации
информационной инфраструктуры Общества на 2014 – 2016гг, в 2015 году
планируется приобрести на
производственные участки и филиалы
вычтехники на сумму -462,0 тыс. руб., в т. ч.:
Сервер - 190,0 тыс. руб.*2=380,0 тыс. руб.
Ноутбук - 41,0 тыс. руб. *2= 82,0 тыс. руб.
Высокопроизводительная система хранения данных Thecus
предназначена для организации резервного Центра Обработки документов
(ЦОД) на базе одного из филиалов, что позволит иметь резервную копию
массива данных Общества и в случае необходимости восстанавливать
информацию по требованию бизнеса. Ноутбуки AСER приобретаются для
группы разработчиков с целью проведения выездных работ на объекты
Общества и для внесения оперативных изменений как в ПО, так и для
проведения мобильных форм обучения специалистов блока «СБЫТ».
Оборудование. План 2015г - 5 476,0 тыс. руб., в т.ч.:
План УАСУ на 2015г – 976,0 тыс. руб.
План ОЗ на 2015г – 4 500,0 тыс. руб.
1. Оборудование по УАСУ – план на 2015г составляет 976,0тыс. руб., в т. ч.:
Наименование
Цена
за ед., тыс.
руб.
68,00
42,00
ИБП3kVA SMART Net
Сетевое хранилище данных
Итого, 2015г
Кол
-во, шт.
Стоимость, тыс. руб.
2
20
136,00
840,00
976,00
2.
Оборудование по ОЗ – план на 2015г составляет 4 500,0 тыс. руб.,
согласно заявок от филиалов: комплекты мебели, сплит-системы для
запланированных к сдаче в эксплуатацию зданий, более подробно по
филиалам:
Наименован
ие филиала
Наименование ТМЦ
Адыгейский
филиал
Автономный
бензиновый генератор
10-12 кВт
итого
1.бензин.генератор
2.Интерактивная
информац.панель
итого
Комплект мебели в
кабинет руководителя
итого
1.Корпоративный
идентификатор
2. котел отопления
газовый
итого
1.Комплект
мебели
для руководителя
2.Комплект стеллажей
архивных
3.сплит-система
(45
кв.м)
5.фирменная вывеска
Колво,
шт.
Сумма,
тыс.руб.
2015 год
Армавирски
й филиал
Ейский
филиал
Тихорецкий
филиал
Краснодарск
ий филиал
Сумма,
тыс.руб.
1 квартал
Сумма,
тыс.руб.
2 квартал
Сумма,
тыс.руб.
Сумма,
тыс.руб.
3 квартал
4 квартал
350,0
60,0
110,0
110,0
110,0
390,0
350,0
170,0
140,0
110,0
210,0
110,0
350,0
210,0
140,0
210,0
210,0
3
1
45,0
4
255,0
200,0
1
50,0
2
90,0
90,0
3
450,0
300,0
2
350,0
350,0
1
3
350,0
60,0
330,0
5
45,0
210,0
100,0
45,0
50,0
50,0
50,0
150,0
20
итого
Лабинский
филиал
Новороссийс
кий филиал
Славянский
филиал
Сочинский
филиал
Тимашевски
й филиал
УстьЛабинский
филиал
ИА
ИТОГО
790,0
Электростанция
с
двигателем
внутреннего сгорания
(Р=10 кВт)
итого
1.сплит-система
2.котел электрический
3.комплекты мебели
итого
3
360,0
1
1
3
360,0
60,0
140,0
150,0
350,0
Генератор 9 кВт
итого
2.комплект мебели в
комнату приема пищи
итого
Дизельный генератор
итого
1.Комплект мебели в
кабинет руководителя
3.комплект столов для
совещаний
4.корпоративный
идентификатор
итого
1.Ж/к телевизор Sony
2.Кресло
руководителя
3.Кофемашина Jura
4.мебель
итого
2
1
157,1
157,1
70,0
490,0
360,0
60,0
140,0
60,0
70,0
70,0
1
100,0
100,0
2
2
355,0
140.0
152.0
4500,0
140,0
70,0
1
114.0
167,0
573,0
150,0
150,0
157,1
157,1
2
2
100,0
360,0
70,0
500,0
500,0
185
1
200,0
70,0
500,0
500,0
185,0
70,0
355,0
70
152,0
57,0
57,0
70,0
279,0
57,0
167,0
167,0
727,1
2015,0
1245,0
513,0
Инвестиционная программа
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015год.
тыс. руб.
№/№
п/п
Наименование работ по инвестиционной деятельности
2015г.
1
2
3
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10.
1.11
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Строительство, реконструкция и приобретение зданий
Строительство адм. здания Гулькевичского ПУ Армавирского ф-ла
Строительство адм. здания Ейского ПУ Ейского ф-ла
Долевое участие в строительстве парковки на 17 а/м ул. Гимназическая,55/1
Реконструкция здания Калининского ПУ Тимашевского ф-ла
Строительство здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала
Строительство здания Славянского ф-ла и ПУ
Доведение до функциональной готовности здания в п.Агой
Доведение до функциональной готовности приобретенного здания Хостинского
ПУ Сочинского филиала
Доведение до функциональной готовности приобретенного здания
Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала
Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского ПУ Новороссийского
филиала
Приобретение объекта недвижимости для Краснодарского филиала
Итого, реконструкция и приобретение зданий:
Проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции зданий
Строительство административного здания Гулькевичского ПУ Армавирского
филиала
Реконструкция административного здания Ейского филиала
Строительство административного здания Ейского ПУ Ейского филиала
14 310,00
17 835,50
9 350,00
3 200,00
5 500,00
6 500,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
35 000,00
30 000,00
131 695,5
150,00
50,00
150,00
21
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3
3.1.
3.1.1
3.1.2.
3.2.
3.2.1
3.2.2.
3.3.
4.
4.1
4.1.1.
Реконструкция административного здания Калининского ПУ Тимашевского
филиала
Доведение до функциональной готовности здания в п.Агой
Строительство адм.здания Славянского ф-ла и ПУ
Строительство здания Тахтамукайского ПУ
Оформление ПСД для приобретенных объектов по доведению до
функциональной готовности
Итого, проектно-изыскательские работы для строительства и реконструкции
зданий
Всего, строительство, приобретение и проектирование зданий
Развитие процессов Общества (2015г.)
Создание ресурсов для централизованной универсальной системы отчетности и
анализа производственных показателей работы Общества
Создание ресурсов для интеграции информационных систем ОАО
"Кубаньэнергосбыт"
Модернизация КСПД (2015г.)
Реализация технического проекта создания резервного ЦОД
Оптимизация серверной и сетевой инфраструктуры Общества
Итого, объекты строительства по УАСУ
Проектные работы по УАСУ
ПИР Модернизация КСПД
Проектирование ресурса для создания централизованной универсальной системы
отчетности и анализа производственных показателей работы Общества
100,00
100,00
500,00
150,00
550,00
1 750,00
133 445,50
1 500,00
900,00
4 000,00
1 700,00
8 100,00
1 500,00
5.
5.1.
ПИР Модернизация КСПД (2015г.)
Проектирование ресурсов для интеграции информационных систем ОАО
"Кубаньэнергосбыт"
Создание технического проекта по резервированию информации Общества
(резервный ЦОД)
Итого, проектные работы по УАСУ
Всего, строительство и проектирование по УАСУ
Прочие объекты энергетики
Монтаж СКС, ЛВС по филиалам и ПУ
5.2.
Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и ПУ
1 000,00
5.3
Финансирование мероприятий по энергосбережению
Итого, прочие объекты
Оборудование, не входящее в сметы строек:
а/транспорт
1 000,00
3 011,30
оргтехника
выч. техника
оборудование для УАСУ и ОЗ, всего
в т.ч. УАСУ
222,00
462,00
5 476,00
976,00
4.2
4.2.2.
4.2.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
ОЗ
Итого, оборудование, не входящее в смету строек
Всего инвестиционная программа на 2015г
480,00
490,00
2 470,00
10 570,00
1 011,30
8 641,00
4 500,00
14 801,00
161 827,8
При
осуществлении
инвестиционных
проектов
ОАО
«Кубаньэнергосбыт»,
по
установленным
нормам
действующего
законодательства РФ, Общество планирует достигнуть следующие
социально-экономических результатов:
1.
Внедрение и обеспечение стандартов качества обслуживания
потребителей, в соответствии с п.10, п.11 Постановления Правительства РФ
от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных и оптовых рынков
22
электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»;
2.
Заключение договоров энергоснабжение, в связи с раскрытием
абонентского учета МКД, жильцы которых обслуживались ранее через
исполнителей коммунальных услуг по общедомовым приборам учета;
3.
Заключение
договоров
энергоснабжение
с
членами
садоводческих товариществ, ранее обсуживавшихся по общим приборам
учета, в соответствии с разделом III Постановления Правительства РФ от
04.05.2012 №442 «О функционировании розничных и оптовых рынков
электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»;
4.
Прием показаний приборов учета, в порядке, предусмотренном
разделом X Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О
функционировании розничных и оптовых рынков электроэнергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
5.
Возможность внесения потребителем платы по договору
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)) различными способами (через установленные в помещении
терминалы), в том числе непосредственно гарантирующему поставщику без
оплаты комиссии (касса участка филиала);
7.
Организация службы приема обращений потребителей
(покупателей) по вопросам поставки некачественной электрической энергии
или прекращения поставки электрической энергии, а также оповещения
потребителей (покупателей) о причинах поставки некачественной
электрической энергии или прекращения поставки электрической энергии и о
планируемых сроках устранения указанных нарушений, в соответствии с п.
11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442,
8.
Организация приема обращений потребителей (покупателей) в
адрес Общества письменно или устно, а также оперативный ответ на них по
существу с возможностью решения вопроса потребителя (покупателя) за 1
обращение - «принцип одного окна»
Планируется экономический эффект от реализации мероприятий
инвестиционного характера - 20 180, 8 тыс. руб.
Анализ РЭК – департамента обоснованности инвестиционной
программы ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009
года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»,
РЭК – департаментом, совместно с Комиссией (штабом) по обеспечению
безопасности электроснабжения при администрации Краснодарского края
рассмотрен проект инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнергосбыт» на
2015 год (протоколы заседания от 25.12.2014 № 102/2014-III и от 26.12.2014
№103/2014-III).
Инвестиционной программой ОАО «Кубаньэнергосбыт» 2015 года
предусмотрено финансирование капитальных вложений в объёме
23
161 827,00тыс. руб. (без НДС), в том числе на техническое перевооружение и
реконструкцию основных фондов –28 382,3 тыс. руб., на новое строительство
и расширение – 133 445,5 тыс. руб.
Проанализировав, совместно с министерством промышленности и
энергетики Краснодарского края материалы по инвестиционной программе
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год, отдел цен и тарифов на
электрическую энергию, для безусловного обеспечения соблюдения сроков
выполнения комплекса мероприятий по строительству и модернизации
объектов, с учетом замечаний и предложений администрации
Краснодарского края, согласнопротоколов заседания комиссии (штаба) по
обеспечению безопасности электроснабжения от 25.12.2014 № 102/2014-III и
от 26.12.2014 №103/2014-III, предлагает принять инвестиционную программу
в размере 155 832,05 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
Источник финансирования
Амортизация
Капитальные вложения
ИТОГО
2015 год
57 979,68
97 852,370
155 832,05
С
учётом
вышеперечисленных
предложений,
ОАО
«Кубаньэнергосбыт» необходимо осуществить корректировку финансового
плана на планируемый период, в соответствии с законодательством,
действующим в области ценообразования.
Затраты по инвестиционной программе имеют целевое направление.
Снижение запланированных объёмов и использование средств на другие
статьи расходов ОАО «Кубаньэнергосбыт» недопустимо.
Предложения:
Правлению региональной энергетической комиссии – департамента цен
и тарифов Краснодарского края предложено следующее:
1. Согласовать
проект
инвестиционной
программы
ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год в размере 155 832,05 тыс. руб.
2. ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществить корректировку финансового
плана на планируемый период, предусматривающий использование
согласованных РЭК – департаментом источников финансирования, в
соответствии с законодательством, действующим в области ценообразования.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М.
24
5. Проект приказа «Об утверждении инвестиционной программы ОАО
«НЭСК-электросети» на 2014 год» представила ведущий консультант отдела
цен и тарифов на электроэнергию И.А. Рогачева.
ОАО «НЭСК-электросети» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В соответствии с "Правилами утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций" и "Правилами осуществления контроля
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики",
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977,
РЭК-ДЦТ до начала периода регулирования утвердил на заседании
правления РЭК-ДЦТ края протоколом №44 от 12.08.2011 инвестиционную
программу ОАО «НЭСК-электросети» на период 2012-2016 гг. по всем видам
деятельности, без выделения тарифных источников, в том числе на 2014 год
составляет:
№п/п
1
период
2014
ед. изм.
млн. руб.
сумма с НДС
2 620,68
сумма без НДС
2 220,92
В соответствии с требованиями Основ ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, РЭК-ДЦТ утвердил
Заключением от 09.12.2013 №324-э корректировку НВВ и тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «НЭСКэлектросети» на 2014 год. В соответствии с данным Заключением, в составе
скорректированной НВВ на содержание на 2014 год определены следующие
источники на выполнение инвестиционных мероприятий, принятых в составе
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а именно:
№п/п
1
2
3
тарифные источники по передаче
амортизационные отчисления
прибыль
Итого
лизинг
Всего
ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
сумма без НДС
206 057
64 197
270 254
982 479
1 252 733
Нормой Постановления Правительства РФ от 24.10.2013 № 953 «О
внесении изменений в основы ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных решений», с 2013
года в качестве источника финансирования мероприятий инвестиционных
программ определены расходы, связанные с арендой имущества, то есть
лизинговые платежи (затраты, расходы). Данная норма подтверждена ст. 1
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений". В составе скорректированной НВВ на содержание
на 2014 год утверждены следующие суммы затрат по лизингу:
25
№п/п
1
2
3
4
ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
наименование статьи
Лизинг АИИСКУЭ
Лизинг имущественного комплекса
Лизинг автотранспорта
Лизинг АИСДУ
Итого по лизингу
сумма без НДС
110 968,17
152 506,00
90 494,06
628 510,49
982 478,72
Согласно п. 11 Приказа ФСТ РФ от 17.02.2012 № 98-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки" (далее Методика), в состав затрат НВВ в части содержания электрических сетей
входят расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли,
которые, в соответствии с п. 32 Основ ценообразования, не могут превышать
12% от НВВ регулируемой организации, с учетом критериев, определенных
данных пунктом.
В составе скорректированной НВВ на содержание на 2014 год
приняты расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в
размере 64 197 тыс. руб. или 2,6% от суммы затрат входящей в НВВ,
определенной, в соответствии с п. 32 Основ ценообразования. ОАО «НЭСКэлектросети» считает необходимым отразить сравнительный анализ сумм
расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли принятых
при тарифном регулировании и рассчитанных как максимальное значение,
определенное в соответствии с п. 32 Основ ценообразования:
№
п/п
1
1
наименование статьи
2
Расходы на финансирование
капитальных вложений из
прибыли
утв. РЭК
2014
по расчету
4
расчет по
Методике,
(12% от
НВВ),
тыс. руб.
5=ст.3*12%
6=ст.4/ст.3
7=ст.5/ст.3
64 197
300 863
2,6
12,0
НВВ, с учетом
критериев п.
32,
тыс. руб.
утв. РЭК
2014,
тыс. руб.
3
2 507 189
доля в базе для расчета,
%
Руководствуясь нормой и сроками Постановления Правительства РФ от
01.12.2009 № 977, направление материалов по корректировке мероприятий
инвестиционной программы на 2014 год обусловлено:
- увеличением пропускной способности электросетевого комплекса;
- повышением надёжности и качества электроснабжения в отношении
раннее присоединённых потребителей;
- созданием резерва мощности для присоединения новых потребителей;
- присоединением потребителей в рамках технологического
присоединения и т.д.
Мероприятия инвестиционной программы на 2014 год предусмотрены в
территориальном
планировании
муниципальных
образований
Краснодарского края, что подтверждено письмами от администраций
муниципальных образований.
26
Разделы мероприятий по инвестиционной программе на 2014 год с
учетом их корректировки отражены ниже:
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
раздел
Всего
Техническое перевооружение и
реконструкция
Реконструкция
Электрически линии
Трансформаторные подстанции
Прочие объекты
Исполнение договоров
технологического присоединения
Новое строительство
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Электрически линии
Подстанции
Прочие объекты
Исполнение договоров
технологического присоединения
план, млн.
руб.
корректировка,
млн. руб.
2 099,577
196,872
скорректиро
ванный
объем,
млн. руб.
2 296,278
147,274
20,078
167,352
128,008
71,093
28,208
28,707
11,018
5,687
5,331
0
139,026
76,780
33,539
28,707
19,266
9,060
28,326
1952,302
176,794
2128,926
1 487,369
10,228
1 497,598
80,823
247,221
1 159,325
-9,353
-1,665
21,247
71,470
245,556
1 180,571
464,933
166,288
631,221
В
целях
проведения
сравнительного
анализа
обоснования
вышеуказанных
скорректированных
объемов
по
мероприятиям
инвестиционной программы, отражены детально внесенные корректировки.
Корректировка мероприятий, учтенных в тарифе по передаче
электроэнергии.
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
раздел
Всего
Всего без лизинга
Техническое перевооружение
и реконструкция
Реконструкция
Электрические линии
Трансформаторные
подстанции
Прочие объекты
Новое строительство
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
Электрические линии
Подстанции
Прочие объекты (лизинг)
план, млн.
руб.
корректировка,
млн. руб.
1 615,377
456,052
17,892
0
скорректированн
ый объем, млн.
руб.
1 633,270
456,052
128,008
11,018
139,026
128,008
71,093
11,018
5,687
139,026
76,780
28,208
5,331
33,539
28,707
1 487,369
0
6,875
28,707
1 494,244
1 487,369
6,875
1 494,244
80,823
247,221
1 159,325
-9,353
-1,665
17,893
71,470
245,556
1 177,218
27
Корректировки, которые внесены в мероприятия инвестиционной
программы, обусловлены с перераспределением расходов на реализацию
инвестиционных проектов не увеличивая общих расходов, учтенных ранее в
тарифе на 2014 год в размере 456 млн. руб.(без учета лизинга), а именно:
1. По результатам выполнения проектно-изыскательских работ
проведены корректировки по 7 объектам строительства. Объем
финансирования от плановых затрат уменьшился на 1,797 млн. руб., в том
числе:
объем
финансирования за
2014 год
наименование объекта
Строительство КЛ-10 кВ от ТП109 до ТП-459, г. Новороссийск
Строительство КТПП-400/10/0,4
кВ и КЛ-10 кВ участка фидера
П-11 между ТП-513 и ТП-403 ул.
Аэрофлотская-Первомайская г.
Приморско-Ахтарск
Строительство КТПН-400/10/0,4
кВ и ВЛ-10 кВ участка фидера П11 между ТП-311 и ТП-308 ул.
Тамаровского-Красноармейская
г. Приморско-Ахтарск
Строительство КТПП, ВЛИ-6кВ
ф. "Г-9", ВЛИ-0,4кВ ул.
Столбовая, Станичная г.
Гулькевичи
Строительство КТПН в районе
ул.Мира ул.Коммунаров с
переводом нагрузок с ТП-880 на
новое КТПН и строительство
ВЛИ-0,4кВ г.Кореновск
Строительство КТП-250/6/0,4
кВ,160 кВА, на пересечении ул.
Бригадная, ул. Гагарина, ВЛЗ-6
кВ, ВЛИ-0,4 кВ по ул. Бригадная,
г. Крымск
Строительство БКТП-6/0,4 кВ в
районе ул. МефодиевскаяПлавневая, с подключением в
расснчку КЛ-6 кВ "ТП-296-ТП499", с выводом 6 групп ВЛИ-0,4
кВ, г. Новороссийск
ИТОГО
всего
наименование
филиала
«Новороссийскэле
ктросеть»
объем корректировки
план
скоррект
ированны
й объем
млн.
рублей
%
2,470
2,345
-0,125
-5,1
в том числе
за счет
уточнения
стоимости
по
результатам
ПСД
причины
отклонений
-0,125
уточнение
стоимости по
результатам
ПСД
«ПриморскоАхтарскэлектросет
ь»
2,159
1,566
-0,593
-27,5
-0,593
уточнение
стоимости по
результатам
ПСД
«ПриморскоАхтарскэлектросет
ь»
1,350
1,617
0,267
19,8
0,267
уточнение
стоимости по
результатам
ПИР
«Гулькевичиэлектр
осеть»
5,033
2,810
-2,223
-44,2
-2,223
уточнение
стоимости по
результатам
ПСД
«Кореновскэлектро
сеть»
1,650
2,218
0,568
34,4
0,568
уточнение
стоимости по
результатам
ПСД
-0,143
уточнение
стоимости по
результатам
ПСД
0,452
уточнение
стоимости по
результатам
ПИР
«Крымскэлектросе
ть»
«Новороссийскэле
ктросеть»
1,320
1,177
-0,143
6,262
6,714
0,452
20,244
18,447
-1,797
-10,8
7,2
2. Включены в инвестиционную программу 8 объектов по
реконструкции на сумму 10,537 млн. руб. и 20 объектов по строительству на
сумму 24,334 млн. руб., на основании:
а) обращения главы Туапсинского городского поселения (письмо
№09/1-1186 от 24.07.2014) по вопросу повреждения кабельных линий в
результате обильных осадков и поднятием уровня воды в реке. Для
повышения надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей в
инвестиционную программу включены мероприятия по проектированию и
выполнению строительно-монтажных работ по «Реконструкции КЛ-6кВ
28
фидеров "ТГ-2", "ТГ-6", "ТГ-9" от ПС 110кВ "Туапсе-город" г. Туапсе на
сумму 1,2 млн. руб.»;
б) обращения филиала «Апшеронскэлектросеть» и по решению
комиссии (штаба) по энергетической безопасности от 17.07.2014 №71/2013Ш для обеспечения безопасности и бесперебойности электроснабжения
бытовых и социальных потребителей внесены работы по «Реконструкции
ВЛ-6кВ фидер №4"А" от ТП-407"А" до опоры №2/6 в г. Апшеронске» на
сумму 1,4 млн. руб. Вынос части линии из зоны подтопления реки Туха;
в) обращения администрации города Краснодара (письмо №25-03/6871
от 21.07.2014) по вопросу электроснабжения рынка и торговых киосков в
районе ул. Байбакова между ул. Зиповской и ул. Карякина и по решению
комиссии (штаба) по энергетической безопасности от 21.08.2014 №75/2014Ш в программу включены работы по строительству электроснабжения
торговых киосков. Объем финансирования на 2014 год составит 4,0 млн. руб.
Окончание работ запланировано на 2015 год;
г) обращения главного инженера – технического директора по вопросу
аварийного состояния здания РП-9 для монтажа оборудования АИСДУ,
внесены работы по реконструкции строительной части РП-9 в г. Краснодаре
на сумму 1,7 млн. руб;
д) сроков реализации включены мероприятия
по завершению
строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию 5 объектов по
реконструкции и 18 объектов по строительству. Объем финансирования
составит всего 23,587 млн. руб., а именно:
объем финансирования
за 2014 год
наименование объекта
наименование
филиала
всего
скорректиплан
рованный
объем
объем корректировки
причины
отклонений
млн.
рублей
%
погашение
кредиторской
задолженности
погашение
кредиторской
задолженности
погашение
кредиторской
задолженности
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер ТГК-1 от оп. №
173 до ЛР-1-5,г. Горячий Ключ
«Горячеключэл
ектросеть»
0,000
1,532
1,532
0,0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-932 фидер 3С-5
микрорайон №7 г. Кореновск
«Кореновскэле
ктросеть»
0,000
1,007
1,007
0,0
Реконструкция ГКТП №31 и ВЛ-0,4 кВ от ГКТП
№31 ул. Мира, ул. Макаренко г. Новокубанск
«Новокубанскэ
лектросеть»
0,000
2,033
2,033
0,0
Реконструкция ТП-63 с заменой на КТП
(ПРРЭС) г. Краснодар
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,954
0,954
0,0
Реконструкция ТП-953 с заменой на КТП
(ПРРЭС), г. Краснодар
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,755
0,755
0,0
«Абинскэлектр
осеть»
0,000
0,474
0,474
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Абинскэлектр
осеть»
0,000
0,441
0,441
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
Строительство пункта секционирования на ВЛ 6
кВ ф-Аб-42 ПС 35/6 кВ «Абинская» с
установкой КРН 6 кВ и ВЛЗ 6кВ от
существующей ВЛ -6 кВ ф-Аб-42 ПС 35\6 кВ
«Абинская» до проектируемого пункта
секционирования КРН 6 кВ на пересечении
ул.К.Маркса, ул. Ленина г.Абинск
Строительство пункта секционирования на ВЛ 6
кВ ф-А-8 ПС 110/35/6 кВ «Абинская» с
установкой КРН 6 кВ и ВЛЗ 6кВ от
существующей ВЛ -6 кВ ф-А-8 ПС 110\35\6 кВ
«Абинская» до проектируемого пункта
секционирования КРН 6 кВ по ул.Подгорная в
сторону ТП-825 г.Абинск
29
Строительство пункта секционирования на ВЛ 6
кВ ф-Аб-42 ПС 35/6 кВ «Абинская» с
установкой КРН 6 кВ и ВЛЗ 6кВ от
существующей ВЛ -6 кВ ф-Аб-42 ПС 35\6 кВ
«Абинская» до проектируемого пункта
секционирования КРН 6 кВ на пересечении
ул.К.Маркса, ул. Набережная г.Абинск
Строительство пункта секционирования на ВЛ 6
кВ ф-А-8 ПС 110/35/6 кВ «Абинская» с
установкой КРН 6 кВ и ВЛЗ 6кВ от
существующей ВЛ -6 кВ ф-А-8 ПС 110\35\6 кВ
«Абинская» до проектируемого пункта
секционирования КРН 6 кВ по ул.Подгорная в
сторону Чернобаевского озера г.Абинск
Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ «Ейская-1»
фидер Е-10 до ТП-127;строительство КЛ-6 кВ
от ТП-127 фидер Е-10 до ТП-67; строительство
КЛ-6 кВ от ТП-67 фидер Е-10 до опоры №В-23
ВЛ-6кВ «ТП-67 – РП-2» г.Ейск
Строительство КЛ-6кВ фидер "ЕСК-19" от ТП-6
(пересечение ул. Калинина-ул.Таманская до ТП80 (пересечение ул. Гоголя и ул. Калинина)
г.Ейск
Строительство КТПП-400/10/0,4 кВ, 250 кВА,
КЛ-10 кВ участка фидера П-3 между ТП-1015/1
и ТП-1011 и ВЛ-0,4 кВ ул. ТолстогоМонтажников г. Приморско-Ахтарск
Строительство КТПН 10/0,4кВ 400кВА ВЛ-10 и
ВЛ-0,4кВ фидер КЦ-1 в районе ул.Лермонтова и
ул.Пурыхина г.Кореновск
Строительство БКТП 250/6/0,4кВ на
пересечении пр.Магистрального - ул.Орловской
и ВЛЗ-6кВ в восточном микрорайоне г. Абинск
Строительство КТП-100-6/0,4 кВ 2
Молодежный проезд - ул.Дружбы, ВЛ 6 кВ
(разукрупнение фидеров 0,4 кВ от ТП-156-15, от
ТП-180-15) г.Кропоткин
Строительство КТП-100-6/0,4 кВ и ВЛ 6-0,4 кВ
ул.8 марта - ул.Спортивная г.Кропоткин
(разукрупнение фидеров 0,4 кВ от ТП-103-5, от
ТП-69-5, от ТП-140-РА-3 ) в г. Кропоткин
Строительство 2КТПП в районе ул.
Орджоникидзе, 66; строительство КЛ-6 кВ от
проектируемой 2КТПП до места рассечки КЛ-6
кВ ТП-120п – ТП-933; строительство КЛ-6 кВ
от проектируемой 2КТПП до ТП-622 (ЦРРЭС) г.
Краснодар (4-38-11-594)
Строительство КТП в районе пос. Северный ул.
Средняя – ул. Пригородная; строительство
ВЛИ-10 кВ от места рассечки ВЛ-10 кВ ТП-895
– ТП-953/1166 до проектируемой КТП;
строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой
КТП (ПРРЭС), г.Краснодар
Строительство БКТП в районе ул. М.Власова ул. Бр. Игнатовых; строительство КЛ-10кВ от
места рассечки КЛ-10 кВ ТП-872-ТП-1955п до
проектируемой БКТП; строительство ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП (ЗРРЭС). г.
Краснодар
Строительство БКТП в районе ул. Бабушкина –
ул. Котовского; строительство КЛ-10 кВ от
места рассечки КЛ-10 кВ ТП-636 – ТП-413 до
проектируемой БКТП; строительство ВЛИ-0,4
кВ от проектируемой БКТП (ЗРРЭС),
г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Огородная –
ул. Тупиковая; строительство ВЛИ-10 кВ от
места рассечки ВЛ-10 кВ ТП-798 – ТП-564 до
проектируемой КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ
от проектируемой КТП (КРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Гуденко – ул.
Перекрестная (ТП-980); строительство КЛ-10
кВ от места рассечки КЛ-10 кВ ТП-1200 – ТП1201 до проектируемой КТП; строительство
ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП (ПРРЭС),
г.Краснодар
«Абинскэлектр
осеть»
0,000
0,453
0,453
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Абинскэлектр
осеть»
0,000
0,455
0,455
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Ейскэлектрос
еть»
0,853
1,858
1,005
117,8
погашение
кредиторской
задолженности
«Ейскэлектрос
еть»
0,000
0,853
0,853
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«ПриморскоАхтарскэлектр
осеть»
0,000
3,768
3,768
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Кореновскэле
ктросеть»
0,000
0,715
0,715
0,0
«Абинскэлектр
осеть»
0,000
1,876
1,876
0,0
«Кропоткинэле
ктросеть»
0,000
0,129
0,129
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Кропоткинэле
ктросеть»
0,000
0,032
0,032
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,550
0,550
0,0
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,438
0,438
0,0
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
1,830
1,830
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
погашение
кредиторской
задолженности
погашение
кредиторской
задолженности
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,676
0,676
0,0
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
2,982
2,982
0,0
погашение
кредиторской
задолженности
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
1,273
1,273
0,0
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
30
Строительство КТП в районе ул. Посадская –
ул. Вечная; строительство КЛ-10 кВ от места
рассечки КЛ-10 кВ ТП-1200 – ТП-1201 до
проектируемой КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ
от проектируемой КТП (ПРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Власова
(между ул. Урицкого и ул. 1-я Линия);
строительство КЛ-10 кВ от места рассечки КЛ10 кВ ТП-124 – ТП-1579п до проектируемой
КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от
проектируемой КТП (ЗРРЭС), г.Краснодар
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,900
0,900
0,0
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
«Краснодарэле
ктросеть»
0,000
0,603
0,603
0,0
завершение
строительства,
ввод в
эксплуатацию
3. В связи с обращением заявителей по вопросу выполнения сроков
реализации мероприятия на оказание услуг по технологическому
присоединению к электрической сети, принято управленческое решение о
выполнении данного мероприятия в срок, в связи, с чем по объекту
«Строительство КТП в районе ул. Дружная - ул. Удачная, пос.
Индустриальный (КРРЭС), г. Краснодар» предусмотрены строительномонтажные работы и увеличен объем финансирования на 2,7 млн. руб.
Завершение строительства запланировано на 2015 год. Реализация
мероприятий позволит улучшить надежность электроснабжения п.
Индустриальный и подключить заявителей до 15кВт.
4. В результате выполненных и планируемых к выполнению
строительно-монтажных работ на основании
заключенных договоров,
скорректирован объем финансирования по 11 объектам строительства.
Произведено уменьшение объема финансирования от первоначального плана
на 18 млн. руб. по следующим объектам, а именно:
объем финансирования
за 2014 год
наименование объекта
Строительство КТП в районе ул. Затонная – ул.
Индустриальная; строительство КЛ-6 кВ от места
рассечки КЛ-6 кВ ТП-177 – ТП-755 до проектируемой
КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП
(ЗРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Таганрогская – пер.
Уральский; строительство КЛ-6 кВ от места рассечки КЛ6 кВ ТП-350 – ТП-955 до проектируемой КТП;
строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП
(КРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Кочетинская – ул.
Рисовая; строительство ВЛИ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-965 до
проектируемой КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от
проектируемой КТП (КРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Курортный Поселок,
53/1; строительство КЛ-10 кВ от места рассечки КЛ-10 кВ
ТП-1394п – РП-21 до проектируемой КТП; строительство
ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП (КРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Родниковая – ул. Рясная;
строительство ВЛИ-10 кВ от места рассечки ВЛ-10 кВ
ТП-892 в сторону ТП-608 до проектируемой КТП;
строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП
(ПРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Есенина (между ул.
Демидовская – ул. Соборная); строительство ВЛИ-10 кВ
от места рассечки ВЛ-10 кВ ТП-887 – ТП-1159 до
проектируемой КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от
проектируемой КТП (КРРЭС), г.Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Шевкунова – ул. Бигдая;
строительство КЛ-10 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-715 –
ТП-450/826 до проектируемой КТП; строительство ВЛИ0,4 кВ от проектируемой КТП (ПРРЭС), г. Краснодар
наименовани
е филиала
всего
скорректир
план
ованный
объем
объем
корректировки
млн.
рублей
причины
отклонений
%
«Краснодарэ
лектросеть»
1,360
0,534
-0,826
-60,7
остаток
финансирован
ия по
выполненным
работам
«Краснодарэ
лектросеть»
2,446
0,095
-2,351
-96,1
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
2,991
2,445
-0,546
-18,3
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
1,856
1,024
-0,832
-44,8
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
2,768
0,504
-2,264
-81,8
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
1,993
0,070
-1,923
-96,5
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
2,586
0,116
-2,470
-95,5
остаток
финансирован
ия
31
Строительство КТП в районе ул. Шаляпина – ул.
Агрохимическая; строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ
ТП-1583п и от РУ-10 кВ 2КТП в районе ул. Гомельская –
ул. Есенина до проектируемой КТП; строительство ВЛИ0,4 кВ от проектируемой КТП (ПРРЭС), г. Краснодар
Строительство КТП в районе пос. Плодородный, ул.
Смирновская – ул. Елисейская; строительство КЛ-10 кВ в
рассечку ВЛ-10 кВ ТП-1150 – ТП-714 до проектируемой
КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП
(ПРРЭС), г. Краснодар
Строительство КТП в районе ул. Измаильская – ул.
Южная – ул. Академика Королева; строительство КЛ-10
кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-575 – ТП-714 до
проектируемой КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от
проектируемой КТП (ПРРЭС), г. Краснодар.
Строительство КТП в районе ул. Планерная – ул.
Плодородная; строительство КЛ-10 кВ в рассечку ВЛ-10
кВ ТП-1037 – ТП-1106 до проектируемой КТП;
строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП
(ПРРЭС), г. Краснодар
ИТОГО
«Краснодарэ
лектросеть»
4,843
3,736
-1,107
-22,9
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
3,074
0,121
-2,953
-96,1
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
3,455
2,153
-1,302
-37,7
остаток
финансирован
ия
«Краснодарэ
лектросеть»
1,775
0,025
-1,750
-98,6
остаток
финансирован
ия
29,148
10,833
-18,325
Руководствуясь
изменением
требований
действующего
законодательства (постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178
«Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»), внесенных постановлением Правительства РФ от
24.10.2013 №953, в мероприятия инвестиционной программы включены
лизинговые платежи в сумме 1 177 млн. руб. с НДС (затраты, расходы). В
результате внесенных изменений в действующие договора лизинг
имущественного комплекса и лизинга АИСДУ, произведена корректировка
затрат в сторону увеличения расходов на сумму 17,893 млн.руб. Детализация
затрат лизинга отражена в таблице ниже:
наименование объекта
ВСЕГО
объем финансирования
за 2014 год
всего
план
скорректир
ованный
объем
1 159,325
1 180,571
объем
корректировки
млн.
рублей
%
21,247
1,8
Лизинг АИИС КУЭ
130,942
130,942
0,000
0,0
Лизинг имущественного
комплекса
179,957
186,222
2,911
3,5
Лизинг автотранспорта
106,783
106,783
0,000
0,0
Лизинг АИСДУ
741,642
756,624
14,982
причины отклонений
Апшеронск,
Курганинск
Доп. работы по
2,0 модернизации
основных средств
Корректировка мероприятий в целях осуществления технологического
присоединения заявителей.
В целях осуществления сроков реализации мероприятий
технологического присоединения заявителей к электрической сети Общества,
включены мероприятия по заключенным договорам на оказание услуг по
технологическому присоединению в период 2012-2013 годов, а также
договорам, заключенным в текущем году (2014г.). Корректировка
мероприятий проведена в части включения в инвестиционную программу 33
объектов по реконструкции и 246 объектов по строительству. В результате
32
чего скорректированный объем финансирования составит 659,547 млн. руб. с
НДС, а именно:
№ п/п
1
1.2
2.
2.2
наименование мероприятия
Всего
Техническое перевооружение и
реконструкция
Исполнение договоров
технологического присоединения
Новое строительство
Исполнение договоров
технологического присоединения
план, млн.
руб.
484,200
корректировка,
млн. руб.
175,348
скорректированный
объем, млн. руб.
659,547
19,266
9,060
28,326
19,266
9,060
28,326
464,933
166,288
631,221
464,933
166,288
631,221
Направленные
Обществом
материалы
по
корректировке
инвестиционной программы ОАО «НЭСК-электросети» на 2014 год
отражены в форматах Приказа Минэнерго России от 24.03.2010 N 114 «Об
утверждении
формы
инвестиционной
программы
субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и
сетевых организаций».
В соответствии с примечаниями по заполнению граф под
наименованием «показатели экономической эффективности реализации
инвестиционного проекта» Приложения 2.2.указанного выше Приказа,
отражается следующий комментарий «приложить финансовую модель по
проекту (Приложение 2.3)». Форма Приложения 2.3 заполняется по
проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей
и более. Графы под наименованием
«показатели экономической
эффективности реализации инвестиционного проекта» Приложения 2.2. не
заполнены Обществом, ввиду отсутствия в инвестиционной программе ОАО
«НЭСК-электросети» инвестиционных проектов, общая стоимость
реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Предложения:
С учетом решения Комиссии (штаба) по обеспечению безопасности
электроснабжения администрации Краснодарского края от 26.12.2014
№103/2014-Ш о согласовании корректировки инвестиционной программы
ОАО «НЭСК-электросети» на 2014 год, экспертная группа предлагает
Правлению утвердить корректировки инвестиционной программы ОАО
«НЭСК-электросети» на 2014 год.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
6. Проект приказа «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ООО
33
«Районная электросетевая компания» представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов на электроэнергию И.А. Рогачева.
ООО «Районная электросетевая компания» уведомлено надлежащим
образом о месте и времени заседания правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
РЭК – департаментом, при анализе затрат на технологическое
присоединение, определен размер стандартизированной тарифной ставку,
включающую в себя расходы, указанные в п. 16 Методических указаний, за
исключением подпунктов «б» и «в», (С1), исходя из экономически
обоснованных расходов, для подключения энергопринимающих устройств
При установлении регулируемых тарифов (цен) регулирующие
органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов
экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность.
При определении расходов регулирующие органы используют:
1) регулируемые государством тарифы (цены);
2) цены, установленные на основании договоров, заключенных в
результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных
процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных
средств;
3) официально опубликованные прогнозные рыночные цены и
тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе
фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.
РЭК-департаментом
произведен
расчет
стандартизированной
тарифной ставки, включающую в себя расходы, указанные в п. 16
Методических указаний, за исключением подпунктов «б» и «в», (С1), исходя
из расходов необходимых для подключения одного потребителя.
На основании данного расчета определен размер расходов
необходимых для подключения 15 заявок на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств.
Расходы, указанные в пункте 12 Методических указаний, за исключением
затрат на выполнение технических условий, составляют 1 841 руб. из расчета
на одну заявку, в том числе:

Заработная плата – 1 416 руб.;

Отчисления на социальные нужды (30% от ФЗП) – 425 руб.;

Накладные расходы – 0 руб.
При расчете стандартизированной тарифной ставки, включающая в
себя расходы, указанные в п. 16 Методических указаний, за исключением
подпунктов «б» и «в», (С1), РЭК-департаментом руководствовался прогнозом
социально-экономического развития России на период 2015 по состоянию на
34
сентябрь 2014 года, разработанного Минэкономразвития России на основе
одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий
социально-экономического развития Российской Федерации с учетом
приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития,
сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, прогнозе
долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации
на период до 2030 года и применен индекс заработной платы в размере 5,2%,
к ранее утвержденным расходом на оплату труда промышленно –
производственного персонала ООО «Районная электросетевая компания».
№
п/п
1
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.
6.
Наименование мероприятия
2
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией
проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
Строительство воздушных линий
Строительство кабельных линий
Строительство пунктов
секционирования (реклоузеров, ППпереключательных пунктов)
Строительство комплектных
трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), распределительных
пунктов (РП) с уровнем напряжения до
35 кВ
Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35
кВт и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным
лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств Заявителя
Фактические действия по
присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети
Итого
3
Разбивка НВВ
согласно
приложению 1
по каждому
мероприятию,
руб.
4
0.4
16 343,76
136,0
120,07
-
-
-
-
х
х
х
х
-
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
-
-
-
-
0,4
0,00
0,0
0,00
-
-
-
-
0,4
5 024,24
136,0
36,94
0,4
0,00
136,0
0,00
0,4
6 243,29
136,0
45,91
27 611,29
136,0
203,02
Уровень
напряжения,
кВ
Объём
присоединяемой
мощности, кВт
Ставка платы
за единицу
мощности,
руб./кВт
5
6
Учитывая, что ООО «Районная электросетевая компания» в регионе
не осуществляло нового строительства в целях технологического
присоединения сторонних потребителей, расчёт стандартизированных
тарифных ставок (и, соответственно, ставок платы за единицу мощности) на
мероприятия «последней мили» не производился.
Исходя из количества фактически полученных заявок на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, плановое
количество заявок на 2014 год составляет 15 штук.
35
Из расчета на 15 заявок плановые расходы на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью,
составят 27 611,29 руб.
Выпадающие доходы, подлежащие включению в необходимую
валовую выручку от услуг по передаче электрической энергии по сетям ООО
«Районная сетевая компания» на территории Краснодарского края, составит
8 272,50руб.
ед. изм.
количество льготных заявителей (до
15 кВт)
мощность льготных заявителей (до
15 кВт)
ставка
эк. обосн.
(550 руб.)
утвержд. РЭКдепартаментом
шт
11
11
кВт
66
66
466,10
ставка
руб./кВт
руб./
присоединение
доходы
руб.
5 127,1
выпадающие
203,02
13 399,60
8 272,50
Вывод:
Необходимая валовая выручка затрат на технологическое
присоединение
для
подключения
энергопринимающих
устройств
максимальной мощностью, сетям ООО «Районная сетевая компания»
составляет 27 611,29 руб. (без НДС):
Выпадающие доходы, подлежащие включению в необходимую
валовую выручку от услуг по передаче электрической энергии по сетям ООО
«Районная сетевая компания» на территории Краснодарского края, составит
8 272,50 руб.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
7. Проект приказа «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО
«РЖД» представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на
электроэнергию И.А. Рогачева.
ОАО «РЖД» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В соответствии с вступившим в силу Приказом ФСТ России от
11.09.2012№209-э/1 «Об утверждении методических указаний по
36
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» (далее Методические указания) и по результатам
анализа документов, представленных ОАО «РЖД», произведен расчет:
1. Ставки
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой мощности менее 8 900 кВт (С1).
2.
Ставки
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, на покрытие расходов строительства объектов электросетевого
хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт).
3. Стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, на покрытие расходов строительства объектов электросетевого
хозяйства (С1, C2,i, C3,i).
4. Стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, на покрытие расходов строительства объектов электросетевого
хозяйства в расчете на единицу максимальной мощности (C4,i),
5. Определено, что размер платы за технологическое присоединение
определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формулы:
С1* Ni + (C2,i*L + C3,i*L + C4,i* Ni)*Zизм.ст, где
С1* Ni + C2,i* Ni + C3,i* Ni + C4,i* Ni* Z4изм.ст , (2) где
C1
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденная
пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1 кВт максимальной мощности
(руб./кВт);
C2,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
37
C4,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт).
Ni - объем максимальной мощности;
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительномонтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Для рассмотрения предоставлены 9 сметных расчетов на общую
сумму 1 291,35 тыс. руб. в базисном уровне цен 2001 года, в том числе:
- сметные расчеты № 1-3 на присоединение устройств расположенных
в автомобильных тоннелях в составе: прокладка кабеля -100м и установка 2-х
СТП 25/10/0,4, на сумму в базисном уровне цен 2001 года – 179,81 тыс. руб.
каждый;
- сметные расчеты № 4-9 на присоединение устройств расположенных
в железнодорожных тоннелях в составе: прокладка ВЛ- СИП3 -100м и
установка 2-х СТП 25/10/0,4, на сумму в базисном уровне цен 2001 года –
125,82 тыс. руб. каждый.
Объемы и виды работ, а также номенклатура необходимого к
установке оборудования, указанные в сметном расчете, не являются
предметом настоящего анализа в связи с тем, что целесообразность
проведения необходимых видов и объемов работ
по строительству,
реконструкции, развитии и модернизации сооружений электроснабжения
для технологического присоединения определяются проектной и
энергоснабжающей организациями, а также заказчиком строительства, с
учетом бесперебойного и безаварийного обеспечения электроэнергией
потребителей.
В процессе рассмотрения сметной документации установлено:
Сметные расчеты составлены в базисном уровне цен 2001 года по
федеральной сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (редакция 2008-2009 года).
Стоимость СТП в текущих ценах принята по, приложенному в пакете
документов, прайс-листу.
При сметных расчетов выявлены следующие замечания, влияющие на
сметную стоимость работ.
Замечания общие ко всем сметам
1. К расценкам используемым в сметных расчетах неправомерно
применены в ОЗП и ЭМ (ЗПМ) коэффициенты 1,25, учитывающие
38
усложняющие факторы производства работ « Строительство объектов в
горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря».
Учитывая, что высотные отметки тоннелей на дороге Адлер –
Альпика-Сервис находятся на уровне от 90м до 550м применение указанных
коэффициентов необоснованно.
Замечания по сметам №1-3на присоединение устройств расположенных в
автомобильных тоннелях.
2. По п.3, 11. Стоимость труб для прокладки канализации под
электрокабель учтена в сметных расчетах дважды; в составе расценки
отдельно поз.11. Необходимо исключить стоимость материальных ресурсов
с кодом101-1887 из состава расценки ФЕР23-01-003-01 (поз.3).
1. Поз.8 исключить из сметного расчета, так как работа по
разработки траншеи вручную учтена позицией 1 расчета.
2. Расход материальных ресурсов кабеля – 115м (поз.9) и труб –
115м (поз.11) принят неверно. В соответствии с приложением 8.4
технической части сборника 8 «Электротехнические установки» расход
кабеля необходимо принять в объеме 102м, а труб, согласно норм расхода 100,8м.
3. Поз. 18 исключить из сметы, так как работы по установке стоек
под СТП учтены расценкой ФЕР33-04-027-01 (поз.19).
4. Объемы работ по ПНР (поз.13-17) не соответствуют объемам
работ по прокладке кабеля. При прокладке 100м кабеля в смете учтены
следующие объемы работ по ПНР:
- измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника -18
измерений;
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами - 519 точек;
- фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: до 1 кВ – 24 фазировки;
- фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением: свыше 1 кВ - 48 фазировок;
- испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
- 48 испытаний.
Объем указанных работ составляет в базисных ценах уровня 2013 года
13040 руб. или 40% от стоимости работ по прокладке кабеля.
В соответствии с приложением 5 «Составляющие стоимости
строительства ВЛ, КЛ и ПС (%)» Сборника укрупненных показателей
стоимости
строительства
(реконструкции)
подстанций
и
линий
электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (далее по тексту – УПС)
объем ПНР по КЛ не превышает 1 % от стоимости строительства. В
настоящее время это единственный сборник укрупненных показателей
стоимости по объектам электроэнергетики, который включен в Федеральный
39
реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
Данный Сборник включен в реестр в раздел 2 «Отраслевые сметные
нормативы», согласован письмом Минрегиона России от 17.08.2012
№21795-ИП/08.
Учитывая вышеизложенное объем работ по ПНР КЛ необходимо
принять в размере не более 1% от стоимости строительства КЛ.
Замечания по сметам № 4-9 на присоединение устройств расположенных в
железнодорожных тоннелях.
5. Поз. 23 исключить из сметы, так как работы по установке стоек
под СТП учтены расценкой ФЕР33-04-027-01 (поз.24).
6. По поз.19-22 замечания аналогичные указанным в п.4
Корректировка всех сметных расчетов по указанным выше
замечаниям, приведет к ориентировочному снижению базисной стоимости
работ в уровне цен 2001 года от заявленной (1 291,35тыс.руб.) на 218,49 тыс.
руб. (16,9%), которая составит 1 072,86 тыс.руб., в том числе:
- по сметным расчетам № 1-3 на присоединение устройств
расположенных в автомобильных тоннелях в составе: прокладка кабеля 100м и установка 2-х СТП 25/10/0,4, на сумму в базисном уровне цен 2001
года – 119,40 тыс. руб. каждый;
- по сметным расчетам № 4-9 на присоединение устройств
расположенных в железнодорожных тоннелях в составе: прокладка ВЛСИП3 -100м и установка 2-х СТП 25/10/0,4, на сумму в базисном уровне цен
2001 года – 119,11 тыс. руб. каждый.
Согласно
откорректированных
сметных
расчетов
стандартизированные ставки в базисном уровне цен 2001 года составят.
- прокладка 100м кабельной линии – 37,30 тыс. руб.;
- прокладка 100м воздушной линии –37,015 тыс. руб.;
- установка 2-х СТП 25/10/0,4– 82,10 тыс. руб.
Сметные расчеты в базисном уровне цен 2001 года, в редакции РЭК
прилагаются.
Стандартизированная тарифная ставка, включающая в себя расходы,
указанные в п. 16 Методических указаний, за исключением подпунктов «б» и
«в», (С1), по данным РЭК-департамента приведена ниже в таблице.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование мероприятия
2
Утвержденная ставка платы, том числе
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
Ставка платы за
единицу мощности,
руб./кВт
3
37,97
19,30
0,0
0,0
40
1.4.
1.5.
1.6.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
10,91
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети
0,80
6,96
Учитывая, что ОАО «РЖД» в регионе не осуществляло за последние
три года нового строительства в целях технологического присоединения
сторонних потребителей, для расчёта стандартизированных тарифных ставок
(и, соответственно, ставок платы за единицу мощности) на мероприятия
«последней мили» используем плановые данные на 2015 г., что, согласно
разъяснениям
ФСТ
России,
представленным
в
адрес
ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» письмом от 5 июня 2013 г. №ЕП-5445/12, не
противоречит положениям Методических указаний.
В вышеперечисленные мероприятия включены затраты на заработную
плату промышленно – производственного персонала ОАО «РЖД». Данные
затраты рассчитаны из нормативной численности, участвующей в процессе
технологического присоединения.
Необходимо отметить, что в заявленные затраты по технологическому
присоединению ОАО «РЖД» включены расходы, участвующие в процессе
услуг по передаче электрической энергии. Данные затраты исключены РЭК департаментом из расчета платы за технологическое присоединение, так как
данные расходы учтены в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для
ОАО «РЖД», в соответствии с экспертным заключением.
Предложение:
1.
Утвердить ставку платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2013 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой мощности менее 10000 кВА (С1), согласно приложению № 1
к настоящему экспертному заключению.
№
п/п
1
1.
2.
Наименование мероприятия
2
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Ставка платы за
единицу мощности,
руб./кВт
3
19,30
0,00
3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
10,91
5.
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя
0,80
0,0
41
6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети
Итого
6,96
37,97
2.
Ставки
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, на покрытие расходов строительства объектов электросетевого
хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт), согласно
приложению № 2 к настоящему экспертному заключению.
3. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, на покрытие расходов строительства объектов электросетевого
хозяйства (С1, C2,i, C3,i), согласно приложению № 3 к настоящему
экспертному заключению.
4. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "РЖД" на
2015 год, на покрытие расходов строительства объектов электросетевого
хозяйства в расчете на единицу максимальной мощности (C4,i), согласно
приложению № 4 к настоящему экспертному заключению
5. Определить, что размер платы за технологическое присоединение
определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формулы:
С1* Ni + (C2,i*L + C3,i*L + C4,i* Ni)*Zизм.ст, где
С1* Ni + C2,i* Ni + C3,i* Ni + C4,i* Ni* Z4изм.ст , (2) где
C1
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденная
пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1 кВт максимальной мощности
(руб./кВт);
C2,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт).
Ni - объем максимальной мощности;
42
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительномонтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
8. Проект приказа «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО
«Оборонэнерго» представила ведущий консультант отдела цен и тарифов на
электроэнергию И.А. Рогачева.
ОАО «Оборонэнерго» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
1.1. Регулирование натуральных показателей
Согласно заявки Общества, натуральные показатели платы за
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
ОАО
«Оборонэнерго»на 2015 г. определены в следующем объёме –51 шт.
договоров мощностью - 2 128 кВт.
Проведя анализ динамики спроса на присоединяемую мощность к
сетям ОАО «Оборонэнерго», зависимости количества заключенных
договоров на технологическое присоединение и величины запрашиваемой
нагрузки от временных факторов, экспертная группа комиссии –
департамента принимает натуральные показатели платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2015 г. в
следующим объёме –51 шт., договоров мощностью - 2 128 кВт.
2.2
Регулирование расходов входящих в состав НВВ
В соответствии со вступившим в силу Приказом ФСТ России от
11.09.2012№209-э/1 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
43
электрическим сетям» (далее Методические указания) и по результатам
анализа документов, представленных ОАО «Оборонэнерго», произведен
расчет:
6. Ставки
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»
на 2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
максимальной мощности менее 8 900 кВт (приложение№ 1).
7. Стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО
«Оборонэнерго» на 2015 год, на покрытие расходов строительства объектов
электросетевого хозяйства в ценах 2001 года (приложение № 2).
8. Стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО
«Оборонэнерго» на 2015 год, на покрытие расходов строительства объектов
электросетевого хозяйства в расчете на единицу максимальной мощности в
ценах 2001 года (приложение № 3).
9. Размер платы за технологическое присоединение определяется
исходя
из
стандартизированных
тарифных
ставок
и
способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
С1* Ni + C2,i*L*Z3изм.ст + C3,i*L* Z2изм.ст + C4,i* Ni* Z4изм.ст, (1)
С1* Ni + C2,i*Ni + C3,i*Ni + C4,i* Ni* Z4изм.ст, (2) где
C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденная
пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1 кВт максимальной мощности
(руб./кВт);
C2,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
44
C4,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i, C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на
покрытие расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в
расчете на 1 кВт максимальной мощности;
Ni - объем максимальной мощности;
L – протяженность соответствующих линий;
Z2,3,4изм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительномонтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
соответственно для объектов строительства: Z2изм.ст «Подземная прокладка
кабеля с алюминиевыми жилами», Z3изм.ст «Воздушная прокладка кабеля с
алюминиевыми жилами» и Z4изм.ст «Прочие объекты».
Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Оборонэнерго» на
выполнение мероприятий, не включающих в себя строительство и
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, приведен в приложении
№1.
Величина платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Оборонэнерго», по данным РЭК-департамента приведена ниже в
таблице.
№
1
2
3
4.
5.
Предложения
РЭКдепартамента НВВ (руб.)
Объем
максимальной
мощности,
(кВт)
Итого ставка платы за технологическое
присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству "последней
мили"
Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством
"последней мили"
273 320,57
2 128
Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых Устройств,
всего, в т.ч.
Наименование мероприятий
Ставка платы
(руб/кВт)
2 128
85,70
0,00
0,00
0,00
5 616,68
2 128
2,64
10 344,27
2 128
4,86
11 477,66
2 128
5,40
182 379,44
45
6.
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в
электрической сети, всего, в т.ч.
63 502,52
2 128
29,84
В вышеперечисленные мероприятия включены затраты на заработную
плату промышленно – производственного персонала ОАО «Оборонэнерго» в
размере 174,82 тыс. руб., в т.ч. ЕСН –53,15 тыс. руб. Данные затраты
рассчитаны из нормативной численности, участвующей в процессе
технологического присоединения.
Необходимо отметить, что в заявленные затраты по технологическому
присоединению ОАО «Оборонэнерго» включены расходы, участвующие в
процессе услуг по передаче электрической энергии. Данные затраты
исключены РЭК - департаментом из расчета платы за технологическое
присоединение, так как данные расходы учтены в тарифах на услуги по
передаче электроэнергии для ОАО «Оборонэнерго», в соответствии с
экспертным заключением.
Удельные стоимости строительства электросетевых объектов отвечают
требованиям
нормативно-технической
документации,
требованиям
технической политики ОАО «Оборонэнерго».
Сводные сметные расчеты стоимости строительства объектов
составлялись в соответствии с «Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 8135.2004. Локальные сметы составлены в базисном уровне цен 2001 г. на
основании территориальных единичных расценок (ТЕР-2001г.) в
Краснодарском крае.
При определении удельной стоимости строительства объектов в
стоимость включены затраты на проектно-изыскательские работы,
пусконаладочные работы, затраты на проведение Госэкспертизы проекта и
прочие затраты в соответствии с МДС 81-35.2004.
Индексы удорожания капитальных вложений приняты в соответствии с
письмами Минрегиона России и РЦЦС.
При анализе сметной документации, представленной ОАО
«Оборонэнерго» для утверждения стандартизированных тарифных ставок,
РЭК - департаментом была проведена ее корректировка по выявленным
погрешностям и замечаниям в их составлении, существенно влияющих на
сметную стоимость работ.
2.3. Расчет выпадающих доходов, по данным РЭК-департамента.
Согласно п.87 Постановления Правительства №1178, в тарифах на
услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций отражаются
выпадающие доходы по плате за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт
включительно. При этом, выпадающие доходы рассчитываются как разница
между установленной ставкой регулирующим органом в размере не более
46
550 руб. (с НДС) и экономически обоснованной платой, рассчитанной и
утвержденной РЭК-департаментом.
В соответствии с п.87 Постановления Правительства №1178«Заявитель,
подающий заявку на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в пункте 12
Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей (466,1 руб.
без НДС), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности».
Экономически-обоснованные расходы ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год
по планируемым к исполнению договорам от платы за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
максимальной
присоединенной мощностью заявителей от 0 кВт до 15 кВт включительно
составили 55 743,00 руб.
Расчет выпадающих доходов проведен на основании:
1.
Прогноза показателей на 2015 год по исполненным договорам
технологического
присоединения
с
присоединенной
мощностью
энергопринимающих устройств заявителей от 0 кВт до 15 кВт.
Всего на 2015 год прогнозируемое к исполнению количество 98 шт.
договоров общей мощностью присоединения 98 кВт, в т.ч.:
2.
Экономически обоснованных средних ставок платы за
технологическое присоединение. Расчет экономически обоснованных ставок
произведен на основе ставок рассчитанных РЭК-департаментом и прогноза
объемов присоединенной мощности по ожидаемым к исполнению договорам.
Таким образом, учитывая параметры, планируемые на 2015 год по
исполненным договорам технологического присоединения и ставки платы за
технологическое
присоединение
общий
размер
прогнозируемых
выпадающих доходов по данной категории заявителей на 2015 год составит
9 953,18 тыс. руб.
Предложения:
1.
Исходя из изложенного, экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению утвердить следующие тарифные ставки платы за
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
ОАО «Оборонэнерго» в 2015 году, в расчете на 1 кВт присоединяемой
мощности (руб./кВт), (без НДС):
№
1
Наименование мероприятий
Итого ставка платы за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Стаска платы
(руб/кВт)
128,44
85,70
47
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству "последней мили"
Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со
строительством "последней мили"
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств, всего, в т.ч.
0,00
6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
29,84
7*
Утвержденная ставка платы с учетом (*).
123,04
2
3
4.
5.
2,64
4,86
5,40
данная ставка применяется при установлении платы за технологическое
присоединение заявителей - юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в
целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического
присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), и не учитываются расходы на
участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств.
2.
Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год, на покрытие расходов на строительство
воздушных линий электропередачи в ценах 2001 года.
3.
Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год, на покрытие расходов на строительство
кабельных линий в ценах 2001 года.
4.
Установить,
что
размер
платы
за
технологическое
присоединение определяется исходя из стандартизированных тарифных
ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям
сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий в виде
формул:
С1* Ni + C2,i*L*Z3изм.ст + C3,i*L* Z2изм.ст + C4,i* Ni* Z4изм.ст, (1)
*
С1* Ni + C2,i*Ni + C3,i*Ni + C4,i* Ni* Z4изм.ст, (2) где
C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в расчете на 1 кВт
максимальной мощности (руб./кВт);
48
C2,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i, C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на
покрытие расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в
расчете на 1 кВт максимальной мощности;
Ni - объем максимальной мощности;
L – протяженность соответствующих линий;
Z2,3,4изм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительномонтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
соответственно для объектов строительства: Z2изм.ст «Подземная прокладка
кабеля с алюминиевыми жилами», Z3изм.ст «Воздушная прокладка кабеля с
алюминиевыми жилами» и Z4изм.ст «Прочие объекты».
Примечания:
В соответствиис положениями п. 56 гл.VII. «Порядок предоставления и
раскрытия сетевыми организациями информации о пропускной способности
электрических сетей, об их технических характеристиках и о стоимости
услуг по передаче электрической энергии», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24"Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии", сетевая организация обязана раскрывать
информацию, касающуюся доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, в том числе информацию о пропускной
способности электрических сетей и об их технических характеристиках в
соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии.
В целях обеспечения целевого и эффективного использования средств,
получаемых в результате применения ставки за присоединение, закупать
материалы и оборудование, заключать договоры на выполнение работ и
49
оказание услуг только на конкурсной основе или в исключительных случаях
путем применения других регламентированных способов закупок
самостоятельно, силами ОАО «Оборонэнерго», без передачи функции
организатора
торгов
другим
юридическим
лицам,
структурным
подразделениям и управляющим компаниям.
Указанные выше средства должны быть использованы на
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства ОАО
«Оборонэнерго», а также для создания дополнительных мощностей.
ОАО «Оборонэнерго», в срок до 30 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, обеспечить ежеквартальное предоставление подробных
раздельных отчетов об исполнении.
Согласно Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных
приказом ФСТ от 11.09.2012 № 209-э/1, плата за технологическое
присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности или
собственника (Заявителя или Сетевой организации) не влечёт за собой
повторную оплату за технологическое присоединение.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
9. Проект приказа «Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии» представила
заместитель начальника отдела цен и тарифов на электроэнергию Л.Б.
Кучунова.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Л.Б. Кучунова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Покупка электрической энергии.
Расходы на покупку электроэнергии в целях реализации населению –
3 372 175,06 тыс. руб.
Услуги по организации функционирования торговой системы оптового
рынка, оказываемые ОАО «АТС», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС», в целях реализации
населению, РЭК – департаментом принята сумма в размере 10 448,73 тыс.
руб.
50
Расходы на услуги по передаче электрической энергии по
региональным электрическим сетям, в целях реализации населению – 5 331
636,37 тыс. руб.
При определении показателей расходов на покупную энергию
(мощность), инфраструктурных услуг на 2015 год РЭК – департамент
основывался на утвержденном приказе ФСТ России от 27.06.2014 № 170-э/1
«Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации на 2015 год».
В соответствии с прогнозными балансами производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России на 2015 год, РЭК – департаментом приняты следующие показатели:
Покупка электроэнергии в целях реализации населению – 3 372 175,06
тыс. руб. Данная величина определена исходя из балансовых показателей и в
соответствии с проектом приказа ФСТ России «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую в
ценовых зонах оптового рынка для покупателей – субъектов оптового рынка
электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в
соответствии с законодательством РФ с гарантирующими поставщиками
(энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к
числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся
население и (или) приравненные к нему категории потребителей) для
обеспечения потребления электрической энергии населением и (или)
приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными
Правительством РФ субъектами оптового рынка - покупателями
электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях
ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством РФ установлены
особенности функционирования оптового и розничных рынков».
Содержание и услуги системных организаций.
Услуги по организации функционирования торговой системы оптового
рынка, оказываемые ОАО «АТС», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» в целях реализации
населению РЭК – департаментом принята сумма в размере 10 448,73 тыс.
руб. Данная величина определена исходя из балансовых показателей и в
соответствии с приказами ФСТ России «Об утверждении тарифа на услуги
коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС»» и «Об утверждении
тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, а также обеспечения функционирования
технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков
электрической энергии и предельного максимального уровня цен (тарифов)
на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в
части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению
системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой
51
энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по
формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО
«Системный оператор Единой энергетической системы».
Услуги по передаче электрической энергии по сетям региона.
Расходы на услуги по передаче электрической энергии по
региональным электрическим сетям в целях реализации населению – 5 331
636,37 тыс. руб. данная величина определена исходя из балансовых
показателей и в соответствии с приказом РЭК – департамента.
Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой
прибыли по отношению к периодам регулирования 2012-2013 гг. ОАО
«Кубаньэнергосбыт» приведен в табличном виде в приложениях.
Расходы по сбыту энергии.
Определение экономической обоснованности расходов по статьям
затрат и величины прибыли ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год.
Заявлены затраты из себестоимости ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015
год (с учетом дополнительных материалов направленных письмами ОАО
«Кубаньэнергосбыт» от 30.09.2014 №02.101.13/98/2909, от 19.12.2014
№01.104/4217), без учета затрат на покупную энергию, услуг общесистемных
организаций и затрат на услуги по передаче электрической энергии по сетям
сетевых организаций – 1 870 297,57 тыс. руб.
Величина заявленной валовой прибыли ОАО «Кубаньэнергосбыт» на
2015 год составляет – 1 790 368,248 тыс. руб.
Выпадающие доходы ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 375 687,956 тыс. руб.
Всего ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год заявлены собственные
средства по сбыту электроэнергии в размере – 4 036 353,771 тыс. руб.
В целях формирования необходимой валовой выручки при
установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей
Краснодарского края и Республики Адыгея на 2015 год РЭК - департаментом
принимаются следующие показатели для ОАО «Кубаньэнергосбыт»:
Собственные затраты на осуществление функций сбыта электрической
энергии (мощности) – 2 719 169,021 тыс. руб. (затраты из себестоимости –
1 711 411,716 тыс. руб. и валовая прибыль – 1 007 757,305 тыс. руб.), в т.ч. в
целях реализации населению – 871 738,884 тыс. руб.
Выпадающие доходы за 2013 год - 141 646,26 тыс. руб.
Итого необходимая валовая выручка, принимаемая РЭК департаментом на 2015 год, составляет 2 860 815,281 тыс. руб.
Источники покрытия необходимой валовой выручки ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год.
При определении показателей покрытия необходимой валовой выручки
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год РЭК – департамент основывался на
утвержденном приказе ФСТ России от 27.06.2014 № 170-э/1 «Об
утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации на 2015 год».
52
Реализация энергии конечным потребителям группы «Население и
приравненные к ним потребители» – 9 260 530,13 тыс. руб.
Величина средств в составе сбытовой надбавки, получаемых в
результате реализации энергии на компенсацию нормативной величины
расхода электрической энергии (потерь) при ее передаче, в объемах, в
соответствии с прогнозными балансами производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России на 2015 год, утвержденных приказом ФСТ России от 27.06.2014 №
170-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015
год» – 325 468,904 тыс. руб.
Итого источники покрытия необходимой валовой выручки ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год, с учетом экономически обоснованных
затрат 2012 года, составляют 9 585 999,03 тыс. руб.
Расходы организации определены РЭК - департаментом с учётом
прогнозных индексов роста цен, разработанными Минэкономразвития
России, с учетом предельных индексов изменения тарифов, предложенных
ФСТ России для Краснодарского края и Республики Адыгея, и в
соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ
на 2015 год.
Все постатейные затраты имеют целевое направление. Использование
средств, предусмотренных РЭК – департаментом по каждой статье затрат на
другие статьи затрат не допустимо.
Принято РЭК - департаментом по ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 г.
Всего РЭК - департаментом по ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 г.
принято затрат на сбыт электроэнергии – 2 860 815,281 тыс. руб., без учета
расходов на покупную энергию, услуг общесистемных организаций, затрат
на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций.
Размер
экономически
обоснованных
расходов
ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год рассчитан, исходя из необходимости
компенсации расходов, связанных с регулируемой деятельностью –
поставкой электрической энергии потребителям и обеспечения экономически
обоснованной прибылью.
Расходы, связанные с прочей деятельностью при расчете не
учитывались.
тыс. руб.
№
п/
п
Наименование показателей
План РЭК ДЦТ КК на
2014 год,
с
учётом
разногласий
(приказ ФСТ
России
от
30.05.2014
№137-э/7)
Заявка ОАО
"Кубаньэнерг
осбыт"
на
2015 год
Отклонение плана РЭК
на 2015 г. от плана
РЭК на 2014 г.
Расчёт РЭК ДЦТ КК
на
2015 год
абсол.
тыс.руб.
относит.
,%
53
1
2
3
4
5
6
7
1
Сырье и материалы
51 764,776
62 424,130
54 803,375
3 038,599
105,87
30 569,896
31 399,304
30 062,800
-507,096
98,34
477 032,89
699 903,796
640 167,120
163 134,23
134,20
3
Работы
и
услуги
производственного характера
Затраты на оплату труда
4
ЕСН
144 063,93
211 370,946
193 330,470
49 266,54
134,20
5
Амортизация основных средств
57 979,68
60 916,255
57 979,68
0
100,0
6
Прочие затраты
ИТОГО:
Прибыль
от
товарной
продукции
Всего НВВ
выпадающие доходы/экономия
средств
Всего, с учётом вып. доходов
682 850,055
1 444 261,227
804 283,14
1 870 297,57
735 068,271
1 711 411,716
52 218,216
267 150,489
107,65
118,50
1 008 585,156
1 790 368,248
1 007 757,305
-827,851
99,92
2 452 846,39
3 660 665,816
2 719 169,021
266 322,631
110,86
375 687,96
141 646,26
141 646,26
4 036 353,78
2 860 815,81
407 969,427
2
7
8
9
10
2 452 846,38
Величина необходимой валовой выручки на 2015 год обеспечивает
компенсацию экономически обоснованных расходов и получение прибыли,
определяемых в соответствии с «Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.
№1178.
«Сырье и материалы».
ОАО «Кубаньэнергосбыт» заявлены затраты на 2015 год по статье
«Сырье и основные материалы» – 62 424,13 тыс. руб.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2015 год, величина расходов по статье «Сырьё и
материалы» принята РЭК – департаментом, в размере 54 803,37тыс. руб.
РЭК – департаментом выполнены требования Основ ценообразования
и учтены фактические потребности предприятия.
тыс. руб.
Предложение
ОАО
"Кубаньэнергос
быт" на 2015
год
Предложен
ие РЭК ДЦТ КК на
2015 год
Отклонение плана
РЭК на
2015 от
плана РЭК на 2014
абсол.
отн., %
тыс.руб.
№
п/п
Наименование
показателей
План,
утвержденный
РЭК - ДЦТ КК
на 2014 год
1
Сырье и материалы
51 764,78
62 424,13
54 803,37
3 038,60
105,87
1.1.
Расходные материалы
13 375,21
15 890,38
14 041,52
666,31
104,98
1.2.
МПЗ
17 052,88
22 611,78
17 990,78
937,91
105,50
1.3.
Прочие материалы
2 806,52
4 111,77
2 960,88
154,36
105,50
1.4.
ГСМ
18 530,18
19 810,19
19 810,19
1 280,02
106,91
1.1. «Расходные материалы»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 15 890,38тыс. руб.
В соответствии в соответствии с Прогнозом социально-экономического
развития РФ на 2015 год, величина расходов по статье «Расходные
материалы» принята РЭК – департаментом в размере 14 041,52тыс. руб.
тыс. руб.
54
№
п/п
1.1.
План,
утвержденный
РЭК - ДЦТ КК
на 2014 год
Заявка
ОАО
"Кубаньэнергосбы
т" на 2015 год
Предложен
ие РЭК ДЦТ КК на
2015 год
Отклонение
плана
РЭК на 2015 г. от
плана РЭК на 2014 г.
абсол.
относит.
тыс.руб.
,%
13 375,21
15 890,38
14 041,52
666,31
104,98
539,23
591,02
568,89
29,66
105,50
Автотранспорт
1 057,81
1 046,66
1 046,66
-11,14
98,95
Оргтехника
11 092,43
12 864,34
11 702,51
610,08
105,50
Здания, сооружения
430,63
891,23
454,32
23,68
105,50
Прочие
255,11
497,12
269,14
14,03
105,50
Наименование
показателей
Расходные
материалы
Средства связи
Вывод: РЭК - департамент принимает величину расходов по статье
«Расходные материалы» - 14 041,52тыс. руб.
1.2. «Вспомогательные материалы (МПЗ)».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» на «Вспомогательные материалы»
(МПЗ) в тарифах на электрическую энергию – 22 611,78тыс. руб.
Плановый расчет расходов по статьям «Вспомогательные материалы»
(МПЗ, прочие расходы) был осуществлен ОАО «Кубаньэнергосбыт» на
заявках филиалов, программой обновления оргтехники, мебели.
По статье «Вспомогательные материалы» РЭК - департаментом
приняты затраты – 17 990,78тыс. руб., подтвержденные расчетами и
документами ОАО «Кубаньэнергосбыт» по статье «Вспомогательные
материалы».
тыс. руб.
План,
утвержденны
й РЭК - ДЦТ
КК на 2014
год
Заявка ОАО
"Кубаньэне
ргосбыт" на
2015 год
Предложение
РЭК - ДЦТ КК
на 2015 год
Отклонение плана
РЭК на 2015 г. от
плана РЭК на 2014
г.
абсол.
относит.
тыс.руб. , %
№
п/п
Наименование показателей
1
1.2.
2
МПЗ
3
4
5
6
7
17 052,88
22 611,78
17 990,78
937,91
105,50
Средства связи
876,50
1 385,88
924,71
48,21
105,50
Автотранспорт
2 727,46
3 198,61
2 877,47
150,01
105,50
Оргтехника
9 798,25
11 869,41
10 337,15
538,90
105,50
Здания, сооружения
174,75
704,12
184,36
9,61
105,50
Мебель, бытовая техника
2 588,71
3 643,69
2 731,09
142,38
105,50
Инструменты и приборы
219,89
691,76
231,99
12,09
105,50
Прочие МПЗ
667,32
1 118,31
704,02
36,70
105,50
Вывод: РЭК – департамент принимает величину расходов по статье
«Вспомогательные материалы (МПЗ)» - 17 990,78тыс. руб.
1.3. «Прочие материалы».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 4 111,77тыс. руб., в том числе:
- защитные средства по охране труда – 664,05 тыс. руб.;
- материалы и хоз. инвентарь – 2 836,29тыс. руб.;
55
- другие материалы – 611,43тыс. руб.
РЭК - департаментом приняты расходы по статье «Прочие материалы»
в сумме 2 960,88 тыс. руб., в том числе:
- защитные средства по охране труда – 479,49тыс. руб.;
- материалы и хоз. инвентарь – 2 067,75тыс. руб.;
- другие материалы – 413,64тыс. руб.
тыс. руб.
№
п/п
1
1.3.
Наименование показателей
2
Прочие материалы
Защитные средства по охране
труда (спец. одежда, обувь,
средства индивид. защиты)
Материалы
и
инвентарь
хозяйственного назначения
Другие материалы
План,
утвержденны
й РЭК - ДЦТ
КК на 2014
год
Заявка ОАО
"Кубаньэнерг
осбыт"
на
2015 год
Расчёт РЭК ДЦТ КК на
2015 год
3
2 806,52
4
4 111,77
454,49
Отклонение
плана
РЭК на 2015 г. от
плана РЭК на 2014 г.
абсол.
тыс.руб.
относит
., %
5
2 960,88
6
154,36
7
105,50
664,05
479,49
25,00
105,50
1 959,95
2 836,29
2 067,75
107,80
105,50
392,07
611,43
413,64
21,56
105,50
Вывод: РЭК – департаментом приняты расходы по статье «Прочие
материалы», с учетом фактической потребности на 2015 год 2 960,88 тыс.
руб., что составляет 105,5 % к планово-расчетной величине 2014 года. в
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015 год.
1.4. «Расходы на топливо (ГСМ)».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 19 810,19тыс. руб., в том числе:
- топливо – 19 236,93тыс. руб.
- масла, смазочные материалы – 573,27тыс. руб.
РЭК - департаментом приняты расходы на ГСМ на 2015 год в размере
19 810,19 тыс. руб., в том числе:
- топливо – 19 236,93тыс. руб.
- масла, смазочные материалы – 573,27тыс. руб.
тыс. руб.
№
п/п
1.4.
Наименование показателей
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК
на 2014 год
Заявка
ОАО
"Кубаньэнерго
сбыт" на 2015
год
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК на
2015 год
ГСМ
Бензин
Масла, смазочные материалы
18 530,18
17 748,21
781,96
19 810,19
19 236,93
573,27
19 810,19
19 236,93
573,27
Отклонение
плана
РЭК на 2015 г. от
плана РЭК на 2014 г.
абсол.
относит.
тыс.руб.
,%
1 280,02
106,91
1 488,71
108,39
-208,69
73,31
Вывод: РЭК - департаментом приняты расходы по статье «Расходы на
топливо (ГСМ)», на сумму 19 810,19 тыс. руб.
56
Общий вывод: В целом величина расходов на «Сырье и материалы»,
учитываемая РЭК - департаментом в тарифах на электроэнергию на 2015 год,
с учетом фактической потребности составляет 54 803,37тыс. руб., или 105,87
% роста к плановым затратам (приложение № 2), утвержденных на 2014 год,
в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление и использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
2. «Работы и услуги производственного характера».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 31 399,30 тыс. руб., в том числе:
здания и сооружения – 22 468,14тыс. руб.;
автотранспорт – 6 845,85тыс. руб.;
средства связи – 441,22тыс. руб.;
оргтехника – 1 121,09тыс. руб.;
инструменты и приборы – 349,70тыс. руб.;
прочие ремонты – 173,31тыс. руб.
РЭК - департамент принимает затраты ОАО «Кубаньэнергосбыт» по
статье «Работы и услуги производственного характера» в размере 30
062,80тыс. руб., в том числе:
здания и сооружения – 22 468,14тыс. руб.;
автотранспорт – 6 295,10тыс. руб.;
средства связи – 244,80тыс. руб.;
оргтехника – 577,79тыс. руб.;
ремонты прочей техники и инструментов и приборов – 349,70тыс. руб.;
прочие ремонты – 127,27тыс. руб.
тыс. руб.
Расчёт РЭК ДЦТ КК на
2014 год
Заявка ОАО
"Кубаньэнерг
осбыт"
на
2015 год
Расчёт РЭК ДЦТ КК на
2015 год
Работы
и
услуги
производственного характера
30 569,90
31 399,30
Ремонтные работы:
30 449,26
Ремонт зданий и сооружений:
№
п/
п
Наименование показателей
2
2.
1
2.
2
Отклонение плана
РЭК на 2015 г. от
плана РЭК на 2014г.
абсол.
тыс.руб.
относит.
,%
30 062,80
-507,10
98,34
31 225,99
29 935,53
-513,73
98,31
23 370,61
22 468,14
22 468,14
-902,47
96,14
Ремонт а/транспортных средств
5 966,92
6 845,85
6 295,10
328,18
105,50
Ремонт средств связи
Ремонт
орг.техники
и
компьютерных сетей
Ремонт
прочей
техники,
инструментов и приборов
Прочие работы и услуги
производственного характера
232,04
441,22
244,80
12,76
105,50
547,67
1 121,09
577,79
30,12
105,50
332,02
349,70
349,70
17,67
105,32
120,64
173,31
127,27
6,63
105,50
Вывод: РЭК - департаментом приняты затраты по статье «Работы и
услуги производственного характера» с учетом фактической потребности на
2015 год на сумму 30 062,80тыс. руб.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. При снижении
57
запланированных объемов работ использование средств на другие статьи
затрат не допустимо.
3. «Затраты на оплату труда»:
3.1. Численность, средняя ступень оплаты труда.
РЭК – департаментом на 2015 год принята численность 1 663 ед., что
не превышает расчёта нормативной численности ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1 811 ед., рассчитанной на основе методики нормативной численности ППП
региональных энергосбытовых компаний, утвержденной ОАО РАО «ЕЭС
России».
3.2. Средняя ступень оплаты труда.
Средняя ступень оплаты труда на 2015 год, заявленная ОАО
«Кубаньэнергосбыт», составляет – 8,04 и средний тарифный коэффициент 2,22.
Ступень оплаты труда была рассчитана на основе «Рекомендаций о
едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам)
работников электроэнергетики» ОАО «ЦОТэнерго» от 14.11.2005 и
соответствует утвержденному плану РЭК – департамента на 2013 год.
3.3. Расчет расходов на оплату труда.
Сумма расходов на оплату труда персонала, заявляемая Обществом в
рамках тарифного дела по установлению размера сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год по
регулируемому виду деятельности в размере 699 903,80 тыс. руб.
РЭК – департаментом на 2015 год приняты затраты на оплату труда
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в размере 640 167,12 тыс. руб. с учётом
численности 1 663 ед.
В расчёт включена тарифная ставка рабочего 1 разряда, с учётом норм
Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской
Федерации на 2013-2015 гг. с учётом прогнозных показателей
Минэкономразвития РФ, в соответствии с Прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015 год.
РЭК – департаментом применен ИПЦ 2015/2014 (индекс
потребительских цен на 2015 год (декабрь к декабрю) в размере 105,5%, к
утвержденным плановым затратам в тарифе на 2014 год), согласно
информационного сообщения ФСТ России, одобренного на заседании
Правительства РФ 18 сентября 2014 года.
Принятая РЭК - департаментом сумма затрат включает расходы
предприятия на основную и дополнительную заработную плату работников,
непосредственно участвующих в обслуживании и проведении ремонтных
работ оборудования.
Расчетная среднемесячная оплата труда на 1 работника ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год, по оценке РЭК - департамента, составит –
32тыс. руб.
58
При расчете расходов на оплату труда ОАО «Кубаньэнергосбыт» на
2015 год, РЭК - департаментом учтены доплаты, вознаграждения и премии, в
том числе:
- выплатами, связанными с режимом работы, с условиями труда. В
расчет приняты только обоснованные величины доплат и надбавок
(исключены персональные надбавки, уменьшена величина расходов на
работу выходные и праздничные дни). Малая величина доплат объясняется
тем, что в отличие от сетевой компании в сбытовой компании меньше работ с
тяжелыми и вредными условиями труда;
- премии за основные результаты производственно-хозяйственной
деятельности, с учетом доплат (надбавок), связанных с режимом работы и с
условиями труда, с учетом суммы доплат и надбавок, связанных с режимом и
условиями труда;
- вознаграждения за выслугу лет. Величина определена с учетом
сложившегося факта и прогнозного увеличения;
- вознаграждения по итогам работы за год.
Вывод:
Среднесписочная
численность
персонала
ОАО
«Кубаньэнергосбыт», принята РЭК – департаментом на 2015 год, - 1 663,0
ед.,
РЭК – департаментом принята величина расходов по статье «Затраты
на оплату труда», относимая на себестоимость ОАО «Кубаньэнергосбыт» в
регулируемом периоде в размере – 640 167,12 тыс. руб.
РЭК – департамент рекомендует ОАО «Кубаньэнергосбыт» не
допускать увеличения ступени оплаты труда без повышения интенсивности и
производительности труда, обоснованного повышения категории (разряда)
работников.
4. «Отчисления на социальные нужды».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 211 370,95 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 193 330,47 тыс. руб. Отчисления на
социальные
нужды
производятся
по
нормам,
установленным
законодательством РФ.
В расчете используются нормы отчислений 30,2% на 2015 год,
установленные ФЗ РФ от 27.07.2010 №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования», а также отчисления в Фонд
социального страхования предприятием в соответствии с классом
профессионального риска и страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в размере 0,2 процента от начисленной оплаты труда.
Предприятию присвоен 3 класс профессионального риска и страховому
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
59
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% от
начисленной оплаты труда.
Отчисления на социальные нужды определены исходя из затрат на
оплату труда работников, на которые начисляется единый социальный налог.
Вывод: РЭК - департамент принимает экономически обоснованную
величину расходов по статье «Отчисления на социальные нужды» –
193 330,47 тыс. руб.
5. «Амортизация основных средств».
В составе основных средств отражены земельные участки, здания,
машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие
объекты со сроком службы более 12 месяцев.
Амортизация основных средств приняты РЭК – департаментом к учету
по фактическим затратам на приобретение объектов основных средств и
сооружений. Амортизация основных средств начисляется линейным
способом, исходя из срока полезного использования.
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 60 916,26 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 57 979,68 тыс. руб., на уровне
плановых затрат 2014 года
Вывод: РЭК - департаментом приняты экономически обоснованные
расходы по статье «Амортизация основных средств» на 2015 год в размере
57 979,68 тыс. руб.
6. «Прочие затраты (всего)».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 г. 804 283,14 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом на 2015 г. – 735 068,27 тыс. руб., в т. ч.:
тыс. руб.
Заявка ОАО
"Кубаньэне
ргосбыт" на
2015 год
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК
на 2015 год
Отклонение плана РЭК
на 2015 г. от Плана
РЭК на 2014 г.
абсол.
относит.,
тыс.руб.
%
№
п/п
Наименование показателей
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК
на 2014 год
1
6
2
Прочие затраты
3
682 850,05
4
804 283,14
5
735 068,27
6
52 218,22
7
107,65
6.1.
Услуги связи
Услуги
коммунальных
организаций
Информационновычислительное обслуживание
Услуги
нотариальных
организаций
Услуги
аудиторских
организаций
Услуги
консалтинговых
организаций
Услуги
пожарной,
вневедомственной
и
сторожевой охраны
Повышение квалификации и
проф.переподготовка
23 604,30
26 115,78
25 137,98
1 533,68
106,50
21 915,51
19 527,16
19 637,33
-2 278,18
89,60
191 447,41
212 702,72
210 905,85
19 458,44
110,16
281,95
841,06
297,46
15,51
105,50
1 868,40
5 907,20
1 971,16
102,76
105,50
0,00
62,44
62,44
62,44
0,00
37 863,53
39 898,48
39 483,48
1 619,96
104,28
1 975,37
2 390,33
2 084,02
108,65
105,50
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
60
4 469,28
6 225,68
4 715,09
245,81
105,50
235 373,40
247 089,43
247 089,43
11 716,03
104,98
55 807,00
56 693,00
56 693,00
886,00
101,59
31 581,08
32 997,07
32 728,01
1 146,93
103,63
100,41
280,13
105,93
5,52
105,50
584,05
5 610,33
616,17
32,12
105,50
6.15.
Командировочные расходы
Услуги по приему платежей за
э/энергию
Услуги почты по доставке
счетов за электроэнергию
Услуги типографии
Тех. осмотр и регистрация
транспорта
Объявления в газете и других
СМИ
относимые
на
себестоимость
Инкассация
2 881,42
1 612,27
1 612,27
-1 269,15
55,95
6.16.
Оформление тех.документации
207,64
166,23
166,23
-41,41
80,06
6.17.
178,66
100,39
100,39
-78,27
56,19
5 313,20
7 235,16
5 605,43
292,23
105,50
250,14
3 656,03
85,89
-164,25
34,34
463,92
4 793,34
392,94
-70,98
84,70
1 335,15
35 268,53
103,20
-1 231,95
7,73
6.22.
Оформление лицензии
Обслуживание
орг.техники,
ККМ
Мероприятия, связанные с
оформлением
прав
собственности
Прочие услуги
Комиссия операторам рынка
(НП "Совет рынка"), Услуги
биржи
(ОАО
Московская
энергетическая биржа)
Представительские расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.23.
Арендная плата
26 608,96
44 011,67
44 011,67
17 402,71
165,40
6.24.
Расходы на страхование, всего
Налоги и сборы, относимые на
себестоимость
Приобретение
литературы,
подписка на газеты и журналы
Наем автотранспорта
Канцелярские
и
почтовотелеграфные расходы
Расходы на охрану труда:
Компенсация за использование
личного автотранспорта
Оплата 2-х дней больничных
Другие расходы, относимые к
прочим, в т.ч.
ЕИАС
Проведение
энергетических
обследований (энергоаудит)
мероприятия
по
охране
окружающей среды
прочие без расшифровки
761,72
2 181,34
803,62
41,89
105,50
15 531,01
18 840,18
18 725,58
3 194,58
120,57
881,50
871,48
0,00
-881,50
0,00
0,00
1 556,05
0,00
0,00
0,00
11 971,60
12 788,53
11 394,63
-576,97
95,18
6 096,86
11 082,00
6 850,18
753,32
112,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 580,61
1 670,52
1 667,54
86,93
105,50
1 915,98
2 108,62
2 021,36
105,38
105,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,38
0,00
0,00
0,00
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
0,00
1 915,98
2 081,35
27,27
2 021,36
6.1. «Услуги связи».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» 26 115,78 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 25 137,98 тыс. руб., с учётом затрат
арендованных каналов связи у ЮТК – корпоративной системы передачи
данных (КСПД).
6.2. «Услуги коммунального хозяйства»
61
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 19 527,16 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 19 637,33 тыс. руб.
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.
6.3. «Информационно-вычислительное обслуживание»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 212 702,72 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 210 905,85 тыс. руб.
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом определены в
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015
год.
6.4. «Услуги нотариальных организаций»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 841,06 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 297,46 тыс. руб.
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом определены в
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015
год.
6.5. «Услуги аудиторских организаций»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 5 907,20 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 1 971,16 тыс. руб.
6.6. «Услуги консалтинговых организаций»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 62,44 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 62,44 тыс. руб.
6.7. «Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 39 898,48 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 39 483,48 тыс. руб.
6.8. «Повышение квалификации и проф.переподготовки»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 2 390,33 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом –2 084,02тыс. руб.
6.9. «Командировочные расходы»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 6 225,68 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 4 715,09 тыс. руб.
6.10. «Услуги по приему платежей за электроэнергию».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 247 089,43 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 247 089,43 тыс. руб., на основании
увеличения количества бытовых потребителей и заключённых договоров.
6.10.1. «Услуги банков по расчётам за электроэнергию».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 63 605,62 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 63 605,62 тыс. руб., на основании
увеличения объем продаж электроэнергии конечным потребителям.
6.10.2. «Услуги почты, телеграфа по расчётам за электроэнергию»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 183 483,81 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 183 483,81 тыс. руб.
62
При тарифном регулировании ОАО «Кубаньэнергосбыт», затраты по
приему платежей населения, рассчитаны на основании заключённых
договоров, на основании увеличения количества потребителей.
6.11. «Услуги почты по доставке счетов за электроэнергию»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 56 693,00 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 56 693,00 тыс. руб., на основании
заключённых договоров и на основании увеличения количества
потребителей.
6.12. «Услуги типографии»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 32 997,07 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 32 728,01 тыс. руб. для печати
извещений потребителям электроэнергии. В соответствии со ст. 19 ФЗ №152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» Общество должно обеспечить
защиту сведений абонентов – граждан от случайного доступа к
персональным данным и доставлять счета – извещения потребителям в
конвертируемом виде. ОАО «Кубаньэнергосбыт заключен договор от
16.07.2010 № 160/ИА-1/691 с ЗАО «Формс технолоджи», согласно которого
ЗАО «Формс технолоджи» обязуется осуществлять печать счетов извещений для потребителей в конвертируемом виде.
6.13. «Тех. осмотр и регистрация транспорта»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 280,13 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 105,93 тыс. руб., как экономически
обоснованные затраты.
6.14. «Объявления в газете и других СМИ»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 5 610,33 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 616,17 тыс. руб., как экономически
обоснованные затраты.
6.15. «Инкассация»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 1 612,27 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 1 612,27 тыс. руб., как экономически
обоснованные затраты.
6.16. «Оформление тех.документации»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 166,23 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 166,23 тыс. руб., как экономически
обоснованные затраты.
6.17. «Оформление лицензии»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 100,39 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 100,39 тыс. руб., как экономически
обоснованные затраты.
6.18. «Обслуживание оргтехники, ККМ»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 7 235,16 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 5 605,43 тыс. руб.
63
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом определены в
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015 год.
6.19. «Мероприятия, связанные с оформлением прав собственности»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 3 656,03 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 85,89 тыс. руб., как экономически
обоснованные затраты.
6.20. « Прочие услуги»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 4 793,34 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 392,94 тыс. руб., в том числе:
- изготовление штампов, печатий – 51,12 тыс. руб.;
- переплет документов- 274,75 тыс. руб.;
- демеркуризация – 67,06 тыс. руб.
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом как экономически
обоснованные затраты.
6.21. «Комиссия операторам рынка (НП Совет рынка), услуги биржи
(ОАО «Московская энергетическая биржа)».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» членских взносов НП «Совета
рынка» - 35 268,53 тыс. руб.
Пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 36.03.2003 №ФЗ «Об
электроэнергетике» установлена обязательность членства субъектов
оптового рынка – участников обращения электрической энергии в НП «Совет
рынка»: «В целях обеспечения равных условий для всех участников оптового
рынка деятельность совета рынка регулируется уполномоченными
государственными органами в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правилами оптового рынка, а для субъектов оптового рынка участников обращения электрической энергии и организаций коммерческой
и технологической инфраструктур устанавливается обязательное членство в
совете рынка…»
Разделом 12 Устава НП «Совет рынка» установлено, что источником
формирования имущества партнерства являются, в том числе, вступительный
(единовременный), текущие (регулярные) и иные членские взносы. Размеры
вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских
взносов определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка».
Принято РЭК – департаментом: членские взносы в НП «Совета рынка»
- 103,20 тыс. руб.
6.22. «Представительские расходы»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» не заявлены затраты по данной статье.
6.23. «Арендная плата»
Заявлены ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год затраты по арендной
плате – 44 011,67 тыс. руб., в том числе:
- арендная плата по зданиям и сооружениям – 42 151,79 тыс. руб.;
- арендная плата по земельным участкам – 1 859,87 тыс. руб.;
- финансовая аренда (лизинг) - 0 тыс. руб.
64
Принято РЭК - департаментом сумма в размере 44 011,67 тыс. руб.,
согласно представленным договорам.
- арендная плата по зданиям и сооружениям – 42 151,79 тыс. руб.,
- арендная плата по земельным участкам – 1 859,87 тыс. руб.;
- финансовая аренда (лизинг) – 0 тыс. руб.
6.24. «Расходы на страхование»
Заявлены ОАО «Кубаньэнергосбыт» обязательные виды страхования в
размере – 842,91 тыс. руб., в т.ч.:
- транспорт (ОСАГО) – 842,91 тыс. руб.
Приняты РЭК - департаментом обязательные виды страхования в
размере – 803,62 тыс. руб., в т.ч.:
- транспорт (ОСАГО) – 803,62 тыс. руб.
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России.
6.25. «Налоги и сборы, относимые на себестоимость».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 18 840,18 тыс. руб., в том числе:
- налог на землю – 397,22 тыс. руб.;
- транспортный налог – 618,33 тыс. руб.;
- плата за загрязнение окружающей среды – 633,60 тыс. руб.
- налог на имущество – 17 191,04 тыс. руб.
Принято РЭК - департаментом – 18 725,58 тыс. руб., в т.ч.:
- налог на землю – 397,22 тыс. руб.;
- транспортный налог – 503,73 тыс. руб.;
- плата за загрязнение окружающей среды – 633,60 тыс. руб.;
- налог на имущество – 17 191,04 тыс. руб.
6.26. «Приобретение литературы, подписка на газеты и журналы»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 871,48 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 0 тыс. руб.
РЭК – департамент считает данные затраты экономически
необоснованными.
6.27. «Наём автотранспорта»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 1 556,05 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 0 тыс. руб.
РЭК- департамент считает данный вид расходов экономически не
обоснованным.
6.28. «Канцелярские и почтово-телеграфные расходы»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 12 788,53 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 11 394,63 тыс. руб. в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.
6.29. «Расходы на охрану труда»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 11 082,00 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 6 850,18тыс. руб.
65
Плановые затраты на 2015 год РЭК - департаментом определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России.
6.30. «Компенсация за использование личного автотранспорта»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» не заявлены затраты по данной статье.
6.31. «Оплата 3-х дней больничных»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 1 670,52 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 1 667,54 тыс. руб.
6.32. «Другие расходы, относимые к прочим»
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 2 108,62 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 2 021,36 тыс. руб.
Прочие затраты, заявленные предприятием приняты РЭК департаментом в соответствии с Прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации на 2015 год.
Балансовая прибыль тыс. руб.
Заявка ОАО
"Кубаньэне
ргосбыт" на
2015 год
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК
на 2015 год
Отклонение
плана
РЭК на 2015 г. от
Плана РЭК на 2014 г.
абсол.
относит.
тыс.руб.
,%
№
п/п
Наименование показателей
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК
на 2014 год
1
1
2
Услуги банков
3
7 561,49
4
6 606,16
5
6 606,16
6
-955,33
7
87,37
2
Проценты по кредитам, займам
332 105,76
394 511,82
332 105,76
0,00
100,00
3.
Судебные расходы, всего
Расходы на обслуживание ценных
бумаг
Расходы
на
проведение
ежегодного собрания акционеров
Расходы
на
проведение
внечеоредного
собрания
акционеров
Списание нереальной к взысканию
дебиторской задолженности
Расходы на формирование резерва
по сомнительным долгам
Выплаты вознограждений членам
СД
15 635,82
0,00
0,00
0,00
3 694,34
0,00
0,00
0,00
2 913,44
837,30
43,65
105,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560 244,02
498 755,87
-0,03
100,00
7 153,79
0,00
0,00
0,00
31 803,07
53 785,74
33 552,23
1 749,17
105,50
4 925,54
10 366,33
5 196,44
270,90
105,50
281 794,00
0,00
0,00
0,00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
793,65
498 755,90
12.1
.
12.2
.
13
Выплаты социального характера
14
Чистая прибыль, всего
0,00
240 124,28
97 852,37
97 852,37
0,00
15
Налог на прибыль
132 639,74
213 538,51
32 851,15
-99 788,59
24,77
16
Прибыль от товарной продукции
1 008 585,16
1 790 368,25
1 007 757,30
-827,85
99,92
Социальные выплаты, согласно
№212-ФЗ от 24.07.2009 г.
Прочие расходы из прибыли
1. «Услуги банка».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 6 606,16 тыс. руб.
66
РЭК – департаментом принята величина расходов по данной статье в
размере 6 606,16 тыс. руб., что составляет 87,37 % к плановым затратам 2014
г.
Вывод: РЭК – департаментом принята величина расходов затрат на
услуги банков в сумме – 6 606,16 тыс. руб.
2.
«Проценты за пользование кредитом (заемных средств)».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 394 511,82 тыс. руб. РЭК –
департаментом принято на 2015 год
РЭК – департаментом принята сумма расходов на выплату процентов
по кредитам, привлекаемых для поддержания оборотного капитала –
332 105,76 тыс. руб., что составляет g100 % к плановым затратам 2014 года.
Расходы организации определены РЭК – департаментом с учётом
законодательства.
Вывод: РЭК – департамент принимает величину расходов в размере
332 105,76 тыс. руб.
3. «Судебные издержки, арбитражные сборы (госпошлина) и пр.
обязательные платежи».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 15 635,82 тыс. руб.
Принято РЭК – департаментом – 0 тыс. руб., РЭК - департамент
считает данный вид расходов экономически не обоснованным.
4. «Расходы на обслуживание ценных бумаг»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год заявлены расходы в размере
3 694,34 тыс. руб.
РЭК – департамент не принимает заявленные расходы, считая данные
затраты экономически необоснованными.
5. «Расходы на проведение собрания акционеров».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 2 913,44тыс. руб.
РЭК – департаментом, для проведения очередного собрания
акционеров, приняты расходы – 837,30 тыс. руб., что составляет 105,5 % к
плановым затратам 2014 года. Расходы организации определены в
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015
год.
Вывод: РЭК – департаментом приняты расходы по статье «Расходы на
проведение собрания акционеров» в сумме 837,30 тыс. руб.
6. «Резерв по сомнительным долгам».
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год заявлены расходы по статье
«Резерв по сомнительным долгам» в размере 560 244,02 тыс. руб.
Для снижения отрицательного влияния на финансовое состояние
организации, согласно статьи 266 Налогового кодекса РФ и учетной
политики предприятия, ОАО «Кубаньэнергосбыт» создан резерв
сомнительных долгов по расчетам с другими организациями.
67
РЭК – департаментом приняты расходы в размере 498 755,90 тыс. руб.,
на уровне плановых затрат 2014 года.
7. «Выплаты социального характера».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 53 785,74 тыс. руб.
РЭК – департаментом приняты расходы в сумме 33 552,2 тыс. руб. По
данной статье рассмотрено финансирование мероприятий социальной
политики и выплаты на оказание материальной помощи на 2015 год.
Основные статьи, формирующие величину расходов, рассчитываются
напрямую от величины заработной платы.
Вывод: РЭК – департаментом приняты затраты по статье «Прибыль на
социальное развитие» в сумме 33 552,2 тыс. руб., которые должны
направляться на повышение социальной защищенности сотрудников и
пенсионеров Общества, сокращения заболеваний и травматизма на
производстве.
8. «Страховые взносы на выплаты социального характера».
В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования
РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориального фонда обязательного медицинского страхования» РЭК –
департаментом приняты на 2015 год расчёты в размере 5 196,4 тыс. руб.
Заявленные расходы ОАО «Кубаньэнергосбыт» на отчисления в
вышеуказанные фонды – 10 366,33 тыс. руб.
1. «Прочие расходы из прибыли».
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год заявлены расходы в размере
281 794,00 тыс. руб.
Обществом не подтверждена экономическая обоснованность расходов
на сумму 281 794,00 руб.и. РЭК – департамент не принимает заявленные
расходы.
9. «Затраты из чистой прибыли».
Заявлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 240 124,28 тыс. руб.
РЭК – департаментом приняты расходы в сумме 97 852,37 тыс. руб.
тыс. руб.
№
п/п
Наименование показателей
Расчёт РЭК
- ДЦТ КК
на 2014 год
1
1.
2
Чистая прибыль, всего
3
0,00
в том числе:
Средства
на
капитальные
вложения
Взносы в уставные капиталы
учрежденных обществ
Средства
на
выплату
дивидентов
0,00
1.1.
1.2.
1.3.
0,00
Заявка ОАО
"Кубаньэнерг
осбыт"
на
2015 год
Расчёт
РЭК
ДЦТ КК
на
2015
год
Отклонение
плана
РЭК на 2015 г. от
Плана РЭК на 2014 г.
абсол.
отн., %
тыс.руб.
4
240 124,28
5
97 852,37
6
97 852,37
7
100,00
0,00
0,00
97 852,37
97 852,37
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97 852,37
0,00
0,00
142 271,90
68
1.5.
1.6.
Расходы
на
резерва
по
долгам
Списание
задолженности
формирование
сомнительным
дебиторской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1. Прибыль на развитие производства.
Заявлено предприятием средств на капитальное вложение на 2015 год –
158 768,63 тыс. руб., в том числе за счет прибыли – 97 852,37 тыс. руб., за
счёт амортизации – 60 916,26 тыс. руб.
РЭК – департаментом приняты расходы в размере 155 832,05 тыс. руб.,
в том числе за счет прибыли – 97 852,37 тыс. руб., за счёт амортизации –
57 979,68 тыс. руб.
9.2 «Взносы в уставные капиталы учрежденных обществ»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» не заявлены затраты по данной статье.
9.3. «Средства на выплату дивидендов».
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год заявлены расходы в размере
142 271,90 тыс. руб.
Обществом не подтвержден экономически обоснованный расчет на
данные затраты и РЭК – департамент не принимает расходы в тариф для
сбытовой надбавки.
9.4. «Выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии».
Заявлено предприятием – 7 153,79 тыс. руб.
РЭК – департаментом не включены затраты в тариф для сбытовой
надбавки, так как считает, что данные затраты должны быть выполнены за
счёт прочей деятельности.
10. «Налог на прибыль».
ОАО «Кубаньэнергосбыт» заявило на 2015 год расчетную величину
налога на прибыль 213 538,51 тыс. руб.
РЭК – департаментом принята величина налога на прибыль на 2015 год,
-32 851,2 тыс. руб. Величина налога рассчитана в соответствии с гл. 25 НК РФ.
Учёт в составе НВВ ОАО «Кубаньэнергосбыт» выпадающих доходов
по итогам деятельности за 2013 год.
Оценка финансовой устойчивости и ликвидности компании.
Основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости ОАО
«Кубаньэнергосбыт» является выполнение показателей финансового
состояния Гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями
Приложения №1 к Правилам функционирования розничных рынков
электрической
энергии
в
переходный
период
реформирования
электроэнергетики.
По результатам деятельности за 2013 год ОАО «Кубаньэнергосбыт»
является финансово устойчивым и полностью удовлетворяющим
финансовым требованиям к Гарантирующему поставщику.
№
п/п
1.
Показатель
Оборачиваемость
задолженности
кредиторской
Сумма
Рекомендуемое
значение
38,52
не более 35 дней
Предельное значение
не более 40 календарных
дней
69
2.
Доля просроченной кредиторской
задолженности в общей величине
кредиторской задолженности,%
0,0%
не более 7 %
не более 15 %
Лимит долгового покрытия
В
пределах
нормы
((В-Н)/4)>=КЗК,
((37 858 832-0)/4)
> 9 022 169
((В-Н)/2)>=КЗК,
((37 858 832-0)/2) >
9 022 169
3.
Анализ
финансово
–
хозяйственной
деятельности
ОАО
«Кубаньэнергосбыт» по форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2013 год
представлен расшифровкой строк доходов и расходов Общества.
При определении экономически обоснованной необходимой валовой
выручки ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» в 2013 году, РЭК департамент основывался только на тех данных, представленных ОАО
«Кубаньэнергосбыт», которые соответствуют нормативно-методическим
документам по вопросам регулирования тарифов.
Формирование
и
использование
прибыли
осуществлялось
предприятием как юридическим лицом в целом. Начисление и уплата
налогов на прибыль, имущество в бюджеты всех уровней осуществляется
централизованно.
Достоверность
представленной
бухгалтерской
отчетности
подтверждена аудиторским заключением за 2013 год, другая
предоставленная информация подтверждена подписями руководителя ОАО
«Кубаньэнергосбыт». Ответственность за достоверность исходных данных
несет ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Цель экспертизы – определение основных технико-экономических
показателей ОАО «Кубаньэнергосбыт» на основании представленных
материалов ОАО «Кубаньэнергосбыт» фактического исполнения тарифов за
2013 год.
Задача экспертизы - анализ представленного расчёта валовой выручки:
компенсация экономически обоснованных расходов организации и
получение прибыли, на основании ведения раздельного учёта затрат по
регулируемому виду деятельности, экономической обоснованности
включения материальных, финансовых и трудовых затрат, на основе
первичных отчётных бухгалтерских и экономических документов
предприятия, с учётом действующих нормативных правовых актов.
В соответствии с
отчетными данными Общества за 2013 г.
произведено разделение фактических расходов, понесенных ОАО
«Кубаньэнергосбыт» по видам деятельности.
Руководствуясь отчетными данными за 2013 г. необходимая валовая
выручка по регулируемому виду деятельности составила 2 707 714,62 тыс.
руб.
Наименование показателей
Принято РЭК
- ДЦТ на
2013 год
Факт
ОАО
"КЭСК"
за
2013 год, по
рег.
виду
деятельности
Принято
эконом. обосн.
затраты РЭК ДЦТ за 2013г
70
Сырье и материалы
54 206,81
55 023,93
49 424,82
Работы и услуги производственного характера
29 821,16
32 656,28
29 938,50
Затраты на оплату труда
ЕСН
Амортизация основных средств
Прочие затраты
444 752,43
134 315,23
37 346,08
550 198,98
136 493,04
52 353,48
417 995,66
859 330,82
501 039,8
151 314,02
40 043,91
417 038,59
Прибыль от товарной продукции
1 003 440,36
1 021 658,09
838 659,63
Выпадающие доходы/экономия средств
ИТОГО:
143 136,380
2 265 014,11
0
2 707 714,62
143 136,380
2 170 595,66
На основании проведенного анализа финансово – хозяйственной
деятельности и определения экономически обоснованных затрат понесенных
Обществом в 2013 году, а так же экономически обоснованной величины
выручки выявлено следующее:
экономически
обоснованная
величина
НВВ
ОАО
«Кубаньэнергосбыт» в 2013 году, принимаемая РЭК - департаментом
составила 2 170 595,66 тыс. руб.
Расчет экономически обоснованного размера сбытовой надбавки ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год.
РЭК – департамент отмечает, что по результатам проведенной
экспертизы, экономически обоснованные затраты ОАО «Кубаньэнергосбыт»
на сбыт электрической энергии составили:
Расходы на покупку электроэнергии в целях реализации населению –
3 372 175,06 тыс. руб.
Услуги по организации функционирования торговой системы оптового
рынка, оказываемые ОАО «АТС», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС», в целях реализации
населению, РЭК – департаментом принята сумма в размере 10 448,73 тыс.
руб.
Расходы на услуги по передаче электрической энергии по
региональным электрическим сетям, в целях реализации населению – 5 331
636,37 тыс. руб.
- собственные затраты на осуществление функций сбыта электрической
энергии (мощности) – 2 443 245,02 тыс. руб.
Объемы реализации электрической энергии – 12 196,809 млн. кВтч, в
т.ч. конечным потребителям – 9 328,083 млн. кВтч, из них население и
приравненные к ним потребители – 3 631,24 млн. кВтч.
Предложения.
Проанализировав материалы по расчету сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергосбыт», исходя из
необходимости компенсации расходов, связанных с регулируемой
деятельностью – поставкой электрической энергии потребителям и
обеспечения экономически обоснованной прибылью на 2015 год, РЭК –
департамент рекомендует Правлению РЭК - департаменту:
Расходы на покупку электроэнергии в целях реализации населению –
3 372 175,06 тыс. руб.
71
Услуги по организации функционирования торговой системы оптового
рынка, оказываемые ОАО «АТС», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС», в целях реализации
населению, РЭК – департаментом принята сумма в размере 10 448,73 тыс.
руб.
Расходы на услуги по передаче электрической энергии по
региональным электрическим сетям, в целях реализации населению – 5 331
636,37 тыс. руб.
При определении показателей расходов на покупную энергию
(мощность), инфраструктурных услуг ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год
РЭК – департамент основывался на утвержденном приказе ФСТ России от
27.06.2014 № 170-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам РФ на 2015 год».
В соответствии с прогнозными балансами производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России на 2015 год, РЭК - департаментом приняты следующие показатели:
Покупка электроэнергии в целях реализации населению – 3 372 175,06
тыс. руб. Данная величина определена исходя из балансовых показателей и в
соответствии с проектом приказа ФСТ России «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и мощность, поставляемую в
ценовых зонах оптового рынка для покупателей – субъектов оптового рынка
электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в
соответствии с законодательством РФ с гарантирующими поставщиками
(энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к
числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся
население и (или) приравненные к нему категории потребителей) для
обеспечения потребления электрической энергии населением и (или)
приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными
Правительством РФ субъектами оптового рынка - покупателями
электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях
ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством РФ установлены
особенности функционирования оптового и розничных рынков».
Собственные затраты на осуществление функций сбыта электрической
энергии (мощности) – 2 719 169,021 тыс. руб. (затраты из себестоимости –
1 711 411,716 тыс. руб. и валовая прибыль – 1 007 757,305 тыс. руб.
Выпадающие доходы за 2013 год - 141 646,26 тыс. руб.
