ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет финансов
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2014 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ
19.11.2013 года
Комитет финансов
Изменения законодательства:
I. В области доходов Бюджетный кодекс Российской
Федерации
Проект решения Петрозаводского
городского Совета
Проект ЗРК «О межбюджетных
отношениях в РК»
Снижение норматива отчислений налога на доходы
физических лиц в бюджет ПГО с 30 процентов до 22
процентов
- 419,4 млн. руб.
Зачисление в бюджет ПГО доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению
в консолидированный бюджет РК, по
дифференцированному нормативу отчислений 0,9857
процента
+ 23,8 млн. руб.
Увеличение нормативов отчислений в бюджет ПГО по
доходам от сдачи в аренду и продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, находящихся в границах городских округов,
с 80 до 100 процентов
+ 60,0 млн. руб.
Зачисление в федеральный бюджет денежных взысканий
(штрафов) за нарушение миграционного законодательства
РФ по нормативу отчислений 100 процентов
-8,9 млн. руб.
Увеличение с 01.01.2014 года годовой
базовой стоимости арендной платы
1кв.м. площади муниципального
нежилого помещения до 35 000 рублей
или на 17 процентов (в настоящее время
30 000 рублей)
+ 5,9 млн. руб.
На рассмотрение ПГС внесен проект решения «О
внесении изменений в Решение ПГС от 10 ноября 2005
года № XXV/XXI-196 «Об установлении и введение в
действие на территории Петрозаводского городского
округа земельного налога» в части изменения налоговых
ставок в связи с актуализацией кадастровой стоимости
земельных участков, принятие которого позволит
увеличить доходную часть бюджета
1
Комитет финансов
Изменение законодательства:
II. В области расходов -
Ст. 179.4 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации
Создание
муниципального
дорожного фонда
Местные бюджеты
Передача полномочий
по реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования
Бюджеты
субъектов РФ
2
Комитет финансов
Основные характеристики бюджета Петрозаводского
городского округа, млн.руб.
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы
4 554,2
4 259,7
4 231,6
Справочно:
муниципальный
дорожный фонд
633,5
439,8
447,2
Расходы
4 804,1
4 514,1
4 490,0
Справочно:
муниципальный
дорожный фонд
633,5
439,8
447,2
Дефицит
- 249,9
- 254,4
- 258,4
Муниципальный
долг
1 682,3
1 886,7
2 095,1
3
Комитет финансов
Соотношение основных характеристик бюджета
2014 года к 2013 году, млн.руб.
Сравнени
е 2014 и
2013 годов
Наименование
2013 год
план
2014 год
ДОХОДЫ
5 270,1
4 554,2
-715,9
налоговые и неналоговые
2 846,4
2 499,4
-347,0
безвозмездные поступления
2 423,7
2 054,8
-368,9
из них безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов
2 577,0
2 048,7 *
-528,4
из них субсидии
1 195,4
209,0 *
-986,4
РАСХОДЫ
6 057,9
4 804,1
-1 253,8
за счет собственных средств
3 119,4
2 755,5
-364,0
за счет безвозмездных поступлений из
вышестоящих бюджетов с учетом остатков на
01.01.2013
2 938,5
2 048,6 *
-889,8
из них за счет субсидий с учетом остатков на
01.01.2013
1 486,9
209,0 *
-1 277,9
ДЕФИЦИТ
-787,8
-249,9
-537,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
1 485,4
1 682,3
196,9
* Показатель подлежит увеличению
прогноз
4
Комитет финансов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД
Безвозмездные поступления 2 054,8 млн.руб.
прочие
безвозмездные
поступления 6,2
субвенции
1 839,6 90%
Налоговые и неналоговые доходы 2 499,4 млн.руб.
прочие
налоговые и
неналоговые
доходы 389,9
16%
субсидии 209.0
10%
доходы от
аренды и
продажи права
зем.уч-ов,
гос.собств-ть на
которые не
разграничена
285,0 11%
ЕНВД 256.4 10%
НДФЛ 1,153.1
46%
доходы от
реализации
имущества 415,0
17%
Всего 4 554,2 млн.руб.
633,5 14%
Муниципальный дорожный фонд, млн.руб.
5
Комитет финансов
Дорожный фонд Петрозаводского городского округа, млн.руб.
Доходы
Поступления
сумм в возмещение вреда,
причиняемого автодорогам ПГО
транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
Акцизы на
автомобильный бензин,
дизельное топливо,
производимые на
территории РФ,
подлежащие зачислению
в бюджет ПГО;
0,5
23,8
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения;
359,7
Строительство
путепровода через
железнодорожные пути
в створе ул.Гоголя;
1,0
Госпошлина за
выдачу Администрацией ПГО спец.
разрешения на движение по
автодорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
Субсидия из
Дорожного
фонда
Республики
Карелия;
200,0
1,0
Расходы
Строительство
проезда к
пожарному депо
по ул.Попова;
3,8
Реконструкция улицы
Достоевского на
участке от ул.Зайцева
до пр.Октябрьский;
48,9
Иные
поступления в размере
16,5% от налоговых и
неналоговых доходов
бюджета ПГО, за исключением указанных на
слайде доходов;
408,2
Ремонт автомобильных
дорог (за счет средств
субсидии из Дорожного
фонда РК);
200,0
Текущее содержание
технических средств
организации
дорожного движения;
20,1
6
Комитет финансов
Соотношение расходов бюджета 2014 года к 2013 году по отраслям, млн.руб.
2013 год
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Резервные средства
ИТОГО
Рост (+) /
снижение (-)
2014 года к
2013
всего
без учета
субсидий и
иных МБТ
всего
без учета
субсидий и
иных МБТ
301,1
300,8
284,3
284,3
-16,5
8,6
1 198,9
473,8
3,6
3 252,6
69,2
511,8
170,0
8,6
648,2
289,2
3,6
2 777,0
67,3
332,7
73,4
8,9
830,9
330,0
2,4
2 868,8
73,9
266,2
25,7
8,9
630,9
321,0
2,4
2 868,8
73,9
266,2
25,7
0,3
-17,3
31,8
-1,2
91,8
6,6
-66,5
-47,7
68,3
68,3
77,4
77,4
9,1
0,0
0,0
35,6
35,6
35,6
6 057,9
4 569,1
4 804,1
4 595,1
26,0
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2014 год
7
Комитет финансов
Основные направления расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на 2014 год, млн.руб.
Всего расходов – 4 804,1 млн.руб
8
Комитет финансов
Структура субсидии на выполнение муниципальных заданий
бюджетными и автономным учреждениями в 2014 году, млн. руб.
Предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
(38 учреждений)
1 264,2
42,3%
Предоставление услуг в
сфере молодежной
политики
(3 учреждения)
21,4
0,7%
Содержание и
воспитание детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
(1 учреждение)
5,8
Предоставление услуг в
0,2%
сфере физической
культуры и спорта
(2 учреждения)
11,6
0,4%
Предоставление услуг в
сфере культуры
(4 учреждения)
57,7
1,9%
Предоставление услуг в
области социальной
политики
(5 учреждений)
98,3
3,3%
Всего расходов на 2014 год – 2 986,2
Предоставление
дополнительного
образования
(16 учреждений)
326,8
10,9%
Предоставление
дошкольного
образования на базе
дошкольных и
общеобразовательных
учреждений
(70 дошкольных
учреждений и 3
общеобразовательных
учреждения)
870,5
29,2%
Закупка, обеспечение
приемки, хранения,
фасовки, погрузки,
выгрузки, доставки,
контроля качества
продуктов питания
(1 учреждение)
170,2
5,7%
Предоставление прочих
услуг (8 учреждений)
159,7
5,4%
9
Комитет финансов
10
Комитет финансов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
%
01.01.2017
предельный объем
100
2 095,1
90
81.09
80
01.01.2016
74.16
1 886,7
01.01.2015
на 01.01.2017г.
67.31
70
на 01.01.2016г.
60
50
52.31
на 01.01.2015г.
44.77
на 01.01.2014г.
01.01.2014
01.01.2013
1 682,3
40
на 01.01.2013г.
30
1 489,0
1 209,0
20
10
0
Объем муниципального долга,
млн.руб.
Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений,
%
11
Комитет финансов
Приоритеты расходов проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год
Сохранена преемственность основных направлений бюджетной политики, которые были заложены в
основу формирования действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых
приоритетных целей
Бюджетные ресурсы сконцентрированы на решении важнейших социальных задач:
 обеспечение достигнутого уровня заработной платы с учетом осуществленной индексации с 01.10.2013 на
5,5%, уплаты страховых взносов, оплаты коммунальных услуг;

