Слайд 1 - Открытый бюджет» Петрозаводского городского округа
advertisement
Комитет финансов ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ 15.11.2011 года Комитет финансов Влияние изменения законодательства Российской Федерации и Республики Карелия на бюджет Петрозаводского городского округа с 2012 года Доходы и расходы за счет платных услуг учреждениями 1 209,0 млн.руб. Изменение нормативов НДФЛ 40% - 30% 433,4 млн.руб. Бюджет РК Доходы по государственной пошлине за регистрацию транспортных средств 80,2 млн.руб. Бюджет ПГО Полномочия в сфере здравоохранения, 389,2 млн.руб. Субсидия «отрицательный трансферт» 316,4 млн.руб. Бюджет РФ Финансирование деятельности полиции общественной безопасности 35,0 млн.руб. Доходы по штрафам за нарушения в области дорожного движения 37,2 млн.руб. 1 Комитет финансов Основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа, млн.руб. Наименование 2012 год 2013 год 2014 год Доходы 4 182,3 3 662,8 3 847,3 Расходы 4 439,1 3 922,2 4 120,7 Дефицит - 256,8 - 259,4 - 273,4 Муниципальный долг 1 526,8 1 736,1 1 959,5 2 Комитет финансов ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 ГОД Прочие доходы 186,4 4% (7%) НДФЛ 1 300,3 31% (51%) ЕНВД 216,0 5% (8%) Продажа материальных и нематериальных активов Безвозмездные 1 614,5 39% Итого: 4 182,3 млн.руб. 605,7 15% (24%) Доходы от использования имущества 259,4 6% (10%) 3 Комитет финансов ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013-2014 ГОДЫ 2014 год 2013 год Прочие 194,5 5% НДФЛ 1 403,0 38% Прочие 200,1 5% НДФЛ 1 548,9 40% ЕНВД 260,5 7% ЕНВД 252,1 7% Безвозмездные 1 069,2 29% Продажа материальных и нематериальных активов Доходы от использования имущества 243,2 7% Итого: 3 662,8 млн.руб. 500,8 14% Безвозмездные 1 113,7 29% Продажа материальных и нематериальных активов Доходы от использования имущества 245,1 6% 479,0 13% Итого: 3 847,3 млн.руб. 4 Комитет финансов ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, МЛН.РУБ. 1 800 1 533 1 403 1 549 НДФЛ 1 300 1 200 ЕНВД 671 Продажа материальных и нематериальных активов 606 600 501 479 325 0 222 74 2011 год 259 216 97 2012 год 243 252 101 2013 год 245 261 101 2014 год Доходы от использования имущества Местные налоги (налог на имущество физических лиц и земельный налог) 5 Комитет финансов ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ 2012 ГОДА К 2011 ГОДУ, МЛН.РУБ. 2011 ГОД Налоговые 1 943,9 31% Безвозмездные 1 959,4 31% 6 203,9 2012 ГОД -1 209,7 Платные услуги Неналоговые 1 089,7 18% Платные услуги 1 210,9 20% Налоговые 1 658,2 39% -232,4 НДФЛ -70,6 Госпошлина -44,7 Штрафы -344,9 Безвозмезд- ные -119,3 Другие Неналоговые 908,4 22% -2 021,6 Безвозмездные 1 614,5 39% Платные услуги 1,2 0,03% 4 182,3 6 Комитет финансов МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, МЛН.РУБ. 4500 4244,5 4000 -1676,7 или 39,5% 3500 3000 2567,8 2733,6 2593,6 2500 1959,5 2000 1500 1320,5 +206,3 или 15,6% 1000 500 1526,8 1736,1 59,46% +28,35% 31,11% или в 1,9 раза 0 на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. Доходы на 01.01.2014г. на 01.01.2015г. Муниципальный долг - Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 7 Комитет финансов Расходы бюджета по функциональной структуре в 2012 году , млн.руб. Межбюджетные трансферты; 316,4; 7% Социальная политика ; 272,5; 6% Жилищнокоммунальное хозяйство; 716,7; 16% Общегосударственные вопросы; 241,2; 5% Национальная экономика; 170,2; 4% Физическая культура и спорт; 69,3; 2% Иные; 207,1; 5% Обслуживание долга; 68,6; 2% Культура, кинематография; 59; 1% Образование; 2515; 57% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды; 10,2; 0% Всего расходов – 4 439,1 8 Комитет финансов Расходы бюджета по функциональной структуре в 2013 и 2014 годах , млн.руб. 2013 год Межбюджетные Жилищнокоммунальное хозяйство трансферты 316,4 8% 2014 год Общегосударственные вопросы Социальная 240,9 6% 510,1 13% политика 192,2 5% Национальная экономика Жилищнокоммунальное хозяйство 528,0 13% Межбюджетные трансферты 316,4 8% Национальная экономика 158,3 4% 159,1 4% Иные Иные 370,8 9% 276 7% Образование 2 228,3 57% Всего расходов – 3 922,2 Общегосударственные вопросы 240,0 6% Социальная политика 202,2 5% Образование 2 304,2 55% Всего расходов – 4 120,7 9 Комитет финансов Изменение расходов 2012 года к 2011 году, млн.руб. - 2011 год – 6 960,4 Расходы за счет платных услуг и средств ФОМС; 1406,7 Полиция общественной безопасности 55,9 Здравоохранение 471,8 2012 год – 4 439,1 2 521,3 Расходы за счет платных услуг бюджетных учреждений и средств ФОМС Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов; 1173,3 - 1 406,7 Расходы на госполномочия РК; 966,7 Расходы за счет субсидии на софинансирование - 733,3 Расходы на госполномочия РК Расходы за счет собственнных средств; 3413,7 «Отрицательный трансферт» 316,4 +207,0 Расходы за счет собственных средств -588,3 С учетом исключения средств на переданные полномочия – 2 886,0 Расходы на осуществление госполномочий РК; 1 173,7 + Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 64,0 = Расходы за счет собственных средств; 2 825,4 Без учета «отрицательного трансферта» - 2 949,0 Субсидия по итогам рабочей группы; 440 10 Комитет финансов Основные направления расходов 2012 года, млн.руб. Публичные нормативные обязательства «Отрицательный трансферт» 102,9 316,4 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 173,8 4 439,1 63,8 Капитальный ремонт жилищного фонда и объектов благоустройства 103,2 225,8 Кап.ремонт образовательных учреждений и проведение противопожарных мероприятий 456,1 Адресная инвестиционная программа Субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 2 193,1 Текущее содержание объектов благоустройства Организация транспортного обслуживания населения электротранспортом 70,0 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 86,5 11 Комитет финансов Основные приоритеты расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2012 год обеспечение оплаты труда работников учреждений с учетом повышения заработной платы с 01.10.2011 до 6,5%; развитие сети детских дошкольных учреждений; предоставление компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет, не получившим направление в детский сад; доплата воспитателям детских садов; реализация противопожарных мероприятий, включая устройство пожарных выходов в учреждениях; строительство физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов; аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях; устройство и ремонт ограждения территории учреждений образования; устройство футбольного поля на территории средней школы № 42; подготовка стационарных оздоровительных лагерей к летнему отдыху детей; проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, формовочной обрезке и посадке зеленых насаждений; участие в расходах по капитальному ремонту подъездов в многоквартирных домах; капитальный ремонт и ремонт пожарных водоемов и пирсов; завершение работ по капитальному ремонту и строительству скверов; сохранение льготного проезда студентов и школьников; решение вопроса по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; сохранение мер социальной поддержки в рамках программы «Забота» 12 Комитет финансов Структура Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа на 2012 год. Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки ; 15,0; Прочие объекты; 4,1; 8,6% 2,3% Строительство ФОК с бассейном по ул.Хейкконена; 44,7; 25,7% Строительство здания детского сада по ул.Зеленой в районе пер.Гончарова; 43,9; 25,3% Строительство МКД для переселения граждан из аварийного жил.фонда; 17,3; 10,0% Строительство, реконстр. и модернизация светофорных объектов; 5,0; 2,9% Перевод жил.домов на природный газ; 10,9; 6,3% Разработка (корректировка) ПСД на строительство (реконструкцию) объектов уличнодорожной сети; 9,7; 5,6% Строительство разгрузочного коллектора по ул.Фурманова от КНС4 до ул.Чапаева. Реконстр.КНС-4; 23,2; 13,3% Объем Адресной инвестиционной программы на 2012 год – 173,8 млн.руб. 13 Комитет финансов Объем расходов на реализацию целевых и ведомственных программ Петрозаводского городского округа на 2012 год, млн.руб. -В сфере образования, культуры, молодежной политики; - В сфере обеспечения общественного порядка; "Развитие сети дошколь ных образователь ных учреждений"; 74,3 (37%) -В сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; "Капиталь ный ремонт многоквартирных домов"; 2,5 (1%) "Забота"; 54,5 (27%) -В сфере туризма. Иные; 8,6 (4%) "Электронный Петрозаводск"; 6,5 (3%) "Энергосбережение и повышение энергетической Программы по эффективности"; охране окружающей 15,4 (7%) среды; 2,7 (1%) Всего расходов в 2012 году – 206,3 млн.руб. "Повышение безопасности дорожного движения"; "Переселение 24,5 (12%) граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания"; 17,3 (8%) 14 Комитет финансов Изменения видов муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа с 2012 года На 01.10.2011 С01.01.2012 01.01.2012 Казенные учреждения 8 Казенные учреждения 6 Автономные учреждения 1 4 439,11 Бюджетные учреждения: -на смете -с расширенным объемом прав 151 6 0 146 ИТОГО 166 153 15 Комитет финансов Особенности финансирования бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа с 2012 года из бюджета на основании соглашения Норматив Муниципальное задание Субсидия на выполнение муниципального задания Субсидия на иные цели Учреждение Платные услуги План финансовохозяйственной деятельности Самостоятельное распоряжение средствами на обеспечение своей деятельности 16 Комитет финансов СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