Итого необходимая валовая выручка, принимаемая РЭК департаментом на 2015 год, составляет 2 860 815,281 тыс. руб.
Источники покрытия необходимой валовой выручки ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год.
При определении показателей покрытия необходимой валовой выручки
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год РЭК – департамент основывался на
72
утвержденном приказе ФСТ России от 27.06.2014 № 170-э/1 по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Реализация энергии конечным потребителям группы «Население и
приравненные к ним потребители» – 9 260 530,13 тыс. руб.
Величина средств в составе сбытовой надбавки, получаемых в
результате реализации энергии на компенсацию нормативной величины
расхода электрической энергии (потерь) при ее передаче, в объемах, в
соответствии с прогнозными балансами производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России на 2015 год, утвержденных приказом ФСТ России от 27.06.2014 №
170-э/1 – 325 468,904 тыс. руб.
Итого источники покрытия необходимой валовой выручки ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2015 год, с учетом экономически обоснованных
затрат 2012 года, составляют 9 585 999,03 тыс. руб.
Исходя из изложенного, экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению:
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика
электрической энергии ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2015 год
Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВтч
1 полугодие 2015 года
2 полугодие 2015 года
0,28829
0,19241
Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для
компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВтч
1 полугодие 2015 года
2 полугодие 2015 года
3
4
0,26075
0,32057
Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка
1 полугодие
2 полугодие
э
(
м
)
э( м )
СН до 150 кВт = ДПхКрегхЦ
СН до 150 кВт = ДПхКрегхЦ
э( м
СН от 150 до 670 кВт = ДПхКрегхЦ
)
э( м
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦ
э( м
СН не менее 10 МВт = ДПхКрегхЦ
)
э( м
СН от 150 до 670 кВт = ДПхКрегхЦ
)
)
э( м
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦ
э( м
СН не менее 10 МВт = ДПхКрегхЦ
)
)
э( м )
Ц
j,k
j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го
ГП, руб./ кВтч или руб./ кВт. указанный в п. 16 Методических указаний по
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных Приказом
ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э;
73
ДПi,k
- доходность продаж, определяемая в соответствии с
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в
отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 150 кВт
от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
проценты
проценты
проценты
1 полугодие 2 полугодие 1
2
1 полугодие 2 полугодие
2015 года
2015 года
полугодие полугодие 2015 года
2015 года
2015 года
2015 года
13,03
11,88
12,09
11,01
8,23
7,50
К
не менее 10 МВт
проценты
1 полугодие 2
2015 года
полугодие
2015 года
4,86
4,43
рег
k
- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в
соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э,
и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
№ п/п
1.
Наименование организации
Российской Федерации
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
в
субъекте
Коэффициент параметров деятельности гарантирующего
(
)
рег
поставщика, К
1 полугодие 2015года
1,28
2 полугодие 2015 года
1,12
1.
Установить с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года
включительно величину сбытовой надбавки Гарантирующего Поставщика
ОАО «Кубаньэнергосбыт» для тарифной группы
«население» и
приравненные к ней категорий потребителей – 0,28829 руб. / кВт*час.
2.
Установить с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года величину
сбытовой надбавки Гарантирующего Поставщика ОАО «Кубаньэнергосбыт»
для тарифной группы потребителей «сетевые организации, покупающие
электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» в
годовых объемах электрической энергии, приобретаемой им в целях
компенсации потерь в сетях и учтенных в прогнозном балансе на 2015 год в
размере 0,26075 руб. / кВт*час.
3.
Установить с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
включительно величину сбытовой надбавки Гарантирующего Поставщика
ОАО «Кубаньэнергосбыт» для тарифной группы
«население» и
приравненные к ней категорий потребителей – 0,19241 руб. / кВт*час.
4.
Установить с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года величину
сбытовой надбавки Гарантирующего Поставщика ОАО «Кубаньэнергосбыт»
для тарифной группы потребителей «сетевые организации, покупающие
электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» в
годовых объемах электрической энергии, приобретаемой им в целях
74
компенсации потерь в сетях и учтенных в прогнозном балансе на 2015 год в
размере 0,32057 руб. / кВт*час.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
10. Проект приказа «Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию И.А. Рогачева.
ОАО «НЭСК» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика и
контрольные показатели за 9 месяцев 2014 года
Рекомендуемое
значение
№№
Показатель
Алгоритм
1
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
(КЗнп+КЗкп)/2/ОТГРУЗКА
* число дней в квартале
Доля
просроченной
кредиторской
задолженности в
общей величине
кредиторской
задолженности
Просрочнная
КЗкп/КЗкп*100%
2
3
Лимит долгового
покрытия
не более 35
календарных
дней
Предельное
значение
Значение
за 9 месяцев
2014
не более 40
календарных
дней
не более 7%
не более 15%
(В-Н)/4>КЗК
КЗК
12,08
0,75
6 061 111,50
3 889 143,00
(В-Н)/2>КЗК
12 122 223,00
КЗК
3 889 143,00
Промежуточные показатели финансового состояния гарантирующего поставщика ОАО
"НЭСК" за 9 месяцев 2014 года
№№
1
Промежуточный
показатель
Отгрузка (объем
продаж)
Обозначение
ОТГРУЗКА
Определение
Дебетовый оборот по счету 62 с первого по
последнее число отчетного квартала
Значение
20 777 061,22
75
2
3
4
5
Величина
кредиторской
задолженности на
начало периода
Величина
кредиторской
задолженности на
конец периода
Величина
просроченной
кредиторской
задолженности на
конец периода
Среднегодовая
выручка
КЗнп
Кредитовой сальдо по счетам 60, 68, 69, 70, 76
на 1-е число отчетного квартала
1 051 084,00
КЗкп
Кредитовой сальдо по счетам 60, 68, 69, 70, 76
на последнее число отчетного квартала
807 362,00
Просроченная
КЗкп
7
6 067
24 311 943,00
Налоги (Н)
Выручка (стр.2110 отчета о прибылях и
убытках) за предшествующие отчетной дате 4
квартала без учета НДС
Текущий налог на прибыль (стр. 2410 отчета о
прибылях и убытках) за предшествующие
отчетной дате 4 квартала
КЗК
строка 1500 за вычетом стр. 1530, стр. 1540
3 889 143,00
Выручка (В)
6
Налоги
Краткосрочный
заемный капитал
Сумма неоплаченной кредиторской
задолженности, по которой прошел срок
оплаты, указанный в договорах или в
законодательстве РФ
67 497,00
III. Расчет экономически обоснованного размера сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика по ОАО «НЭСК» на 2015 г.
1. Сводный расчет необходимой валовой выручки ОАО «НЭСК»
на 2015 год.
1.1 Балансовые показатели.
При определении показателей ОАО «НЭСК» на 2015 год РЭКдепартамент основывался на утвержденном приказе Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 276-э/1 по
утверждению сводного прогнозного баланса производства и поставки
электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы
России по субъектам РФ на 2015 год, по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея;
В соответствии с прогнозными балансами производства и поставки
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России на 2015 год, РЭК-департаментом приняты следующие показатели:
Покупка электроэнергии на 2015 год - 6 749,12 млн. кВтч, в т.ч. в целях
реализации населению – 2 695,00 млн. кВтч.
1-е полугодие 2015 года – 3 324,57 млн. кВтч, в т.ч. в целях реализации
населению – 1 281,00 млн. кВтч.
2-е полугодие 2015 года – 3 424,56 млн. кВтч, в т.ч. в целях реализации
населению – 1 414,00 млн.кВтч.
1.2 Расчет необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика
ОАО «НЭСК» на 2015г.
При расчете сбытовых надбавок для всех групп потребителей была
определена необходимая валовая выручка для всех групп потребителей в
размере 1 371 437 539 руб. Все расходы были сформированы в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 «О
76
ценообразовании
в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике» и приказом ФСТ России от 30.10.2012г. №703-э «Об
утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков».
1. Материальные расходы
1.1 Материалы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Материалы» на 2015 год составила
57 373 040 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 21 168 080 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
1.2 Топливо и горюче-смазочные материалы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Топливо и горюче-смазочные
материалы» на 2015 год составила 9 774 840 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 9 588 187 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
2. Амортизация основных средств
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Амортизация основных средств» на
2015 год составила 12 239 080 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 12 145 120 руб.
3. Расходы на оплату труда
3.1 Оплата труда
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на оплату труда» на 2015 год
составила 652 875 500 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 367 259 820 руб.
3.2 Отчисления на страховые взносы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Отчисления на страховые взносы» на
2015 год составила 215 006 180 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 111 646 990 руб.
Расчет страховых взносов произведен на основании федерального
закона №212-ФЗ от 24.07.2012г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
4. Прочие расходы
77
4.1 Ремонт основных средств
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Ремонт основных средств» на 2015 год
составила 22 152 530 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 2 434 742 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций
4.2.1 Услуги связи
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Услуги связи» на 2015 год составила
7 796 230 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 2 430 896 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Услуги вневедомственной охраны и
коммунального хозяйства» на 2015 год составила 22 920 940 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 12 988 774 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2.3 Юридические и информационные услуги
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Юридические и информационные
услуги» на 2015 год составила 65 955 250 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 62 320 000 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Аудиторские и консультационные
услуги» на 2015 год составила 13 789 330 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 1 925 500 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.3 Расходы на командировки
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на командировки» на 2015 год
составила 3 340 140 руб.
78
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 2 475 024 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.4 Арендная плата
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Арендная плата» на 2015 год составила
117 329 230 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 80 095 544 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.5 Расходы на подготовку кадров
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на подготовку кадров» на 2015
год составила 1 903 800 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 481 827 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.6 Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на обеспечение безопасных
условий и охраны труда» на 2015 год составила 1 988 590 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 674 430 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.7 Расходы на страхование имущества
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на страхование имущества» на
2015 год составила 966 000 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» данные расходы не принимает.
4.8 Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству
обслуживания потребителей (покупателей)
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на обеспечение соблюдения
стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей)» на 2015
год составила 81 678 980 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 74 404 260 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
79
4.9 Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в
соответствии с законодательством РФ
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы, связанные с выполнением
иных обязательных требований в соответствии с законодательством РФ» на
2015 год составила 99 145 670 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 43 297 999 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
5.
Внереализационные расходы
5.1Проценты по обслуживанию кредитов
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Проценты по обслуживанию кредитов»
на 2015 год составила 290 004 930 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 285 950 300 руб.
Данные расходы определены исходя из процентной ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на 2015 год, увеличенной на 4 процентных пункта (12,25%). В
качестве достаточного размера оборотного капитала использовалась
величина в размере одной двенадцатой части валовой выручки от продажи
электроэнергии (мощности) на 2015 год, которая была определена, как
произведение объема поставки электрической энергии в соответствии со
сводным прогнозным балансом на тариф на электрическую энергию
(мощность).
5.2Резерв по сомнительным долгам
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Резерв по сомнительным долгам» на
2015 год составила 420 171 800 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 420 171 800 руб.
Данные расходы были определены исходя из размера 1,5% от валовой
выручки за 2015 год.
5.3 Другие внереализационные расходы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Другие внереализационные расходы»
на 2015 год составила 19 426 960 руб. В состав других внереализационных
расходов входят расходы на инкассирование денежной наличности и
обслуживание банковских счетов.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 19 426 960 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
6 Необходимая прибыль
6.1 Налог на прибыль
80
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Налог на прибыль» на 2015 год
составила 60 443 210 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 41 403 211 руб.
6.2 Расходы на развитие производства
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на развитие производства» на
2015 год составила 53 784 420 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 41 639 300 руб. (41 639 300 капитальные вложения за счет прибыли организации и 12 145 020 –
капитальные вложения за счет амортизации организации).
6.3 Расходы на социальные нужды
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на социальные нужды» на
2015 год составила 68 212 290 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 13 031 665 руб.
6.4 Прибыль на прочие цели
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Прибыль на прочие цели» на 2015 год
составила 50 154 140 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» данные расходы не принимает.
1.3 Расчет экономически обоснованного размера сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика ОАО «НЭСК» на 2015 год для группы
«Население»
В соответствии с Методикой и на основании данных раздельного учета
ОАО «НЭСК» были определена необходимая валовая выручка,
обеспечивающая компенсацию экономически обоснованных расходов на
обслуживание населения. Данные расходы были определены, в соответствии
с учетной политикой, принятой ОАО «НЭСК».
Необходимая валовая выручка, обеспечивающая компенсацию
экономически обоснованных расходов на обслуживание населения составила
525 419 891 руб.
1.
Материальные расходы
1.1 Материалы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Материалы» для группы «Население»
на 2015 год составила 30 702 630 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 9 123 918 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
1.2 Топливо и горюче-смазочные материалы
81
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Топливо и горюче-смазочные
материалы» для группы «Население» на 2015 год составила 4 971 650 руб..
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 3 413 806 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
2. Амортизация основных средств
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Амортизация основных средств» для
группы «Население» на 2015 год составила 4 406 050 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 3 283 980 руб.
3. Расходы на оплату труда
3.1 Оплата труда
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на оплату труда» для группы
«Население» на 2015 год составила 333 744 500 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 140 021 474 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
3.2 Отчисления на страховые взносы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Отчисления на страховые взносы» для
группы «Население» на 2015 год составила 111 044 060 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 43 856 300 руб.
Расчет страховых взносов произведен на основании федерального
закона №212-ФЗ от 24.07.2012г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
4. Прочие расходы
4.1 Ремонт основных средств
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Ремонт основных средств» для группы
«Население» на 2015 год составила 7 147 830 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 624 401 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций
4.2.1 Услуги связи
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Услуги связи» для группы «Население»
на 2015 год составила 2 827 470 руб.
82
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 931 070 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Услуги вневедомственной охраны и
коммунального хозяйства» для группы «Население» на 2015 год составила
8 761 600 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 4 772 756 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2.3 Юридические и информационные услуги
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Юридические и информационные
услуги» для группы «Население» на 2015 год составила 20 878 100 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 11 778 489 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Аудиторские и консультационные
услуги» для группы «Население» на 2015 год составила 4 123 190 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» данные расходы не принимает.
4.3 Расходы на командировки
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на командировки» для группы
«Население» на 2015 год составила 998 750 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 808 175 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.4 Арендная плата
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Арендная плата» для группы
«Население» на 2015 год составила 48 241 590 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 33 017 208 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.5 Расходы на подготовку кадров
83
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на подготовку кадров» для
группы «Население» на 2015 год составила 1 068 290 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» данные расходы не принимает.
4.6 Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на обеспечение безопасных
условий и охраны труда» для группы «Население» на 2015 год составила 594
610 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 27 816 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.7 Расходы на страхование имущества
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на страхование имущества»
для группы «Население» на 2015 год составила 288 850 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» данные расходы не принимает.
4.8 Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству
обслуживания потребителей (покупателей)
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на обеспечение соблюдения
стандартов по качеству обслуживания потребителей (покупателей)» для
группы «Население» на 2015 год составила 81 678 980 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 39 330 824 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
4.9 Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в
соответствии с законодательством РФ
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы, связанные с выполнением
иных обязательных требований в соответствии с законодательством РФ» для
группы «Население» на 2015 год составила 74 561 534 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 14 549 707 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
5._Внереализационные расходы
5.1 Проценты по обслуживанию кредитов
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Проценты по обслуживанию кредитов»
для группы «Население» на 2015 год составила 89 557 430 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 85 502 800 руб.
84
Данные расходы определены исходя из процентной ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на 2015 год, увеличенной на 4 процентных пункта (12,25%). В
качестве достаточного размера оборотного капитала использовалась
величина в размере одной двенадцатой части валовой выручки от продажи
электроэнергии (мощности) на 2015 год, которая была определена, как
произведение объема поставки электрической энергии в соответствии со
сводным прогнозным балансом на тариф на электрическую энергию
(мощность).
5.2
Резерв по сомнительным долгам
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Резерв по сомнительным долгам» для
группы «Население» на 2015 год составила 125 636 800 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 125 636 800 руб.
Данные расходы были определены исходя из размера 1,5% от валовой
выручки за 2014 год.
5.3
Другие внереализационные расходы
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Другие внереализационные расходы»
для группы «Население» на 2015 год составила 5 808 910 руб. В состав
других внереализационных расходов входят расходы на инкассирование
денежной наличности и обслуживание банковских счетов.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 3 092 498 руб.
Расходы организации определены РЭК-ДЦТ КК в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.
6.
Необходимая прибыль
6.1 Налог на прибыль
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Налог на прибыль» для группы
«Население» на 2015 год составила 23 869 480 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 1 129 574 руб.
6.2
Расходы на социальные нужды
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Расходы на социальные нужды» на
2015 год составила 34 283 520 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» учитывал данные расходы в размере 4 518 294 руб.
6.3
Прибыль на прочие цели
Заявка ОАО «НЭСК» по статье «Прибыль на прочие цели» на 2015 год
составила 15 088 650 руб.
РЭК-ДЦТ Краснодарского края при расчете сбытовой надбавки ОАО
«НЭСК» данные расходы не принимает.
Учет выпадающих доходов (расходов) по итогам анализа 2013 год.
85
Анализ финансово – хозяйственной деятельности ОАО «НЭСК» по
форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2013 год представлен
расшифровкой строк доходов и расходов Общества.
Формирование и использование прибыли осуществлялось предприятием
как юридическим лицом в целом. Начисление и уплата налогов на прибыль,
имущество в бюджеты всех уровней осуществляется централизованно.
При определении экономически обоснованной необходимой валовой
выручки ОАО «НЭСК» в 2013 году, РЭК - департамент основывался только
на тех данных, представленных ОАО «НЭСК», которые оформлены в
соответствии с административным регламентом и соответствуют
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.
Достоверность
представленной
бухгалтерской
отчетности
подтверждена аудиторским заключением за 2013 год, другая
предоставленная информация подтверждена подписями руководителя ОАО
«НЭСК». Ответственность за достоверность исходных данных несет ОАО
«НЭСК».
Цель экспертизы – определение основных технико-экономических
показателей ОАО «НЭСК» на основании представленных материалов ОАО
«НЭСК» фактического исполнения тарифов за 2013 год.
Задача экспертизы - анализ представленного расчёта валовой выручки:
компенсация экономически обоснованных расходов организации и
получение прибыли, на основании ведения раздельного учёта затрат по
регулируемому виду деятельности, экономической обоснованности
включения материальных, финансовых и трудовых затрат, на основе
первичных отчётных бухгалтерских и экономических документов
предприятия, с учётом действующих нормативных правовых актов.
На основании проведенного анализа финансово – хозяйственной
деятельности и определения экономически обоснованных затрат понесенных
Обществом в 2013 году, а так же экономически обоснованной величины
выручки выявлено следующее:
- экономически обоснованная величина НВВ ОАО «НЭСК» в 2013
году, принимаемая РЭК - департаментом составила 1 300 948,24 тыс. руб.
Выпадающие:
- списание резерва – ( - 110 941 870 руб.)
- комплексный анализ – (- 223 032 020 руб.)
- перекрестное субсидирование – (+ 78 451 000 руб.)
Итого выпадающие: - 255 522 890 руб.
Предложения.
Проанализировав материалы по расчету сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика ОАО «НЭСК», исходя из необходимости
компенсации расходов, связанных с регулируемой деятельностью –
поставкой электрической энергии потребителям и обеспечения экономически
обоснованной прибылью на 2015 год, РЭК – департамент рекомендует
86
Правлению РЭК – департаменту принять необходимую валовую выручку,
принимаемая РЭК - департаментом на 2015 год, в размере 1 371 437 539 руб.
Исходя из изложенного, экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению установить на 2015 год:
- сбытовые надбавки для населения и приравненные к нему категории
потребителей:
С 01.01.2015г. – 0,19778 руб./кВт.ч
С 01.07.2015г. – 0,19241 руб./кВт.ч
- сбытовые надбавки для сетевых организаций, покупающих
электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии:
С 01.01.2015г. – 0,26099 руб./кВт.ч
С 01.07.2015г. – 0,26352 руб./кВт.ч
- сбытовые надбавки для прочих потребителей, с дифференциацией по
подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной
мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в виде
формулы:
, где
- сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «Прочие»,
соответствующая j-тому виду цены на электрическую энергию и (или)
мощность гарантирующего поставщика ОАО «Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края», руб./кВтч или руб./кВт;
- доходность продаж, определяемая в отношении i-ой подгруппы
группы «Прочие» гарантирующего поставщика ОАО «Независимая
энергосбытовая компания Краснодарского края», %:
До 150 кВт
От 150 кВт до
670 кВт
От 670 кВт до
10 000 кВт
Более
кВт
13,66 %
12,67 %
8,71 %
5,15 %
13,51 %
12,53 %
8,62 %
5,09 %
10 000
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
- коэффициент параметров деятельности гарантирующего
поставщика ОАО «НЭСК», определяемый в отношении группы «Прочие»,
равный с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 0,818; с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 0,933.
- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность
гарантирующего поставщика ОАО «Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края», руб./кВтч или руб./кВт.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М.
87
11. Проект приказа «Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию И.А. Рогачева.
ОАО «Оборонэнергосбыт» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
При расчете сбытовых надбавок для всех групп потребителей была
определена необходимая валовая выручка для всех групп потребителей в
размере 28 540 376,66 руб. При этом, в соответствии с п.22 Методики
дополнительно были учтены расходы на формирование резерва по
сомнительным долгам в размере 13 051 991,17 руб.
Данные расходы были определены исходя из размера 1,5% от валовой
выручки за 2013 год, в размере
825 552 888,55 руб. и индекса
потребительских цен на 2015 год.
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерен
ия
1
прочие
руб
2
население
3
Итого
Дефлятор 2015г.
руб.
руб.
1,054
размер % от ТВ при
формировании резерва
по сомнительным долгам
1,5%
Факт
Товарной выручки
2013 год (руб.)
План
2015 год (руб.)
782 948 831,90
12 378 421,03
1,5%
42 604 056,65
673 570,14
825 552 888,55
13 051 991,17
В соответствии с Методикой и на основании данных раздельного учета
ОАО «Оборонэнергосбыт» была определена на 2015 год необходимая
валовая
выручка,
обеспечивающая
компенсацию
экономически
обоснованных расходов на обслуживание населения в размере 1 370 722,12
руб. Данные расходы были определены, в соответствии с учетной политикой,
принятой ОАО «Оборонэнергосбыт».
При этом расходы, связанные с реализацией электроэнергии населению,
относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие
налогооблагаемую базу налога на прибыль, определены на уровне
1 364 693,98 руб., необходимая прибыль составила 6 028,13 руб.
Показатели
финансового состояния
ОАО "Оборонэнергосбыт" за 2013 год.
Наименование показателя
гарантирующего
поставщика
Формула
Значение
Отгрузка (объем продаж)
Дебетовый оборот по счёту 62
29 120 243 715
Величина кредиторской задолженности
на нач. периода
Кред. сальдо по сч. 60,68,69,70,76 на первое число
квартала
1 886 864 380
Величина кредиторской задолженности
на кон. периода
Кред. сальдо по сч. 60,68,69,70,76 на последнее
число квартала
5 590 725 058
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
88
Величина просроченной кредиторской
задолженности на кон. периода
Среднегодовая выручка (В)
Налоги (Н)
Краткосрочный заёмный капитал (КЗК)
ПОКАЗАТЕЛИ
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
Доля просроченной КЗ в общей КЗ
Лимит долгового покрытия
Сумма неоплаченной КЗ
2 338 352 423
Выручка за предшествующие отчетной дате 4
квартала без учета НДС. Показатель формируется
как сумма строки 2110 отчета о прибылях и
убытках за текущий квартал и разности строки
2110 на конец прошлого года и аналогичный
текущему период прошлого года
Текущий налог на прибыль за предшествующие
отчетной дате 4 квартала. Показатель формируется
как сумма строки 2410 отчета о прибылях и
убытках за текущий квартал и разности строки
2410 на конец прошлого года и аналогичный
текущему период прошлого года
Объем краткосрочных обязательств, подлежащих
погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты
(сумма строк по бухгалтерскому балансу: строка
1510 - заемные средства, строка 1520 кредиторская задолженность за вычетом НДС и
строка
1550
прочие
краткосрочные
обязательства)
(КЗ_нп+КЗ_кп)/2/ОТГРУЗКА*число
квартале
Просроченная КЗ_кп/КЗ_кп*100%
дней
в
(В - Н)/4 ≥ КЗК - рекомендуемое значение,
(В - Н)/2 ≥ КЗК - предельное значение
24 806 775 490
60 041 745
9 305 810 148
47
42%
12 373 366 872
9 305 810 148 (предел
значение)
Предложения.
Проанализировав материалы по расчету сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», исходя из
необходимости компенсации расходов, связанных с регулируемой
деятельностью – поставкой электрической энергии потребителям и
обеспечения экономически обоснованной прибылью на 2015 год, РЭК –
департамент рекомендует Правлению РЭК – департамента принять
необходимую валовую выручку в размере 28 540 376,66 руб.
При расчете сбытовой надбавки ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2015 год
запланирован полезный отпуск электроэнергии:
№ пп
1
2
3
4
Группа потребителей
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств до 150 кВт
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств от 670кВт до 10
МВт
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств не менее 10 МВт
ИТОГО:
Объем, МВтч
Год
1 п/г
2 п/г
91 254,41
47 769,25
43 485,16
61 114,57
31 991,8
29 122,72
14 340,21
7 506,72
6 833,49
0
0
0
166 709,19
87 267, 82
79 441, 37
В соответствии с п.229 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), в
случае, если гарантирующим поставщиком, указанным в абзаце шестом
89
пункта 198 Основных положений, до 01 января 2015 года, обеспечено
участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с
использованием групп точек поставки, соответствующих границам только
части его зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, то с 01
января 2015 года та часть зоны его деятельности в качестве гарантирующего
поставщика, в отношении которой им не осуществляется покупка
электрической энергии и мощности на оптовом рынке, включается в
расположенную на территории того же субъекта Российской Федерации зону
деятельности другого гарантирующего поставщика. А если таким
гарантирующим поставщиком до 01 января 2015 года не обеспечено участие
в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в
отношении его зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика,
то с 01 января 2015 года такой гарантирующий поставщик утрачивает статус
гарантирующего поставщика, а зона его деятельности в качестве
гарантирующего поставщика включается в расположенную на территории
того же субъекта Российской Федерации зону деятельности другого
гарантирующего поставщика.
По состоянию на 15 декабря 2014 года за ОАО «Оборонэнергосбыт» в
границах Краснодарского края и Республики Адыгея зарегистрировано 9
ГТП, из которых только в отношении 9 ГТП получено право участия в
торговле на ОРЭМ с объемом покупки, учтенном в сводном прогнозном
балансе (утв. Приказом ФСТ России от 30 октября 2014года №194-э/1) –
46,46 млн.кВт.ч, в т.ч. в части населения – 2,68 млн. кВт.ч
Учитывая требования Основных положений, зона деятельности ОАО
«Оборонэнергосбыт» в части, в которой не обеспечено участие в торговле на
ОРЭМ, с 01.01.2015 года будет передана другому ГП.
В этой связи НВВ, сформированная экспертной группой РЭКдепартамента, предлагается скорректировать пропорционально объему
покупки, учтенному в сводном прогнозном балансе, утвержденном ФСТ
России на 2015 год (только в части ОРЭМ).
На основании выше изложенного экспертной группой РЭКдепартамента для расчета сбытовых надбавок ОАО «Оборонэнергосбыт» на
2015 год принят объем полезного отпуска электроэнергии в части ОРЭМ:
№
п/п
1
2
3
4
Группа потребителей
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройст до 150 кВт
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройст до 150 до 670
кВт
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройст до 670 до 10
МВт
- потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройст не менее 10
МВт
ИТОГО:
Объем, кВт.ч.
1 Пол-е
2 Пол-е
2015 год
10 019 083
8 860 921
18 880 004
2 903 475
2 552 389
5 455 864
9 455 248
8 351 247
17 806 495
0
0
0
22 377 806
19 764 557
42 142 363
90
Необходимая валовая выручка на 2015 год для ОАО
«Оборонэнергосбыт» с учетом корректировки объемов полезного отпуска
электроэнергии определена в размере 7 150 124,55 руб., в том числе:
- внереализационные расходы – 3 269 871,44 руб.,
- необходимая прибыль – 17 064,49 руб.
Необходимая валовая выручка, обеспечивающая компенсацию
экономически обоснованных расходов на обслуживание населения с учетом
корректировки объемов полезного отпуска определена для ОАО
«Оборонэнергосбыт» на 2015 год в размере 223 644,6 руб., в том числе
необходимая прибыль – 983,54руб.
На основании изложенного экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению установить на 2015 год:
№ п/п
Наименование
гарантирующего
поставщика в субъекте Российской
Федерации
1.
ОАО «Оборонэнергосбыт»
№ п/п
Наименование
гарантирующего
поставщика в субъекте Российской
Федерации
1.
ОАО «Оборонэнергосбыт»
Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и приравненные к
нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1 полугодие
2 полугодие
0,07015
0,0973
Сбытовая надбавка
Тарифная
группа
потребителей
«сетевые
организации,
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии» *
руб./кВт·ч
1 полугодие
2 полугодие
0,14701
0,26589
Примечание: *в том числе гарантирующие поставщики в целях
последующей реализации потребителям тарифной группы «организации,
оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям
на праве собственности или ином законном основании» в объемах, в
соответствии с утвержденными в установленном порядке прогнозными
балансами производства и поставок электрической энергии и мощности на
2015 год.
№
п/ п
Наименование
гарантирующего
поставщика в субъекте
Российской Федерации
1.
ОАО
«Оборонэнергосбыт»
Сбытовая надбавка
Тарифная группа "прочие потребители"
В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые
зоны оптового рынка
1 полугодие
2 полугодие
э( м )
э( м )
СН до 150 кВт = ДПхКрегхЦ
СН до 150 кВт = ДПхКрегхЦ
э( м
СН от 150 до 670 кВт = ДПхКрегхЦ
)
э( м
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦ
э( м
СН не менее 10 МВт = ДПхКрегхЦ
)
э( м
СН от 150 до 670 кВт = ДПхКрегхЦ
)
)
э( м
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦ
э( м
СН не менее 10 МВт = ДПхКрегхЦ
)
)
91
э( м )
Ц
j,k
j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го
ГП, руб./ кВтч или руб./ кВт. указанный в п. 16 Методических указаний по
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом
ФСТ России
от 30.10.2012г № 703-э;
ДП
- доходность продаж, определяемая в соответствии с
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012г № 703-э, и указанная в
отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
i,k
№
п/п
1.
Наименовани
е организации
в
субъекте
Российской
Федерации
ОАО
«Оборонэнерг
осбыт»
К
Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 150 кВт
от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до 10 не менее 10 МВт
МВт
проценты
проценты
проценты
проценты
1 полугодие
2
1
2
1
2
1
2
полугоди полугод
полугоди полугод
полугод
полугод
полугод
е
ие
е
ие
ие
ие
ие
13,79%
13,91%
12,67%
12,78%
8,63%
8,71%
5,01%
5,05%
рег
k
- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в
соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703э, и указанный в отношении группы "прочие потребители" k-го ГП в таблице:
№ п/п
1.
Наименование
организации
в
субъекте Российской Федерации
ОАО «Оборонэнергосбыт»
Коэффициент
(
поставщика, К
1 полугодие
0,356
параметров
рег
деятельности
гарантирующего
)
2 полугодие
1,108
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
12. Проект приказа «Об установлении тарифов для организаций,
оказывающих услуги по передаче электроэнергии».
12.1 Проект тарифа для ООО «ВТ-ресурс» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию Т.С. Горюнова.
92
ООО «ВТ-ресурс» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.С. Горюнова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
По результатам проведенного анализа представленных ООО «ВТРесурс» документов по установлению тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2015 год, установлено следующее.
При плановых показателях баланса электрической энергии и
мощности, утвержденных РЭК – департаментом на 2013 год и принятых в
тарифах на услуги по передаче электрической энергии в объеме:
прием в сеть – 45,3 млн. кВтч;
потери – 3,26 млн. кВтч (7,19%);
полезный отпуск – 42,04 млн. кВтч;
максимальная мощность – 16,12 МВА
фактические показатели электрической энергии и мощности за 2013
год по данным формы 46-ээ, составили:
прием в сеть – 59,381 млн. кВтч;
потери – 4,27 млн. кВтч (7,19%);
полезный отпуск – 55,111 млн. кВтч;
максимальная мощность – 16,12 МВА
Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии за
2013 год составила 32,66 млн. руб. Расходы на потери от отпуска
электрической энергии 16,43 млн. руб. Вместе с тем, с учетом данных
бухгалтерской отчетности, расходы на потери от отпуска электрической
энергии составляют 12,453 млн. руб.
Таким образом, фактические показатели значительно отличаются, в
части увеличения по сравнению с плановыми показателями, учтенными при
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013
год.
На 2014 год РЭК – департаментом утверждены следующие
показатели:
прием в сеть – 45,25 млн. кВтч;
потери – 3,23 млн. кВтч (7,13%);
полезный отпуск – 42,02 млн. кВтч;
максимальная мощность – 21,67 МВА
На 2015 год предприятием заявлены следующие величины при
установлении тарифов на услуги по передаче:
прием в сеть – 45,24 млн. кВтч;
потери – 3,25 млн. кВтч (7,2%);
полезный отпуск – 41,89 млн. кВтч;
максимальная мощность – 23 МВА
93
На 2015 год приняты следующие величины при установлении
тарифов на услуги по передаче:
прием в сеть – 45,24 млн. кВтч;
потери – 3,25 млн. кВтч (7,2%);
полезный отпуск – 41,99 млн. кВтч;
максимальная мощность – 11 131 кВт.
Условные единицы по объектам электросилового оборудования
заявлены предприятием в объеме ВН-0, СН1-0, СН2-701,63, НН-52,2, итого:
753,83. К включению в тариф на услуги по передаче электрической энергии
на 2015 год составляют по уровням напряжения: ВН, СН1, СН2 – 701,63, НН52,2, итого: 753,83. Таким образом, при формировании тарифов на услуги по
передаче электрической энергии на 2015 год приняты вышеуказанные
показатели.
По итогам анализа отчета по показателям надежности и качества за
2013 год, обобщенный показатель Кобщ. принимается равным – (-)0,1% к
заявленной необходимой валовой выручке.
В ходе анализа экономической обоснованности расходов, по
представленным документам, установлены отклонения по статьям затрат:
- «Вспомогательные материалы» - заявлено 566,55 тыс. руб., принято –
226,88 тыс. руб., корректировка (-) 339,67 тыс. руб.
РЭК - департаментом плановые расходы на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и Республики
Адыгея, в соответствии со Сценарными условиями функционирования
экономики РФ и основными параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 – 2019
годы с учетом фактических показателей предприятия за 2013 год.
Принятая сумма затрат включает работы по обслуживанию и текущему
ремонту сетевого оборудования предприятия, участвующего в услугах на
передачу электрической энергии.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Работы и услуги производственного характера» - заявлено 5 534,02
тыс. руб., принято – 3 781,39 тыс. руб., корректировка (-) 1 752,63 тыс. руб.
Предприятие не подтвердило вышеуказанными документами
заявленные средства. Предприятием завышены расходы производственного
характера, а также завышена стоимость работ по заключенным договорам,
локальным сметам и т.д.
РЭК - департаментом плановые расходы на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и Республики
94
Адыгея, в соответствии со Сценарными условиями функционирования
экономики РФ и основными параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 – 2019
годы с учетом фактических показателей предприятия за 2013 год.
Принятая сумма затрат включает работы по техническому
обслуживанию воздушных линий и трансформаторных подстанций по
договору с ООО «Энерго-Ресурс», а также оперативное обслуживание
трансформаторных подстанций по договору с ООО «НДК ВАЛ»,
участвующих в услугах на передачу электроэнергии. Кроме того, приняты
фактические ремонтно-востановительные работы и работы капитального
характера электрооборудования, а именно лабораторные испытания, ремонты
строительной части трансформаторных подстанций, замена кабельных линий
и т.д.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Расходы на оплату труда» - заявлено 4 423,73 тыс. руб., принято –
3 277,48 тыс. руб., корректировка (-) 1 146,25 тыс. руб.
При расчете тарифов предприятием к расчету ФОТ заявлена
нормативная численность работников в количестве 13,00 человек,
участвующих в передаче электрической энергии, среднемесячная заработная
плата работников составила 28 357,22 руб.
Предприятием завышены расходы по оплате труда, а именно
предприятием завышена средняя ступень оплаты труда и соответственно
тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда, а также
завышена численность промышленного производственного персонала,
необходимого для обслуживания электросетевого комплекса ООО «ВТРесурс» относительно нормативного расчета численности промышленнопроизводственного персонала.
РЭК - департаментом плановые расходы на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и Республики
Адыгея, в соответствии со Сценарными условиями функционирования
экономики РФ и основными параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 – 2019
годы с учетом фактических показателей предприятия за 2013 год.
На период регулирования величина расходов составит – 3 277,48 тыс.
руб.
Расходы РЭК – департаментом определены исходя из:
– планируемой численности работников предприятия на участке по
передаче электроэнергии в количестве 11 чел., как не превышающая
нормативную;
– планируемой величины среднемесячной оплаты труда одного
работника (ППП) в размере 24 829,42 руб.
95
РЭК – департаментом минимальная месячная тарифная ставка рабочих
первого разряда промышленно-производственного персонала (далее ММТС) принята в размере 6 000 руб., в соответствии с п. 3.3 ОТС в
электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы с учетом ИПЦ.
В расчете среднемесячной заработной платы учтены доплаты и
надбавки в соответствии с ОТС в электроэнергетике Российской Федерации
на 2013-2015 годы, Положения об оплате труда, фактических показателей за
2013 год.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Отчисления на социальные нужды» - заявлено 1 428,86 тыс. руб.,
принято – 996,35 тыс. руб., корректировка (-) 432,51 тыс. руб.
В расчете используются тарифы страховых взносов в размере 30
процентов от начисленной оплаты труда, установленные Федеральным
законом РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (с
учетом вступившего в силу Федерального закона РФ от 03.12.2011 г. № 379ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды»). Учтены отчисления в Фонд
социального страхования предприятием в соответствии с классом
профессионального риска и страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в размере 0,40 процент от начисленной оплаты труда.
В расчете НВВ на 2015 год величина отчислений на социальные нужды
определена в размере 30,4% от ФОТ.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Амортизация производственного оборудования» - заявлено 978,59
тыс. руб., принято – 893,09 тыс. руб., корректировка (-) 85,50 тыс. руб.
Предприятием представлена расшифровка (отчет) амортизационных
отчислений основных средств за 2013 год, 2014 год.
РЭК - департаментом величина амортизационных отчислений принята
в соответствии с главой 25 Части второй Налогового Кодекса РФ,
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, другими
нормативными правовыми актами и перечня оборудования непосредственно
участвующего в передаче электрической энергии
Средства, предусмотренные в тарифах по данной статье затрат, имеют
целевой направление и должны быть направлены на вложения капитального
характера в основные средства предприятия.
96
- «Арендная плата производственного оборудования» - заявлено
5 803,65 тыс. руб., принято – 5 595,76 тыс. руб., корректировка (-) 207,89 тыс.
руб.
РЭК - департаментом расходы по арендной плате производственного
оборудования приняты в соответствии с заключенными договорами, на
основании актов приема-передачи оборудования, переданного ООО «ВТРесурс» во временное владение и пользование, согласно перечня по
договорам аренды. Договора аренды представлены в рамках тарифного дела.
РЭК – департаментом расходы по арендной плате приняты в
соответствии с п.28 «Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов)
в
электроэнергетике»,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, а именно в составе расходов по
арендной плате учитывается величина амортизации и налога на имущество (в
случае начисления), относящихся к арендуемому имуществу, участвующему
в услугах по передаче электрической энергии.
Срок полезного использования соответствует нормативно-технической
документации, также постановлению Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
РЭК – департаментом величина амортизационных отчислений принята
в соответствии с главой 25 Части второй Налогового Кодекса РФ,
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
другими нормативными правовыми актами, актов ввода в эксплуатацию и
техническими характеристиками.
РЭК - департамент отмечает, что полученные арендодателем средства
за арендную плату имущественного комплекса имеют целевое направление и
должны быть направлены, в размере амортизационных отчислений,
включенных в расчет арендной платы, на восстановление основных фондов.
Затраты по данной статье имеют целевое направление. Использование
средств на другие статьи затрат не допустимо.
- «Прочие расходы» - заявлено 4 511,09 тыс. руб., принято – 2 923,64
тыс. руб., корректировка (-) 1 587,45 тыс. руб.
РЭК - департаментом плановые расходы на 2015 год определены на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и Республики
Адыгея, в соответствии со Сценарными условиями функционирования
экономики РФ и основными параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 – 2019
годы с учетом фактических показателей предприятия за 2013 год.
На период регулирования величина расходов составит – 2 923,64 тыс.
руб., в том числе:
- арендная плата офиса – заявлено предприятием 660,00 тыс. руб.,
принято 429,00 тыс. руб..
Расчет арендной платы представлен предприятием в рамках тарифного
дела. Предприятием завышен размер арендной платы офисного помещения в
97
части площади, приходящейся на количество человек, участвующих в
передаче электрической энергии.
- общехозяйственные расходы – заявлено предприятием 3 851,09 тыс.
руб., принято 2 494,64 тыс. руб. РЭК – департаментом учтены расходы по
заработной плате общехозяйственного персонала в количестве 2,5 человек и
соответственно отчисления на социальные нужды, согласно действующего
законодательства, услуги коммунального хозяйства, услуги связи и
интернета, канцелярские расходы и прочие расходы.
Предприятием завышен размер заработной платы АУП в части:
завышен размер тарифной ставки рабочего первого разряда, дефлятор по
заработной плате.
«Прибыль от товарной продукции» - корректировка (-) 3 103,38 тыс.
руб.
Предприятием заявлено необходимой расчетной прибыли 5 213,21 тыс.
руб., РЭК-департаментом плановая прибыль на 2015 год принята в размере
2 109,83 тыс. руб., в том числе:
- Прибыль на развитие производства – заявлено предприятием
2 354,96 тыс. руб., принято 1 156,82 тыс.руб. РЭК – департаментом в расчет
необходимой валовой выручки на 2015 год включена прибыль на
капитальные вложения в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики», а также на основании экспертного заключения РЭК –
департамента по корректировки инвестиционной программы ООО «ВТ –
Ресурс» на 2015-2019 гг. от 25.12.2014 года № 226-Э, приказом РЭК –
департамента от 29.12.2014 года №84/2014-э «Об утверждении
корректировки инвестиционной программы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015-2019
годы», расходы по финансированию исполнения инвестиционной программы
не превышают 12% необходимой валовой выручки.
Учитывая положения постановления Правительства от 29.12.2011
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», в соответствии с п.38, РЭК – департаментом приняты
расходы по финансированию исполнения инвестиционной программы ООО
«ВТ-Ресурс», как не превышающие 12% необходимой валовой выручки.
- Прибыль на социальное развитие – заявлено предприятием 221,21
тыс. руб., принято 57,20 тыс.руб., (материальная помощь в соответствии с
коллективным договором);
- Прибыль на прочие цели – заявлено предприятием 0,00 тыс. руб.,
принято 38,00 тыс. руб., в том числе расчетно-кассовое обслуживание банка;
- Налог на доходы от услуг по передаче электрической энергии, плата
за выбросы загрязняющих веществ – заявлено предприятием 2 549,77 тыс.
руб., принято 857,81 тыс. руб., предприятие применяет упрощенную систему
налогообложения, объектом налогообложения являются «Доходы». В
соответствии со ст. 346.12, 346.13 главы 26.2 Части второй Налогового
98
Кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ, единая месячная ставка налога для
перечисления в бюджет составляет 6%.
Учет выпадающих (излишне полученных) доходов.
РЭК-департаментом рассмотрены хозяйственно-финансовые операции,
необходимые для осуществления анализа, на основе расчётов предприятия,
первичных бухгалтерских и экономических документов и расчетов
предприятия в целом за 2013 год. Определён состав расходов, включаемых в
состав необходимой валовой выручки, оценка их экономической
обоснованности произведена в соответствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
бухгалтерского и налогового учета.
Необходимо отметить, что данный подход к определению
экономически обоснованной величины выручки учитывает все возможные
изменения в структуре доходов и расходов по виду деятельности – услуги по
передаче энергии, в т.ч. и отклонения фактических показателей покупки
нормативной величины потерь электрической энергии за анализируемый
период, а также фактическое исполнение инвестиционных программ.
В соответствии с письмом ФСТ России от 01.04.2014 № СН-3614/12
регулируемые ценовые показатели, в т.ч. индивидуальные тарифы для
сетевых организаций, не могут быть отрицательными. Минимальная
денежная единица Российской Федерации является 1 копейка. Таким
образом, с учетом изложенного, величина индивидуального тарифа не может
составлять величины менее 1 коп./кВтч.
Согласно п.7 «Основ ценообразования», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» при установлении
регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры,
направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных
расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. К
экономически необоснованным расходам организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность, относятся в том числе выявленные на
основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных
материалов. Регулирующие органы принимают меры по исключению из
расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически
необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования.
Таким образом, при анализе финансово-хозяйственной деятельности
ООО «ВТ-Ресурс» за 2013 год не выявлены выпадающие (излишне
полученные) доходы от услуг по передаче электрической энергии.
Учет выпадающих доходов по технологическому присоединению.
РЭК – департаментом учтены прогнозируемые выпадающие доходы по
технологическому присоединению за 2015 год в размере 89,55 тыс. руб. по
99
планируемым к исполнению договорам от платы за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
максимальной
присоединенной мощностью заявителей до 15 кВт включительно, согласно
предложения РЭК – департамента на 2015 год (экспертное заключение от
09.12.2014 № 159/1 по экономическому обоснованию размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на
2015 год).
Предприятием заявлены выпадающие расходы по технологическому
присоединению в размере 2 731,96 тыс. руб.
РЭК – департаментом произведен расчет прогнозируемых выпадающих
доходы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год по планируемым к исполнению
договорам от платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной присоединенной мощностью заявителей до 15 кВт
включительно, и составили 89,55 тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование показателей
Количество заявок заявителей до 15 кВт, шт.
Ставка платы за тех.присоед. (до 15 кВт), руб.
Доходы ООО «ВТ-Ресурс» (до 15 кВт), руб.
Суммарная мощность по заявкам до 15 кВт, кВт
Ставка платы за тех.присоед., принятая РЭК-ДЦТ КК, руб.
Расходы ООО «ВТ-Ресурс» (до 15 кВт), руб.
Выпадающие доходы ООО «ВТ-Ресурс», руб., (п.6-п.3)
Сумма, руб.
(с НДС)
97
550,00
53 350,00
1 140,50
125,30
142 903,43
89 553,43
Корректировка НВВ за счет фактических показателей надежности и
качества за 2013 год.
В соответствии с Постановлением Правительства России от 31.12.2009
г. №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг», приказом Минэнерго России от 29.06.2010 г. №296 «Об
утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг…», с учетом
проведенного анализа фактических показателей надежности и качества за
2013 год, на основании полученного обобщенного показателя, предприятию
произведена корректировка необходимой валовой выручки на очередной
период регулирования на -0,10 процентов в размере 16,88 тыс. руб.
Корректировка необходимой валовой выручки с учетом выпадающих
расходов (излишне полученных доходов), а также показателей надежности и
качества, отнесенной на услуги по передаче электрической энергии (-)
11 314,57 тыс. руб. предприятием заявлено 31 191,66 тыс. руб., принято
19 877,09 тыс. руб.
Определение необходимой валовой выручки с учетом долгосрочных
параметров регулирования.
Плановые расходы на 2015-2019 годы приняты в соответствии
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении
методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче
100
электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», с учетом
долгосрочных параметров – базового уровня подконтрольных расходов, на
основании
прогнозных
индексов
роста
цен,
разработанными
Минэкономразвития России, с учетом предельных индексов изменения
тарифов, предложенных ФСТ России для Краснодарского края и Республики
Адыгея, в соответствии со Сценарными условиями функционирования
экономики РФ и основными параметрами прогноза социальноэкономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016 – 2019
годы, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента
эластичности расходов по количеству активов.
В соответствии с пунктом 5 приказа ФСТ России от 17 февраля 2012
года № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием
которых услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки» тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
рассчитываемые с применением Методических указаний (далее долгосрочные тарифы), устанавливаются на долгосрочный период
регулирования (на срок не менее чем пять лет (при установлении впервые
тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе
долгосрочных параметров регулирования - на срок не менее чем три года)),
отдельно на каждый финансовый год в течение этого периода. Тарифы на
услуги по передаче электрической энергии, утвержденные на долгосрочный
период
регулирования,
ежегодно
корректируются
в
порядке,
предусмотренном Методическими указаниями.
Долгосрочные тарифы определяются на основе следующих
долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного
периода регулирования не меняются:
1) базовый уровень подконтрольных расходов, устанавливаемый
регулирующими органами;
2) индекс эффективности подконтрольных расходов, устанавливаемый
регулирующими органами в размере от 1% до 3% уровня подконтрольных
расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;
3) коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству
активов, определяемый Методическими указаниями;
4) максимальная возможная корректировка необходимой валовой
выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня
надежности и качества услуг, определяемая Методическими указаниями;
5) величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
6) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг),
устанавливаемый в соответствии с Основами ценообразования.
101
При определении НВВ к расчету приняты следующие величины на
основе долгосрочных параметров регулирования:
Наименование показателей
Единица
измерения
Утвержде
но РЭК на
2014 год
Заявлено
предприят
ием
на
2015 год
Рост
2015г. к
2014г., %
802,53
23,00
14 683,87
13 775,83
1 428,86
978,59
6 463,65
2 354,96
12,48
2 537,29
0,00
Принято РЭК
базовый
уровень
расходов на
2015 год
753,83
11,131
9 520,07
10 284,35
1 351,87
893,09
6 024,76
1 156,82
12,48
845,33
0,00
Условные единицы
Суммарная присоединенная мощность
Подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
- отчисления на социальные нужды
- амортизация основных фондов
- арендная плата
- прибыль на кап.вложения
- прочие налоги из прибыли
- налог на прибыль
- прочие неподконтрольные
Выпадающие
доходы
по
тех.присоединению
Корректировка
НВВ
с
учетом
показателей надежности и качества
ИТОГО НВВ:
у.е.
МВт
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
753,83
19,29
10 771,45
10 648,68
970,05
650,45
5 669,69
1 680,00
10,21
1 227,00
441,28
тыс.руб.
тыс.руб.
406,90
2 731,96
89,55
22,0%
тыс.руб.
0,00
21 827,03
0,00
31 191,66
-16,88
19 877,09
0,00%
91,1%
100,0%
57,7%
88,4%
96,6%
139,4%
137,3,%
106,3%
68,9%
122,2%
68,9%
0,00%
Примечание: предприятие ООО «ВТ-Ресурс» применяет упрощенную
систему налогообложения и не является плательщиком налога на
добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество в
соответствии с п.2 ст. 346.11 Части второй Налогового Кодекса РФ от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
Заключение:
1. Для передачи электрической энергии по сетям ООО «ВТ-Ресурс»,
необходимая валовая выручка составит – 19 877,09 тыс. руб.
2. Суммарная максимальная мощность в соответствии с техническими
показателями составила 11,131 МВт.
3. Тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО
«ВТ-Ресурс» составит с 01.01.2015 – по 31.12.2015 года:
Наименование
организаций
ОАО «Кубаньэнерго» ООО «ВТ-Ресурс»
сетевых
Двухставочный тариф
Ставка
на
Ставка
на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
Руб./кВт* Мес.
Руб./кВт*ч
Одноставочный
тариф
148,81182
0,67266
0,19815
Руб./кВт*ч
4. В соответствии с Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке» (в действующей редакции) на 2015 год принят котловой метод
установления размера платы за услуги по передаче электрической энергии по
сетям региона. Исходя из этого, при расчете ставки оплаты потерь на
102
передачу, средневзвешенная стоимость нормативной величины потерь
определены исходя из стоимости покупки энергии с оптового рынка с учетом
оплаты услуг по организации функционирования и развитию Единой
энергосистемы России и услуг по организации функционирования торговой
системы оптового рынка, оказываемые на ОАО «АТС», а также из величины
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. При этом стоимость
покупки электрической энергии с оптового рынка, учтенная в расчете
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, определена с учетом
доли нерегулируемых цен в соответствии с Приказом ФСТ России от
29.12.2011 № 1179, а также с учетом прогнозных показателей
Минэкономразвития РФ, с учетом предельных индексов изменения тарифов,
предложенных ФСТ России для Краснодарского края и в соответствии со
Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год и
последующие периоды.
Таким образом, в расчет тарифа включена стоимость электрической
энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, возникающих в сетях
предприятия на 2015 год, исходя из тарифа покупки в размере 2,55405
руб./кВт*ч (с НДС).
Пунктом 81 «Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов)
в
электроэнергетике»,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 29.11.2011 г. №1178, определено, что величина потерь
электрической энергии в электрических сетях, входящая в состав платы за
услуги по передаче электрической энергии, определяется исходя из сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам
Российской
Федерации,
рассчитанного
с
учетом
нормативных
технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики
Российской Федерации.
5. Таким образом, с момента вступления в силу приказа РЭК департамента «Об установлении экономически обоснованных тарифов на
услуги по передаче электроэнергии по сетям ООО «ВТ-Ресурс»,
энергоснабжающая (энергосбытовая) организация оплачивает ОАО
«Кубаньэнерго» услуги по передаче электрической энергии собственным
потребителям через сети ООО «ВТ-Ресурс» по единому сетевому тарифу. В
свою очередь, ОАО «Кубаньэнерго» рассчитывается с ООО «ВТ-Ресурс» по
действующему тарифу на услуги по передаче электроэнергии,
установленному приказом РЭК - департаментом для ООО «ВТ-Ресурс» из
средств, предусмотренных в необходимой валовой выручке ОАО
«Кубаньэнерго».
6. При расчете экономической обоснованности затрат и прибыли на
услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ВТ-Ресурс» на
2015 год за основу был принят расчет тарифа на услуги по передаче
электрической энергии по сетям ООО «ВТ-Ресурс» на 2014 год,
103
утвержденного приказом РЭК – департамента от 24.12.2013 года № 94/2013э.
Предложение:
1. Утвердить тарифы на услуги по передаче электрической энергии
ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год (с НДС):
Наименование
организаций
сетевых
ОАО «Кубаньэнерго» ООО «ВТ-Ресурс»
Двухставочный тариф
Ставка
на
содержание
электрических
сетей
Руб./кВт* Мес.
Одноставочный
тариф
Ставка
на
оплату
технологического
расхода (потерь)
Руб./кВт*ч
Руб./кВт*ч
148,81182
0,19815
0,67266
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
12.2 Проект тарифа для ОАО «НЭСК-электросети» представила
ведущий консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию И.А.
Рогачева.
ОАО «НЭСК-электросети» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
И.А. Рогачева довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
В результате проведенного экономического анализа, необходимая
валовая выручка для оказания услуг по передаче электрической энергии по
распределительным сетям ОАО «НЭСК-электросети», на периоды 2015 2019 годы, составит:
тыс. руб. без НДС
№
п.п.
1
1.
2.
3.
показатели
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2
затраты, отнесенные на передачу
электрической энергии (без затрат
на покупку потерь электроэнергии)
прибыль, отнесенная на передачу
электрической энергии
необходимая
валовая
выручка,
отнесенная
на
передачу
электрической энергии (без затрат
на покупку потерь электроэнергии)
3
4
5
6
7
3 826 951,21
3 999 164,01
4 159 130,58
4 325 495,80
4 498 515,63
336 598,64
351 745,58
365 815,40
380 448,02
395 665,94
4 508 690,14
4 711 581,20
4 900 044,44
5 096 046,22
5 299 888,07
104
4.
5.
затраты
на
компенсацию
технологического расхода потерь
электроэнергии
всего
необходимая
валовая
выручка, отнесенная на передачу
электрической энергии
2 662 258,55
2 782 060,18
2 893 342,59
3 009 076,30
3 129 439,35
7 170 948,69
7 493 641,38
7 793 387,04
8 105 122,52
8 429 327,42
Формирование подконтрольных (операционных) расходов.
Перечень
статей
затрат
формирующих
подконтрольные
(операционные) затраты определен пунктом 12 Методики индексации на
основе долгосрочных параметров регулирования. Экспертная группа РЭКдепартаментом учитываются следующие статьи затрат при расчете базового
уровня подконтрольных затрат:
1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо,
определяемые в соответствии с п. 25 Основ ценообразования;
2. Расходы на оплату труда, определяемые на основе п. 27 основ
ценообразования;
3. Ремонт основных фондов, определяемых на основе п. 26 основ
ценообразования;
4. Другие подконтрольные расходы, в том числе расходы на
обслуживание заемных средств.
По результатам проведенного анализа расчета и экспертизы
обосновывающих материалов экспертной группой РЭК-департамента
принимается базовый уровень экономически обоснованных подконтрольных
расходов на 2015 год в сумме 1 788 344,61 тыс. руб., с учетом индексации
данных затрат размер подконтрольных расходов на долгосрочный период
составит:
- 2016 год – 1 868 820,09 тыс. руб.;
- 2017 год – 1 943 572,90 тыс. руб.;
- 2018 год – 2 021 315,82 тыс. руб.;
- 2019 год – 2 102 168,47 тыс. руб.
Общая сумма подконтрольных (операционных) расходов на 2015 - 2019
годы составит 9 724 221,89 тыс. руб.
Величина подконтрольных (операционных) расходов
на второй
долгосрочный период регулирования 2015 -2019 годы в разрезе статей и
период регулирования отражена в таблице:
тыс. руб.
№
п/
п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
наименование
статьи расходов
2
материальные
затраты
расходы на оплату
труда
денежные выплаты
социального
характера
ремонт основных
фондов
принято
РЭКдепартаме
нтом на
2014 г.
2015 год
заявка
НЭСКэлектросе
ти
Принято РЭК-департаментом на период:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
%к
принят
ому на
2014 г
(5/3)
3
4
5
6
7
8
9
10
283 152,32
419 904.75
244 570,81
255 576,49
265 799,55
276 431,53
287 488,80
86%
837 905,10
1 945 674,90
962 477,48
1 005 788,96
1 046 020,52
1 087 861,34
1 131 375,80
115%
40 740,06
86 614,89
42 980,76
44 914,89
46 711,49
48 579,95
50 523,15
106%
86 280,32
138 721,62
74 028,42
77 359,70
80 454,09
83 672,25
87 019,14
86%
105
1.5
прочие расходы
проценты
за
пользование
кредитом
расходы
на
электроэнергию
1.7
(собственные
нужды)
Итого подконтрольных
(операционных)
расходов
1.6
246 407,73
634 985,87
294 461,78
307 712,56
320 021,06
332 821,91
346 134,78
120%
139 673,22
525 000,00
147 355,25
153 986,23
160 145,68
166 551,51
173 213,57
106%
21 298,68
23 854,52
22 470,11
23 481,26
24 420,51
25 397,33
26 413,23
105%
1 655 457,43
3 774 756,55
1 788 344,61
1 868 820,09
1 943 572,90
2 021 315,82
2 102 168,47
108%
Расчет величины подконтрольных (операционных) расходов на
второй долгосрочный период регулирования 2015 – 2019 годы рассчитан с
применением метода экономически обоснованных затрат (расходов) и метода
индексации, а именно:
- 2015 год – в соответствии с пунктом 11 Методики индексации расчет
подконтрольных (операционных) затрат произведен с применением метода
экономически обоснованных затрат (расходов);
- 2016 – 2019 годы – в соответствии с пунктом 11 Методики
индексации расчет подконтрольных (операционных) затрат произведен с
применением метода индексации на основании сценарных условий
долгосрочного прогноза социально - экономического развития Российской
Федерации.
Расчет неподконтрольных расходов.
По результатам проведенного анализа расчета и экспертизы
обосновывающих материалов РЭК-департаментом принимается уровень
экономически обоснованных неподконтрольных расходов на 2015 год в
сумме 2 720 345,53 тыс. руб., и проведенной индексации данных затрат
размер подконтрольных расходов на долгосрочный период составит:
- 2016 год – 2 842 761,08 тыс. руб.;
- 2017 год – 2 956 471,51 тыс. руб.;
- 2018 год – 3 074 730,37 тыс. руб.;
- 2019 год – 3 197 719,59 тыс. руб.
Общая сумма неподконтрольных расходов на 2015 - 2019 годы
составит 14 792 028,09 тыс. руб.
Величина неподконтрольных расходов, принятая РЭК-департаментом
на второй долгосрочный период регулирования 2015 -2019 годы, в разрезе
статей и период регулирования отражена в таблице:
№
п/п
1
2
наименование
расходов
статьи
2
Неподконтрольные
расходы,
ед. изм.
принято РЭК-департаментом на:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
3
4
5
6
7
8
тыс. руб.
2 720 345,53
2 842 761,08
2 956 471,51
тыс. руб.
тыс. руб.
305 659,30
297 196,02
319 413,97
334 238,03
тыс. руб.
1 263 084,86
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3 074 730,37
3 197 719,59
332 190,53
347 607,55
345 478,15
361 511,85
359 297,28
375 972,32
1 319 923,67
1 372 720,62
1 427 629,45
1 484 734,62
49 202,40
94 894,85
51 416,51
99 875,16
53 473,17
103 870,17
55 612,10
108 024,98
57 836,58
112 345,97
345 140,30
333 453,20
346 791,32
360 662,97
375 089,49
в том числе:
2.1
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Страховые взносы
Амортизация
Плата
за
аренду
имущества и лизинг
Налоги
Налог на прибыль
Выпадающие доходы
и
некомпенсированные
106
2.7.
2.8.
2.9.
2.10
.
затраты
Капитальные
вложения
производственного
характера
Теплоэнергия
на
хозяйственные нужды
Прочие услуги по
НИР
Внереализационные
расходы
тыс. руб.
336 598,64
354 585,76
368 769,19
383 519,95
398 860,75
тыс. руб.
4 671,96
4 882,20
5 077,49
5 280,59
5 491,81
тыс. руб.
20 800,00
21 736,00
22 605,44
23 509,66
24 450,04
тыс. руб.
3 097,21
3 236,58
3 366,05
3 500,69
3 640,72
Статья «выпадающие доходы и некомпенсированные затраты».
ОАО «НЭСК - электросети» на 2015 год заявляет расходы по статье
«выпадающие доходы и некомпенсированные затраты» в размере 5 073
416,92 тыс. руб.
Расчет расходов (затрат)
по статье «выпадающие доходы и
некомпенсированные затраты» в разрезе подстатей на 2015-2019 годы
отображен в таблице:
тыс. руб.
№
п/
п
наименование
подстатьи
расходов
принято
РЭКдепартам
ентом на
2014 г.
заявка
ОАО
"НЭСКэлектросет
и" на 2015
г.
2.6
выпадающие
доходы
и
некомпенсированн
ые затраты
341 940,25
5 073 416,92
принято РЭК- департаментом на:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
345 140,30
333 453,20
346 791,32
360 662,97
375 089,49
%к
принято
му на
2014 г.
(5/3)
101%
Расчет произведен в соответствии с действующим законодательством в
области государственного регулирования цен и тарифов.
№
наименование статьи затрат
1
2
Выпадающие
доходы
и
некомпенсированные
затраты,
подлежащие учету в следующий регулируемый период (на 2015г.)
общий размер выпадающих доходов и некомпенсированных
затрат от
покупки технологического расхода потерь
электрической энергии на ее передачу по электрическим сетям
ыпадающие доходы
и некомпенсированные затраты
по
исполнению экономически обоснованного факта за предыдущий
период регулирования
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты по
включению налога на прибыль от вида деятельности "оказание
услуги по технологическому присоединению" за 2012 г.
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты по
включению налога на прибыль от вида деятельности "оказание
услуги по технологическому присоединению" за 2013 г.
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты за
присоединяемую мощность потребителей до 15 кВт (льготная
категория заявителей по 466,10 рублей за 1 присоединение) за
2013 год
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты, возникшие
в связи с отсутствием
в тарифе на услуги по передаче
электроэнергии компенсации затрат на технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" по
индивидуальным проектам заявителя ОАО "НЭСК - электросети"
за 2013 год
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
3
предложение
РЭКдепартамента по
обоснованному
факту
4
5 073 416,92
373 174,33
-38 397,71
-38 397,71
предложения ОАО
"НЭСК электросети"
примечания
5
по факту 2013
года
-130 965,84
по факту 2013
года
20 916,00
24 295,00
24 295,00
по факту 2013
года
82 317,44
4 996,75
по факту 2013
года
1 699 436,37
4 598,11
по факту 2013
года
107
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты на
компенсацию разницы по затратам на покупку потерь
электроэнергии,
за счет разного применения ОАО «НЭСКэлектросети» и ОАО «НЭСК» числа часов использования
потребителями электрической мощности (далее – ЧЧИМ) за
период 2010-2012 годы.
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты на возврат
заемных средств на выполнение мероприятий инвестиционного
характера за 2012 год, в части мероприятий, относящихся к
регулируемому виду деятельности «оказание услуг по передаче
электрической энергии».
Выпадающие доходы и некомпенсированные затраты на возврат
заемных средств на выполнение мероприятий инвестиционного
характера за 2012 год, в части мероприятий, относящихся к
регулируемому виду деятельности «оказание услуг по передаче
электрической энергии».
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты на возврат
заемных средств на выполнение мероприятий инвестиционного
характера за 2012 год, в части мероприятий, относящихся к
регулируемому виду деятельности «оказание услуг по передаче
электрической энергии" - на оплату процентов
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты по оплате в
ОАО «Кубаньэнерго» за увеличение мощности для подключения
потребителей мощностью до 15 кВт. за 2013 год
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты по
мероприятиям по восстановлению электросетевого комплекса,
поврежденного в результате наводнения в июле 2012 года в
г.Крымск и п. Нижнебаканский.
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты на выплату
процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по
оплате технологического присоединения мощностью до 150 кВт,
за 2013 год
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты, связанные с
выполнением инвестиционной программы 2013 года
468 341,43
220 755,83
по факту 2012
года
75 181,05
по факту 2012
года
312 805,76
243 436,56
по факту 2013
года
14 893,37
по факту 2012
года
1 199,85
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты, связанные с
получением дополнительных доходов от бездоговоного
потребления по итогам 2013 года
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты, связанные с
выполнением инвестиционной программы 2013 года, по итогам
проверки Прокуратуры
расчет выпадающих доходов по технологическому
присоединению на 2015 год
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты по
перепрограммированию приборов учета электроэнергии за 2012
год (полученные в 2011 году).
выпадающие доходы и некомпенсированные затраты по
ремонтной программе из расчета затрат на одну условную
единицу за 2013 год.
Выпадающие доходы и некомпенсированные затраты на оплату
процентов по подстатьям статьи "выпападающие доходы и
некомпенсированные затраты"
Недостаток средств за 2006-2013 годы для финансирования
мероприятий инвестиционной программы за счет расходов,
связанных с арендой имущества (лизинговых платежей),
являющихся источником для финансирования мероприятий
инвестиционной программы.
Средства, подлежащие учёту в следующем периоде регулирования
по итогам проверки затрат ОАО "НЭСК-электросети" за 2013 год.
283 883,05
399,95
по факту 2013
года
153 577,71
по факту 2013
года
-15 682,39
по факту 2013
года
-16 745,39
по факту 2013
года
28 034,03
прогноз
года
2015
2 991,19
по факту 2013
года
9 000,30
по факту 2013
года
1 409 382,14
по факту 2013
года
579 810,58
по факту 20062013 годов
22 232,80
по факту 2013
года
Вывод: Экспертная группа РЭК-департамента считает, что
выпадающие доходы, понесённые в процессе финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущие периоды, должны быть учтены в расчете НВВ
очередного периода регулирования.
РЭК-департамент принимает экономически обоснованные расходы,
подлежащие учету в 2015 году, в размере 373 174,33 тыс. руб., в том числе
учтенные в тарифе на 2015 год в размере 345 140,30 тыс. руб. и 28 034,03
тыс. руб., подлежащие учету в тарифе 2016 года.
108
Предложения.
Проанализировав материалы по расчету НВВ ОАО «НЭСКэлектросети» на 2015 год, экспертная группа РЭК – департамент рекомендует
Правлению установить на 2015 год индивидуальный тариф на услуги по
передаче электрической энергии по сетям ОАО «НЭСК-электросети» для
взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах:
Наименование сетевых
организаций
ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «НЭСКэлектросети»
1 полугодие 2015 года
Двухставочный тариф
Ставка на
Ставка на
Одностаоплату
содержание
вочный тариф
технологическ
электрических
ого расхода
сетей
(потерь)
Руб./кВт* Мес.
Руб./кВт*ч
Руб./МВт*ч
310,30043
0,47748
1 286,12
2 полугодие 2015 года
Двухставочный тариф
Ставка на
Ставка на
Одностаоплату
содержание
вочный тариф
технологическ
электрических
ого расхода
сетей
(потерь)
Руб./кВт* Мес.
Руб./кВт*ч
Руб./МВт*ч
310,30043
0,47748
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
1 286,12
В.М.
Решение принято единогласно.
13. Проект приказа «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям
Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго» на 2015 год»
представила заместитель начальника отдела цен и тарифов на
электроэнергию Л.Б. Кучунова.
ООО «Газпром энерго» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Л.Б. Кучунова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Из представленного в тарифном деле ООО «Газпром энерго» в расчете
платы за технологическое присоединение к сетям прогнозируемый спрос
мощности принят РЭК – департаментом на 2015 год как
среднеарифметическое значение 2012-2014гг. мощности - 1 735,03 кВт.:
2012г. – 180 кВт (3 договора)
2013г. – 1 922,12кВт (2 договора)
2014г. - 3 102,98кВт (4 договора)
Обоснованная величина НВВ на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению на 2015 год, принятая РЭК –
департаментом, по заявителям в количество присоединений – 3 шт.
договоров мощностью – 1 735,03 кВт.
109
Экономически обоснованная необходимая валовая выручкадля ООО
«Газпром энерго», по расчёту РЭК – департамента на 2015 год, составляет
52,07 тыс. руб., в том числе затраты на заработную плату промышленно –
производственного персонала в размере 28,85 тыс. руб., страховые взносы, в
размере – 8,66 тыс. руб.(приложение №5).
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»,
Правилами
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Приказом ФСТ
России от 11.09.2012№209-э/1«Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» и по результатам анализа документов, представленных
ООО «Газпром энерго», экспертная группа РЭК - департамента рекомендует
Правлению следующее:
1. Установить плату за технологическое присоединение к
электрическим сетям для энергоснабжения заявителей, заинтересованных в
технологическом присоединении с присоединяемой максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), исходя из стоимости мероприятий по технологическому
присоединению для физических лиц в размере 550,00 рублей (с учетом НДС)
и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (безНДС), при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метровв сельской местности, а также при
условии, что одно и то же лицо в границах муниципальных районов,
городских округов может осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании, с платой за технологическое
присоединение в размере 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических
лиц в размере 466,10 рублей (без НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2. Утвердить ставку платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям Северо-Кавказского
филиала ООО «Газпром энерго» на 2015 год, не включающих в себя
110
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на
уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой максимальной мощности
менее 8900 кВт (С1).
Ставка платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за
исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к
распределительным электрическим сетям Северо-Кавказского филиала ООО
«Газпром энерго»на 2015 год, не включающих в себя строительство и
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения
ниже 35 кВ и присоединяемой мощности менее 8900 кВт (С1)
№
п/п
Наименование мероприятий
1. Ставка платы
1.* Ставка платы с учетом (*).
В том числе:
1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий (ТУ) и их согласование с системным оператором
1.2. Разработка сетевой организацией проектной
документации согласно обязательствам,
предусмотренным ТУ
1.3. Выполнение ТУ сетевой организацией, включая
осуществление сетевой организацией мероприятий по
подключению Устройств под действие аппаратуры
противоаварийной и режимной автоматики в
соответствии с ТУ (без учета капитальных вложений)
1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем
ТУ
1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств *
1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети
Ставка платы,
(руб./кВт, без НДС)
30,01
26,73
9,71
0,00
0,00
8,67
3,28
8,35
Примечание:
* Данные расходы не учитываются при установлении платы за
технологическое присоединение: для заявителей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в
целях временного присоединения энергопринимающих устройств по третьей
категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ,
осуществляемого на ограниченный период времени для обеспечения
электроснабжения энергопринимающих устройств; для заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
111
электроснабжения), максимальная мощность которых составляет свыше 150
кВт и менее 670 кВт к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
включительно.
3. Утвердить ставку платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям Северо-Кавказского
филиала ООО «Газпром энерго» на 2015 год, на покрытие расходов
строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства в расчете
на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт).
4. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»на
2015 год, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных и
воздушных линий электропередачи на соответствующем уровне напряжения,
врасчете на 1 км линий (руб./км) C2,i, C3,i в ценах 2001 года.
5. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго»на
2015 год на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства в части расходов на строительство и
реконструкцию подстанций, секционных и распределительных пунктов в
ценах 2001 года в расчете на единицу максимальной мощности (C4,i).
6. Установить, что размер платы за технологическое присоединение
определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * Ni * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
П ТП
112
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i , C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
кабеля с алюминиевыми жилами», Zизм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
7. В тариф на услуги по передаче электрической энергии СевероКавказского филиала ООО «Газпром энерго» на 2015 год, в соответствии с
положениями постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», выпадающих доходов по технологическому
присоединению нет.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
В.М.
113
14. Проект приказа «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций».
14.1 Проект тарифа для ООО «ВТ-ресурс» представила ведущий
консультантотдела цен и тарифов на электроэнергию Т.С. Горюнова.
ООО «ВТ-ресурс» уведомлено надлежащим образом о месте и времени
заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
Т.С. Горюнова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
1. Регулирование натуральных показателей
Согласно заявки Общества, натуральные показатели платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на
2015 г. определены в следующем объёме – 116 шт. договоров мощностью –
3 631,50.
Проведя анализ динамики спроса на присоединяемую мощность к
сетям ООО «ВТ-Ресурс», зависимости количества заключенных договоров на
технологическое присоединение и величины запрашиваемой нагрузки от
временных факторов, экспертная группа комиссии – департамента принимает
натуральные показатели платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 г. в следующим объёме –
116 шт., договоров мощностью - 3 631,50 кВт.
2. Регулирование расходов входящих в состав НВВ
В соответствии со вступившим в силу Приказом ФСТ России от
11.09.2012№209-э/1 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» (далее Методические указания) и по результатам
анализа документов, представленных ООО «ВТ-Ресурс», произведен расчет:
1. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения заявителей, заинтересованных в технологическом
присоединении с присоединяемой максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению для
физических лиц в размере 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических
лиц в размере 466,10 рублей (без НДС), при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности, а также при условии, что одно и то же лицо в
114
границах муниципальных районов, городских округов может осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550,00
рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (без
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2.
Ставка
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на
2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой максимальной мощности менее 8900 кВт (С1).
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Ставка платы
1.*
Ставка платы с учетом (*).
В том числе:
1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
(ТУ) и их согласование с системным оператором
1.2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным ТУ
1.3.
Выполнение ТУ сетевой организацией, включая осуществление
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в
соответствии с ТУ (без учета капитальных вложений)
1.4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
1.5.
Участие
в
осмотре
должностным
лицом
Ростехнадзора
присоединяемых Устройств *
1.6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети
Ставка платы,
(руб./кВт, с НДС)
125,30
125,30
78,44
0,00
0,00
17,10
0,00
29,76
Примечание:
* Данные расходы не учитываются при установлении платы за
технологическое присоединение: для заявителей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в
целях временного присоединения энергопринимающих устройств по третьей
категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ,
осуществляемого на ограниченный период времени для обеспечения
электроснабжения энергопринимающих устройств; для заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), максимальная мощность которых составляет свыше 150
кВт и менее 670 кВт к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
включительно.
115
3.
Ставка
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на
2015 год, на покрытие расходов строительства и расширения объектов
электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности
(руб./кВт) в соответствии с приложением № 2.
4. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в
пункте 1 настоящего приказа), к распределительным электрическим сетям
ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год, в части расходов на строительство и
реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи на
соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) C2,i,
C3,i в ценах 2001 года в соответствии с приложением № 3.
5. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в
пункте 1 настоящего приказа), к распределительным электрическим сетям
ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год на покрытие расходов на строительство и
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на
строительство
и
реконструкцию
подстанций,
секционных
и
распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу
максимальной мощности (C4,i) в соответствии с приложением № 4.
6. Размер платы за технологическое присоединение определяется
исходя
из
стандартизированных
тарифных
ставок
и
способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * N i * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
П ТП
116
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i , C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
кабеля с алюминиевыми жилами», Zизм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
Величина платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «ВТ-Ресурс» с учетом увеличения заявленной мощности по
сравнению с базовым периодом, по данным РЭК-департамента приведена
ниже в таблице.
C2,i
№
1
2
3
4.
5.
6.
Наименование мероприятий
Итого
ставка
платы
за
технологическое
присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка
сетевой
организацией
проектной
документации по строительству "последней мили"
Выполнение сетевой организацией, мероприятий,
связанных со строительством "последней мили"
Проверка
сетевой
организацией
выполнения
заявителем ТУ
Участие
в
осмотре
должностным
лицом
Ростехнадзора присоединяемых Устройств,
Фактические действия по присоединению и
Предложения
РЭКдепартамента
- НВВ (руб.)
Объем
максимальной
мощности,
(кВт)
Ставка
платы
(руб/кВт)
455 023,07
3 631,50
125,30
284 865,73
3 631,50
78,44
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
62 086,09
3 631,50
17,10
0,00
-
0,00
117
обеспечению работы Устройств в электрической
сети,
108 071,25
3 631,50
29,76
В вышеперечисленные мероприятия включены затраты на заработную
плату промышленно – производственного персонала ООО «ВТ-Ресурс» в
размере 319,76 тыс. руб., ЕСН – 97,21 тыс. руб. Данные затраты рассчитаны
из нормативной численности, участвующей в процессе технологического
присоединения.
РЭК – департаментом в расчете платы за технологическое
присоединение на 2015 год учтены объемы присоединяемой мощности 116
шт. договоров мощностью 3 631,50 кВт.
РЭК – департаментом рассмотрена сметная документация по расчету
стандартизированных тарифных ставок (далее СТС) на покрытие расходов на
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при
технологическом
присоединении
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным
электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс», представленная отделом цен и
тарифов на электроэнергию для включения в тариф. Перечень
стандартизированных ставок, а так же условия их применения, предлагаемых
к рассмотрению ООО «ВТ-Ресурс» приведен в приложениях.
РЭК – департаментом приняты стандартизированные тарифные
ставки платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год, на покрытие расходов
на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при
технологическом
присоединении
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на
строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи на i-м
классе напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) (в ценах 2001г., с НДС)
по результатам анализа аналогичных материалов других сетевых компаний
региона, в том числе ОАО «Кубаньэнерго».
Целесообразность проведения необходимых видов и объемов работ
по строительству, реконструкции, развитии и модернизации сооружений
электроснабжения
определяются
проектной
и
энергоснабжающей
организациями, а также заказчиком строительства, с учетом бесперебойного
и безаварийного обеспечения электроэнергией потребителей.
Сметная документация составлена в базисном уровне цен 2001 года.
Переход в текущие цены в ЛСР не осуществлен. Базовые показатели для
определения стоимости приняты по территориальной сметно-нормативной
базе Краснодарского края 2001 года.
3. Расчет выпадающих доходов, по данным РЭК-департамента
Согласно п.87 постановления Правительства от 29.12.2011 года №1178,
а также приказа ФСТ России от 11.09.2014 года № 215-э/1 «Об утверждении
118
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», в
тарифах на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций
отражаются выпадающие доходы по плате за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до
15 кВт включительно. При этом, выпадающие доходы рассчитываются как
разница между установленной ставкой регулирующим органом в размере не
более 550 руб. (с НДС) и экономически обоснованной платой, рассчитанной
и утвержденной РЭК-департаментом.
В соответствии с п.87 Постановления Правительства №1178
«Заявитель, подающий заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в
пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей
(466,1 руб. без НДС), при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности».
Экономически-обоснованные расходы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год
по планируемым к исполнению договорам от платы за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
максимальной
присоединенной мощностью заявителей от 0 кВт до 15 кВт включительно
составили 142 903,43 руб.
Расчет выпадающих доходов проведен на основании:
1.
Прогноза показателей на 2015 год по исполненным договорам
технологического
присоединения
с
присоединенной
мощностью
энергопринимающих устройств заявителей от 0 кВт до 15 кВт.
Всего на 2015 год прогнозируемое к исполнению количество 116 шт.
договоров общей мощностью присоединения 3 631,50 кВт.
2.
Экономически обоснованных средних ставок платы за
технологическое присоединение. Расчет экономически обоснованных ставок
произведен на основе ставок рассчитанных РЭК-департаментом и прогноза
объемов присоединенной мощности по ожидаемым к исполнению договорам.
Величина
экономически
обоснованных
доходов
по
исполненным/планируемым к исполнению договорам технологического
присоединения по данной категории заявителей составляет 53 350,00 руб.
РЭК – департаментом произведен расчет прогнозируемых выпадающих
доходы ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год по планируемым к исполнению
договорам от платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной присоединенной мощностью заявителей до 15 кВт
включительно, и составили 89 553,43 руб.
№
п/п
Наименование показателей
Сумма, руб.
(с НДС)
119
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Количество заявок заявителей до 15 кВт, шт.
Ставка платы за тех.присоед. (до 15 кВт), руб.
Доходы ООО «ВТ-Ресурс» (до 15 кВт), руб.
Суммарная мощность по заявкам до 15 кВт, кВт
Ставка платы за тех.присоед., принятая РЭК-ДЦТ КК, руб.
Расходы ООО «ВТ-Ресурс» (до 15 кВт), руб.
Выпадающие доходы ООО «ВТ-Ресурс», руб., (п.6-п.3)
97
550,00
53 350,00
1 140,50
125,30
142 903,43
89 553,43
РЭК – департаментом в расчете платы за технологическое
присоединение на 2014 год учтены объемы присоединяемой мощности 116
шт. договоров мощностью 3 631,0 кВт.
Предложения РЭК - департамента.
Исходя из изложенного, экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению утвердить на 2015 год:
1. Стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным
сетям ООО «ВТ-Ресурс», не включающим в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой мощности менее 10000 кВА, в размере 125,30 руб./кВт. (с
НДС).
№
1
2
3
4.
5.
6.
1.
Наименование мероприятий
Ставка платы
(руб/кВт)
Итого ставка платы за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству "последней мили"
Выполнение
сетевой организацией, мероприятий, связанных со
строительством "последней мили"
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств, всего, в т.ч.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
125,30
78,44
0,00
0,00
17,10
0,00
29,76
Утвердить
ставку
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на
2015 год, на покрытие расходов строительства и расширения объектов
электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности
(руб./кВт) в соответствии с приложением № 2.
2. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
120
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год, в части расходов на
строительство и реконструкцию кабельных и воздушных линий
электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км
линий (руб./км) C2,i, C3,i в ценах 2001 года в соответствии с приложением №
3.
3. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям ООО «ВТ-Ресурс» на 2015 год на покрытие расходов на
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части
расходов на строительство и реконструкцию подстанций, секционных и
распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу
максимальной мощности (C4,i) в соответствии с приложением № 4.
4. Установить, что размер платы за технологическое присоединение
определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * N i * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
П ТП
121
- ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
кабеля с алюминиевыми жилами», Zизм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
6. Учесть в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на
2015 год выпадающие доходы ООО «ВТ-Ресурс» по технологическому
присоединению в размере 89 553,43 руб.
C2,i , C3,i
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
14.2 Проект тарифа для ООО «Майкопская ТЭЦ» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию Т.С. Горюнова.
ООО «Майкопская ТЭЦ» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.С. Горюнова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Регулирование натуральных показателей
Согласно заявки Общества, натуральные показатели платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Майкопская
ТЭЦ» на 2015 г. определены в следующем объёме – 491 шт. договоров
мощностью – 4 055,60 кВт.
Проведя анализ динамики спроса на присоединяемую мощность к
сетям ООО «Майкопская ТЭЦ», зависимости количества заключенных
122
договоров на технологическое присоединение и величины запрашиваемой
нагрузки от временных факторов, экспертная группа комиссии –
департамента принимает натуральные показатели платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 г. в
следующем объёме – 491 шт., договоров мощностью - 6 832,20 кВт.
2. Регулирование расходов входящих в состав НВВ
В соответствии со вступившим в силу Приказом ФСТ России от
11.09.2012№209-э/1 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» (далее Методические указания) и по результатам
анализа документов, представленных ООО «Майкопская ТЭЦ», произведен
расчет:
1. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения заявителей, заинтересованных в технологическом
присоединении с присоединяемой максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению для
физических лиц в размере 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических
лиц в размере 466,10 рублей (без НДС), при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности, а также при условии, что одно и то же лицо в
границах муниципальных районов, городских округов может осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, с платой за технологическое присоединение в размере 550,00
рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (без
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2.
Ставка
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ООО «Майкопская
ТЭЦ» на 2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию
объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой максимальной мощности менее 8900 кВт (С1).
№
п/п
1.
Наименование мероприятий
Ставка платы
Ставка платы,
(руб./кВт, без НДС)
287,57
123
1.*
Ставка платы с учетом (*).
В том числе:
1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
(ТУ) и их согласование с системным оператором
1.2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным ТУ
1.3.
Выполнение ТУ сетевой организацией, включая осуществление
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в
соответствии с ТУ (без учета капитальных вложений)
1.4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
1.5.
Участие
в
осмотре
должностным
лицом
Ростехнадзора
присоединяемых Устройств *
1.6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети
287,57
143,42
0,00
0,00
96,46
0,00
47,69
Примечание:
* Данные расходы не учитываются при установлении платы за
технологическое присоединение: для заявителей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в
целях временного присоединения энергопринимающих устройств по третьей
категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ,
осуществляемого на ограниченный период времени для обеспечения
электроснабжения энергопринимающих устройств; для заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), максимальная мощность которых составляет свыше 150
кВт и менее 670 кВт к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
включительно.
3.
Ставка
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ООО «Майкопская
ТЭЦ» на 2015 год, на покрытие расходов строительства и расширения
объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной
мощности (руб./кВт).
4. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в
пункте 1 настоящего приказа), к распределительным электрическим сетям
ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 год, в части расходов на строительство и
реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи на
соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) C2,i,
C3,i в ценах 2001 года.
124
5. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в
пункте 1 настоящего приказа), к распределительным электрическим сетям
ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 год на покрытие расходов на строительство
и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на
строительство
и
реконструкцию
подстанций,
секционных
и
распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу
максимальной мощности (C4,i).
6. Размер платы за технологическое присоединение определяется
исходя
из
стандартизированных
тарифных
ставок
и
способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * N i * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i , C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
П ТП
125
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
Z
кабеля с алюминиевыми жилами», изм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
Величина платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «Майкопская ТЭЦ» с учетом увеличения заявителей по
сравнению с базовым периодом, по данным РЭК-департамента приведена
ниже в таблице.
№
1
2
3
4.
5.
6.
Наименование мероприятий
Предложения
РЭКдепартамента НВВ (руб.)
Объем
максимальной
мощности,
(кВт)
Ставка платы
(руб/кВт)
6 832,20
287,57
6 832,20
143,42
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
659 045,12
6 832,20
96,46
0,00
-
0,00
325 770,20
6 832,20
47,69
Итого ставка платы за технологическое
присоединение
1 964 712,43
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)
979 897,12
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству "последней
мили"
Выполнение
сетевой
организацией,
мероприятий, связанных со строительством
"последней мили"
Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых Устройств,
всего, в т.ч.
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в электрической
сети, всего, в т.ч.
В вышеперечисленные мероприятия включены затраты на заработную
плату промышленно – производственного персонала ООО «Майкопская
ТЭЦ» в размере 1 468,52 тыс. руб., ЕСН – 446,43 тыс. руб. Данные затраты
рассчитаны из нормативной численности, участвующей в процессе
технологического присоединения.
РЭК – департаментом в расчете платы за технологическое
присоединение на 2015 год учтены объемы присоединяемой мощности 491
шт. договоров мощностью 6 832,20 кВт.
Необходимо отметить, что в заявленные затраты по технологическому
присоединению ООО «Майкопская ТЭЦ» включены расходы, участвующие в
процессе услуг по передаче электрической энергии. Данные затраты
исключены РЭК - департаментом из расчета платы за технологическое
присоединение, так как данные расходы учтены в тарифах на услуги по
126
передаче электроэнергии для ООО «Майкопская ТЭЦ», в соответствии с
экспертным заключением.
РЭК – департаментом рассмотрена сметная документация по расчету
стандартизированных тарифных ставок (далее СТС) на покрытие расходов на
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при
технологическом
присоединении
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным
электрическим сетям ООО «Майкопская ТЭЦ», представленная отделом цен
и тарифов на электроэнергию для включения в тариф. Перечень
стандартизированных ставок, а так же условия их применения, предлагаемых
к рассмотрению ООО «Майкопская ТЭЦ» приведен в приложении № 2.
РЭК – департаментом приняты стандартизированные тарифные
ставки платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 год, на покрытие
расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого
хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части
расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий
электропередачи на i-м классе напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км)
(в ценах 2001г., без НДС) по результатам анализа аналогичных материалов
других сетевых компаний региона, в том числе ОАО «Кубаньэнерго».
Целесообразность проведения необходимых видов и объемов работ
по строительству, реконструкции, развитии и модернизации сооружений
электроснабжения
определяются
проектной
и
энергоснабжающей
организациями, а также заказчиком строительства, с учетом бесперебойного
и безаварийного обеспечения электроэнергией потребителей.
3. Расчет выпадающих доходов, по данным РЭК-департамента
Согласно п.87 постановления Правительства от 29.12.2011 года №1178,
а также приказа ФСТ России от 11.09.2014 года № 215-э/1 «Об утверждении
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», в
тарифах на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций
отражаются выпадающие доходы по плате за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до
15 кВт включительно. При этом, выпадающие доходы рассчитываются как
разница между установленной ставкой регулирующим органом в размере не
более 550 руб. (с НДС) и экономически обоснованной платой, рассчитанной
и утвержденной РЭК-департаментом.
В соответствии с п.87 Постановления Правительства №1178
«Заявитель, подающий заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью,
127
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), оплачиваетработы, указанные в
пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей
(466,1 руб. без НДС), при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности».
Экономически-обоснованные расходы ООО «Майкопская ТЭЦ» на
2015 год по планируемым к исполнению договорам от платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
максимальной присоединенной мощностью заявителей от 0 кВт до 15 кВт
включительно составили 977 624,97 руб.
Расчет выпадающих доходов проведен на основании:
1.
Прогноза показателей на 2015 год по исполненным договорам
технологического
присоединения
с
присоединенной
мощностью
энергопринимающих устройств заявителей от 0 кВт до 15 кВт.
Всего на 2015 год прогнозируемое к исполнению количество 464 шт.
договоров общей мощностью присоединения 3 399,60 кВт.
2.
Экономически обоснованных средних ставок платы за
технологическое присоединение. Расчет экономически обоснованных ставок
произведен на основе ставок рассчитанных РЭК-департаментом и прогноза
объемов присоединенной мощности по ожидаемым к исполнению договорам.
Величина
экономически
обоснованных
доходов
по
исполненным/планируемым к исполнению договорам технологического
присоединения по данной категории заявителей составляет 216 271,19 руб.
РЭК – департаментом произведен расчет прогнозируемых выпадающих
доходы ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 год по планируемым к исполнению
договорам от платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной присоединенной мощностью заявителей до 15 кВт
включительно, и составили 761 353,78 руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование показателей
Количество заявок заявителей до 15 кВт, шт.
Ставка платы за тех.присоед. (до 15 кВт), руб.
Доходы ООО «Майкопская ТЭЦ» (до 15 кВт), руб.
Суммарная мощность по заявкам до 15 кВт, кВт
Ставка платы за тех.присоед., принятая РЭК-ДЦТ КК, руб.
Расходы ООО «Майкопская ТЭЦ» (до 15 кВт), руб.
Выпадающие доходы ООО «Майкопская ТЭЦ», руб., (п.6-п.3)
Сумма, руб.
(без НДС)
464
466,10
216 271,19
3 399,60
287,57
977 624,97
761 353,78
РЭК – департаментом в расчете платы за технологическое
присоединение на 2015 год учтены объемы присоединяемой мощности 491
шт. договоров мощностью 6 832,20 кВт.
Предложения РЭК - департамента.
128
Исходя из изложенного, экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению утвердить на 2015 год:
1. Стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным
сетям ООО «Майкопская ТЭЦ», не включающим в себя строительство
объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой мощности менее 10000 кВА, в размере 287,57 руб./кВт.
(без НДС).
№
1
2
3
4.
5.
6.
1.
Наименование мероприятий
Ставка платы
(руб/кВт)
Итого ставка платы за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству "последней мили"
Выполнение
сетевой организацией, мероприятий, связанных со
строительством "последней мили"
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств, всего, в т.ч.
287,57
143,42
0,00
0,00
96,46
0,00
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
47,69
Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
Утвердить
ставку
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ООО «Майкопская
ТЭЦ» на 2015 год, на покрытие расходов строительства и расширения
объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной
мощности (руб./кВт) в соответствии с приложением № 2.
2. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 год, в части расходов
на строительство и реконструкцию кабельных и воздушных линий
электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км
линий (руб./км) C2,i, C3,i в ценах 2001 года в соответствии с приложением №
3.
3. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
129
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2015 год на покрытие
расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого
хозяйства в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций,
секционных и распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на
единицу максимальной мощности (C4,i) в соответствии с приложением № 4.
4. Установить, что размер платы за технологическое присоединение
определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * N i * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i , C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
П ТП
130
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
кабеля с алюминиевыми жилами», Zизм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
6. Учесть в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на
2015 год выпадающие доходы ООО «Майкопская ТЭЦ» по
технологическому присоединению в размере 761 353,78 руб.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
14.3 Проект тарифа для ЗАО «Энергосервис» представила ведущий
консультант отдела цен и тарифов на электроэнергию Т.С. Горюнова.
ЗАО «Энергосервис» уведомлено надлежащим образом о месте и
времени заседания правления региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Т.С. Горюнова довела до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
Регулирование натуральных показателей
Согласно заявки Общества, натуральные показатели платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосервис»
на 2015 г. определены в следующем объёме – 4 шт. договоров мощностью –
1 377,0 кВт.
Проведя анализ динамики спроса на присоединяемую мощность к
сетям ЗАО «Энергосервис», зависимости количества заключенных договоров
на технологическое присоединение и величины запрашиваемой нагрузки от
временных факторов, экспертная группа комиссии – департамента принимает
натуральные показатели платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ЗАО «Энергосервис» на 2015 г. в следующим объёме –
4 шт., договоров мощностью - 1 377,00 кВт.
2. Регулирование расходов входящих в состав НВВ
В соответствии со вступившим в силу Приказом ФСТ России от
11.09.2012№209-э/1 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям» (далее Методические указания) и по результатам
131
анализа документов, представленных ЗАО «Энергосервис», произведен
расчет:
1. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения заявителей, заинтересованных в технологическом
присоединении с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), исходя из стоимости
мероприятий по технологическому присоединению для физических лиц в
размере 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере
466,10 рублей (без НДС), при присоединении заявителя, владеющего
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности, а также при условии, что одно и то же лицо в
границах муниципальных районов, городских округов может осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, с платой за технологическое присоединение в размере, 550,00
рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (без
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных,
гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных
на количество членов этих объединений, при условии присоединения
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения в отношении граждан, объединивших свои гаражи и
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом
НДС), при условии присоединения каждым собственником этих построек не
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
132
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
4. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения религиозных организаций, в размере 550 рублей (с учетом
НДС), при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства
сетевых организаций.
5.
Ставки
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
приказа), к распределительным электрическим сетям ЗАО «Энергосервис» на
2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
максимальной мощности менее 8 900 кВт (приложение№ 1).
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Ставка платы
1.*
Ставка платы с учетом (*).
В том числе:
1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
(ТУ) и их согласование с системным оператором
1.2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным ТУ
1.3.
Выполнение ТУ сетевой организацией, включая осуществление
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в
соответствии с ТУ (без учета капитальных вложений)
1.4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
1.5.
Участие
в
осмотре
должностным
лицом
Ростехнадзора
присоединяемых Устройств *
1.6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети
Ставка платы,
(руб./кВт, без НДС)
34,05
34,05
9,95
0,00
0,00
3,91
0,00
20,19
Примечание:
* Данные расходы не учитываются при установлении платы за
технологическое присоединение: для заявителей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в
целях временного присоединения энергопринимающих устройств по третьей
133
категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ,
осуществляемого на ограниченный период времени для обеспечения
электроснабжения энергопринимающих устройств; для заявителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), максимальная мощность которых составляет свыше 150
кВт и менее 670 кВт к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
включительно.
6. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в
пункте 1 настоящего приказа), к распределительным электрическим сетям
ЗАО «Энергосервис» на 2015 год, в части расходов на строительство и
реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи на
соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) C2,i,
C3,i в ценах 2001 года.
7. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в
пункте 1 настоящего приказа), к распределительным электрическим сетям
ЗАО «Энергосервис» на 2015 год на покрытие расходов на строительство и
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на
строительство
и
реконструкцию
подстанций,
секционных
и
распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу
максимальной мощности (C4,i).
8. Размер платы за технологическое присоединение определяется
исходя
из
стандартизированных
тарифных
ставок
и
способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * N i * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
П ТП
134
- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i , C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
кабеля с алюминиевыми жилами», Zизм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
Величина платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ЗАО «Энергосервис», по данным РЭК-департамента приведена ниже в
таблице, (без НДС).
C2,i
№
Наименование мероприятий
Итого
ставка
платы
технологическое присоединение
1
2
3
Предложения
РЭКдепартамента
- НВВ на 1ед.
ТП (руб.)
Предложения
РЭКдепартамента
- НВВ (руб.)
Объем
максимальной
мощности,
(кВт)
Ставка платы
(руб/кВт)
89 618,01
46 894,20
1 377
34,05
13 703,84
1 377
9,95
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
за
Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий 28 413,70
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией
проектной
документации
по 0,00
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией,
мероприятий,
связанных
со 0,00
строительством «последней мили»
135
4.
5.
6.
Проверка
сетевой
организацией
выполнения заявителем ТУ
13 565,93
Участие в осмотре должностным
лицом
Ростехнадзора 3 945,03
присоединяемых Устройств, всего, в
т.ч.
Фактические
действия
по
присоединению
и
обеспечению 43 693,36
работы Устройств в электрической
сети, всего, в т.ч.
5 381,99
1 377
3,91
0,00
-
0,00
27 808,37
1 377
20,19
По указанным мероприятиям составлена калькуляция, учитывающая
трудозатраты
персонала,
принимающего
участие
в
выполнении
соответствующих работ. Расчет стоимости чел/часа для каждой профессии
(должности) определен путем деления должностного оклада (месячной
тарифной ставки) на среднемесячное количество часов в календарном году.
Иные выплаты в составе средств на оплату труда, определяются в
пределах средств, рассчитанных в соответствии с Разделом 8 ОТС «Порядок
определения расходов (средств) работодателей на оплату труда работников и
иных расходов работодателей, обусловленных трудовыми отношениями» и
используются при формировании тарифов (цен) на электрическую энергию, а
также на соответствующие услуги, оказываемые Обществом, осуществляющим
регулируемую деятельность.
Средства, направляемые на премирование работников, доплат, надбавок и
других выплат в составе средств на оплату труда, состоят из:
1. Доплат (надбавок) к тарифным ставкам и должностным окладам
стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанных с режимом
работы и условиями труда, – в размере не менее 12,5 процентов тарифной
составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда. В расчете
учтены доплаты в размере 12,5 процентов тарифной составляющей расходов. К
данной категории относятся следующие доплаты (надбавки):
а) за работу в ночное время и многосменный режим работы;
б) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
в) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания
или увеличение объема выполняемых работ (за высокую интенсивность и
напряженность труда);
г) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
д) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы;
е) за сверхурочную работу;
ж) производителям работ, не освобожденным от основной работы;
з) иные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда,
предусмотренные коллективным договором, локальными нормативными
актами, трудовыми договорами, которые работодатель вправе отнести к
расходам на оплату труда на основании законодательства Российской
Федерации.
136
2. Премий за основные результаты производственно-хозяйственной
(финансово-хозяйственной) деятельности – в размере не менее 75 процентов
тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда, с
учетом суммы доплат и надбавок, связанных с режимом и условиями труда.
3. Вознаграждения по итогам работы за год – в размере не менее 33
процентов тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату
труда.
4. Вознаграждения за выслугу лет – в размере не менее 15 процентов
тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда. В
расчете учтено вознаграждение за выслугу лет в размере 15,0%.
В вышеперечисленные мероприятия включены затраты на заработную
плату промышленно – производственного персонала ЗАО «Энергосервис» в
размере 35,80 тыс. руб., ЕСН – 10,90 тыс. руб. Данные затраты рассчитаны из
нормативной численности, участвующей в процессе технологического
присоединения.
РЭК – департаментом в расчете платы за технологическое
присоединение на 2015 год учтены объемы присоединяемой мощности 4 шт.
договоров мощностью 1 377 кВт.
Необходимо отметить, что в заявленные затраты по технологическому
присоединению ЗАО «Энергосервис» включены расходы, участвующие в
процессе услуг по передаче электрической энергии. Данные затраты
исключены РЭК - департаментом из расчета платы за технологическое
присоединение, так как данные расходы учтены в тарифах на услуги по
передаче электроэнергии для ЗАО «Энергосервис», в соответствии с
экспертным заключением.
3. Расчет выпадающих доходов, по данным РЭК-департамента
Согласно п.87 постановления Правительства от 29.12.2011 года №1178,
а также приказа ФСТ России от 11.09.2014 года № 215-э/1 «Об утверждении
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», в
тарифах на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций
отражаются выпадающие доходы по плате за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до
15 кВт включительно. При этом, выпадающие доходы рассчитываются как
разница между установленной ставкой регулирующим органом в размере не
более 550 руб. (с НДС) и экономически обоснованной платой, рассчитанной
и утвержденной РЭК-департаментом.
В соответствии с п.87 Постановления Правительства №1178
«Заявитель, подающий заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в
пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей
(466,1 руб. без НДС), при условии, что расстояние от границ участка
137
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности, а также при условии, что одно и то же лицо в границах
муниципальных районов, городских округов может осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, с платой за технологическое присоединение в размере, 550,00
рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (без
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
Экономически-обоснованные расходы ЗАО «Энергосервис» на 2015
год по планируемым к исполнению договорам от платы за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
максимальной
присоединенной мощностью заявителей от 0 кВт до 15 кВт включительно
составили 510,68 руб.
Расчет выпадающих доходов проведен на основании:
1.
Прогноза показателей на 2015 год по исполненным договорам
технологического
присоединения
с
присоединенной
мощностью
энергопринимающих устройств заявителей от 0 кВт до 15 кВт.
Всего на 2015 год прогнозируемое к исполнению количество 1 шт.
договоров общей мощностью присоединения 15,0 кВт.
2.
Экономически обоснованных средних ставок платы за
технологическое присоединение. Расчет экономически обоснованных ставок
произведен на основе ставок рассчитанных РЭК-департаментом и прогноза
объемов присоединенной мощности по ожидаемым к исполнению договорам.
Величина
экономически
обоснованных
доходов
по
исполненным/планируемым к исполнению договорам технологического
присоединения по данной категории заявителей составляет 466,10 руб.
РЭК – департаментом произведен расчет прогнозируемых выпадающих
доходы ЗАО «Энергосервис» на 2015 год по планируемым к исполнению
договорам от платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной присоединенной мощностью заявителей до 15 кВт
включительно, и составили 44,58 руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование показателей
Количество заявок заявителей до 15 кВт, шт.
Ставка платы за тех.присоед. (до 15 кВт), руб.
Доходы ЗАО «Энергосервис» (до 15 кВт), руб.
Суммарная мощность по заявкам до 15 кВт, кВт
Ставка платы за тех.присоед., принятая РЭК-ДЦТ КК, руб.
Расходы ЗАО «Энергосервис» (до 15 кВт), руб.
Выпадающие доходы ЗАО «Энергосервис», руб., (п.6-п.3)
Сумма, руб.
(без НДС)
1
466,10
466,10
15,00
34,05
510,68
44,58
138
РЭК – департаментом в расчете платы за технологическое
присоединение на 2015 год учтены объемы присоединяемой мощности 4 шт.
договоров мощностью 1 377 кВт.
Предложения РЭК - департамента.
Исходя из изложенного, экспертная группа РЭК - департамента
рекомендует Правлению утвердить:
1. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения заявителей, заинтересованных в технологическом
присоединении с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), исходя из стоимости
мероприятий по технологическому присоединению для физических лиц в
размере 550,00 рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере
466,10 рублей (без НДС), при присоединении заявителя, владеющего
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности, а также при условии, что одно и то же лицо в
границах муниципальных районов, городских округов может осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, с платой за технологическое присоединение в размере, 550,00
рублей (с учетом НДС) и для юридических лиц в размере 466,10 рублей (без
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных,
гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных
на количество членов этих объединений, при условии присоединения
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций.
3. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения в отношении граждан, объединивших свои гаражи и
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом
139
НДС), при условии присоединения каждым собственником этих построек не
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
4. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям для
энергоснабжения религиозных организаций, в размере 550 рублей (с учетом
НДС), при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства
сетевых организаций.
5. Стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным
сетям ЗАО «Энергосервис», не включающим в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой мощности менее 10000 кВА, в размере 34,05 руб./кВт. (без
НДС).
№
1
2
3
4.
5.
6.
Наименование мероприятий
Ставка платы
(руб/кВт)
Итого ставка платы за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству "последней мили"
Выполнение
сетевой организацией, мероприятий, связанных со
строительством "последней мили"
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств, всего, в т.ч.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети, всего, в т.ч.
34,05
9,95
0,00
0,00
3,91
0,00
20,19
6. Утвердить ставку платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1 настоящего
140
приказа), к распределительным электрическим сетям ЗАО «Энергосервис» на
2015 год, на покрытие расходов строительства и расширения объектов
электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности
(руб./кВт).
7. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям ЗАО «Энергосервис» на 2015 год, в части расходов на
строительство и реконструкцию кабельных и воздушных линий
электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км
линий (руб./км) C2,i, C3,i в ценах 2001 года.
8. Утвердить стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением
заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), к распределительным
электрическим сетям ЗАО «Энергосервис» на 2015 год на покрытие расходов
на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в
части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, секционных
и распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу
максимальной мощности (C4,i).
9. Установить, что размер платы за технологическое присоединение
определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации и реализации соответствующих мероприятий в виде формул:
2
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * L * Z3изм.ст + C3,i * L * Zизм.ст
+ C4,i * Ni * Zизм.ст
, (1)
4
П ТП = С1 * N i + C2,i * Ni + C3,i * Ni + C4,i * N i * Zизм.ст
, (2) где
- размер платы
за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам (руб.);
С1 - ставка платы ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, утвержденная пунктом 2 настоящего приказа, в расчете на 1
кВт максимальной мощности (руб./кВт);
C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
П ТП
141
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на
i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения
(руб./кВт);
C2,i , C3,i - ставки платы за технологическое присоединение на покрытие
расходов строительства объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1
кВт максимальной мощности;
N i - объем максимальной мощности;
L - протяженность соответствующих линий;
2,3,4
- индекс изменения сметной стоимости по строительноZизм.ст
монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются
существующие
узловые
подстанции,
к
которым
предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал,
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за
технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001
года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности,
2
соответственно для объектов строительства: Zизм.ст
- «Подземная прокладка
3
кабеля с алюминиевыми жилами», Zизм.ст - «Воздушная прокладка кабеля с
4
алюминиевыми жилами» и Zизм.ст
- «Прочие объекты».
10. Учесть в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на
2015 год выпадающие доходы ЗАО «Энергосервис» по технологическому
присоединению в размере 44,58 руб.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
15. Проект приказа «Об установлении предельных максимальных
тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования» представил ведущий консультант отдела цен и тарифов на
транспорте А.Н. Дорошенко.
ИП Семёнова О.А., ИП Бочин А.А. уведомлены надлежащим образом о
месте и времени заседания правления региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
А.Н. Дорошенко довел до сведения членов правления региональной
энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского
края следующую информацию:
142
Пассажирооборот региональной энергетической комиссией –
департаментом цен и тарифов Краснодарского края рассчитан на основании
данных о выручке, полученной перевозчиком за 2013 г. с учётом данных
обследований пассажиропотоков.
Затраты на регулируемый период на оплату труда наёмных водителей
рассчитаны с учётом положений приказа Минтранса России от 20.08.2004 г.
№ 15 «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей» и фактических затрат на
оплату труда водителей.
Отчисления в социальные фонды рассчитаны в соответствии с
законами Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» и от 22 декабря 2005 года № 179ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год».
Затраты по статье «Топливо», «Смазочные материалы» рассчитаны
согласно распоряжению Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив
и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Расчёт произведен
исходя из базовых норм расхода на 100 км пробега с учётом надбавки на
работу в зимнее время.
Стоимость топлива принята для расчёта по данным мониторинга
региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края о средних розничных ценах на автомобильное топливо
по г. Армавиру по состоянию на 20 октября 2014 года с учётом индекса цен
производителей 105,0% на 2015 год по отрасли «производство
нефтепродуктов» в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России от
20 мая 2014 года.
Затраты на смазочные материалы и специальные жидкости приняты
согласно норм расхода и цен ООО ТД «Простор» с учётом индекса цен
производителей 105,0% на 2015 год по отрасли «производство
нефтепродуктов» в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России от
20 мая 2014 года.
Расчёт затрат по статье «Шины» произведён в соответствии с РД
3112199-1085-02 «Временные нормы эксплуатационного пробега шин
автотранспортных средств» с учётом планового пробега, стоимости шин
согласно цене закупки и индекса цен производителей на 2015 год по отрасли
«Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий» 107,3%
согласно прогнозу Минэкономразвития России от 20 мая 2014 года.
Расходы по статье «ЕО, ТО и ТР» рассчитаны в соответствии с
циркулярными письмами Минавтотранса РСФСР от 30 мая 1984 года № 60-ц
«О нормах затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт
143
автомобилей и автобусов» с учётом индекса инфляции на 2015 год в размере
100,51 раза (с учётом прогноза Минэкономразвития России от 20 мая 2014
года) и от 06 декабря 1988 года № 91-ц «О нормах трудовых затрат на
техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автобусов» с
учётом индекса минимального размера оплаты труда 79,34 раза.
Расходы на аренду автобусов учтены согласно договорам аренды.
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика учтены согласно договору страхования.
В составе прочих затрат учтены накладные расходы в размере
фактических затрат по данным бухгалтерского учёта предприятия.
Плановая прибыль будет использована перевозчиком на налоговые
платежи из прибыли (УСН), обновление подвижного состава и на
незапланированные расходы производственного характера.
Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов
Краснодарского края предлагает установить предельный максимальный
тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования для ИП Семёновой О.А. в размере 12 рублей за проезд 1
пассажира в муниципальном образовании Гулькевичское городское
поселение Гулькевичского района;
для ИП Бочина А.А. в размере 14 рублей за проезд 1 пассажира в
муниципальном образовании Ахтырское городское поселение Абинского
района.
Голосовали:
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин,
Котельникова, С.В. Дорохин.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
В.М.
Решение принято единогласно.
Секретарь
Председатель:
Члены правления:
И.А. Ярмизин
С.Н. Милованов
А.А. Исмелов
И.В. Бедрин
В.М. Котельникова
С.В. Дорохин