выплаты работникам муниципальных учреждений при выходе на трудовую пенсию;
 реализация мероприятий по газификации жилищного фонда;
 реализация программы «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества
многоквартирных домов»;

благоустройство природно-рекреационных зон;

улучшение облика города с учетом дополнительного выделения средств на содержание объектов
озеленения;
 открытие новых мест в детских дошкольных учреждениях;
 продолжение реализации программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского
городского округа»;

вклад города по строительству путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя;
 развитие массового спорта путем обустройства велосипедных дорожек;
 ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в пойме реки Неглинки, физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном по ул.Хейкконена;
 ремонты спортивных площадок при общеобразовательных учреждениях;
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;

реализация противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях
12
12
Комитет финансов
Итоги формирования расходной части проекта бюджета Петрозаводского
городского округа на 2014 год
В то же время проект бюджета в полной мере не позволяет:
обеспечить в полном объеме реализацию мероприятий программы «Обновление
лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа»
осуществлять ремонт автомобильных дорог, за исключением объектов, подлежащих
ремонту в рамках заключенных в 2013 году долгосрочных муниципальных контрактов
осуществлять дальнейшие ремонты дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
обеспечить
проведение
ремонтных
работ
в
муниципальных
учреждениях
Петрозаводского городского округа
продолжить работу по установке детских площадок и возведению дополнительных мест
отдыха горожан
Для решения поставленных задач необходимо:
Повышение доходной
части бюджета путем
изыскания доходных
резервов
Исполнение действующих
расходных обязательств с
учетом их оптимизации и
повышения эффективности
использования финансовых
ресурсов
13
Комитет финансов
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !