Муниципальный район

ДОКЛАД
Балабаева Александра Тимофеевича –
Главы муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район»
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2008 год и
планируемых значениях на 2009 – 2011 годы
___________________________
28.042009 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
В отчетном 2008 году на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения было израсходовано свыше 21,0 млн. руб.
Доля отремонтированных дорог с твердым покрытием составила 3% от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения (387,8 км). На капитальный ремонт дорог направлено
29,1%, на текущий – 70,9% выделенных средств.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения остается
неизменной на протяжении ряда лет и составляет 34,2%.
Развитие малого предпринимательства.
Число действующих субъектов малого предпринимательства на 10
тыс. человек населения района по состоянию на 1 января 2009 года
составило 47 предприятий, рост к уровню 2007 года на 9 предприятий или
23,7 процента. В планируемом периоде число действующих субъектов
малого предпринимательства резко не изменится – рост в среднем в год на
3,5 - 4,0 процента.
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий
в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций в 2008 году составила 20,5%. Предполагается, что численность
работающих в малых и средних предприятиях практически не изменится
(рост 0,2-0,5%).
В муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» с
2001 года функционирует Центр поддержки предпринимательства, в 2008
году создан и проводит работу Совет по малому предпринимательству при
Главе муниципального района, образован имущественный фонд для развития
малого предпринимательства. В 2009 году планируется создание бизнес инкубатора, способствующего созданию новых малых предприятий,
преимущественно в приоритетных для района отраслях.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
2008 году составила 88,2 га (рост к 2007г. – 164%). В 2009 году предоставлен
участок
под комплексное малоэтажное жилищное строительство
(строительство 40 котеджей), в 2010 году предполагается выделение земель
под промышленное строительство (мусороперерабатывающий завод,
строительство межпоселковых газопроводов и уличных газовых сетей в
сельских населенных пунктах и др.), 2011 год – освоение участка площадью
120 га – комплексная застройка жилого микрорайона (жилье, инженерные
коммуникации, объекты соцсферы).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района
в 2008 году составляла 30%. Предполагается увеличение до 68 % к 2011 году.
К увеличению доли земельных участков, являющихся объектом
налогообложения, приведет:
проведение работы по признанию безхозяйными
земель
сельхозназначения и признания на них права муниципальной собственности
с дальнейшей их передачей к освоению;
- проведение работ по разграничению придомовой территории под
многоэтажными домами;
- инвентаризация земельных участков под жилыми многоэтажными
домами, гаражами, жилыми домами малоэтажной застройки.
В 2008 году снизилась средняя продолжительность периода с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства
до даты получения разрешения на строительство с 90 до 60 дней (или на
33,3%).
Снижение площади земельных участков, в отношении которых с даты
принятия решения не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию по
индивидуальному жилищному строительству – в течение трех лет – на 20%,
по иным объектам капитального строительства – в течение 5-ти лет – на 33 %
произошло за счет проводимой работы по:
- приведению в соответствие правоустанавливающих документов на
вновь построенные жилые дома;
- по прекращению прав на земельные участки предоставленные под
строительство в начале 90-х годов и которые до настоящего времени не
использовались.
Тенденция к снижению также будет просматриваться и в 2009 – 2011
годах. Это говорит о снижении административных барьеров в сфере
градостроительства и предоставлению земельных участков в муниципальном
образовании.
Сельское хозяйство.
Все сельскохозяйственные предприятия, которые действуют на
территории района, отнесены к разряду малых сельхозпредприятий.
Удельный вес прибыльных составил в 2008 году 57,1 процента. За счет
проводимой работы по привлечению в хозяйства инвесторов, по
кредитованию сельхозпредприятий, а также с учетом проводимых
мероприятий согласно «Муниципальной целевой Программы развития
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на
территории МР «Город Людиново и Людиновский район» на 2008 – 2012
годы» удельный вес прибыльных предприятий вырастет до 80%.
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий муниципального района в 2008
составила 63,1 процента, что ниже уровня 2007 года на 7,9 процентных
пункта. Снижение доли используемых сельхозугодий связано:
- со снижением численности населения, занимающегося сельским
хозяйством,
- с выделением земель собственниками земельных участков и их не
использованием.
За счет усиления контроля за использование сельскохозяйственных
земель, а также за счет проводимых мероприятий Муниципальной целевой
Программы… предполагается увеличение доли фактически используемых
сельскохозяйственных угодий до 69,7 % к 2011 году.
2. Доходы населения.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной
плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций остается низким и составляет 70,7%. В плановом периоде 20092011 годов доля среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений останется на уровне 2008 года – 71%.
Среднемесячная заработная плата выросла в 2008 году по отношению
к уровню 2007 года :
- работников крупных и средних предприятий на 24,3%,
- муниципальных детских дошкольных учреждений – на 36,6%,
- учителей муниципальных общеобразовательных школ – на 50,8%,
прочих
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений - на 58,2%,
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения – на 17,0%,
- среднего медицинского персонала – на 23,3%.
В текущем 2009 году среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних предприятий района снизится по отношению к
показателю 2008 года на 13 – 15 % в связи с развивающимся в стране
экономическим кризисом. Заработная плата работников здравоохранения в
текущем году снизится на 7,8 – 8,0% в связи с тем, что в 2008 году закончил
действие пилотный проект, направленный на повышение качества услуг в
сфере
здравоохранение,
где
предусматривалось
материальное
стимулирование работников – участников проекта.
3. Здоровье.
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами в 2008
году составила 26,8 % и увеличилась по сравнению с 2007 годом на 8,9 % за
счет дополнительной диспансеризации населения по национальному проекту
«Здоровье».
Оснащение
муниципального
учреждения
здравоохранения
Людиновская районная больница соответствует табелю оснащения.
В МУЗ Людиновская ЦРБ при оказании медицинской помощи
финансирование
преимущественно
одноканальное
через
систему
обязательного страхования.
В течение ряда последних лет на территории Людиновского района
количество умерших в возрасте до 65 лет колеблется в пределах 600 человек
(588–2007г., 565-2008 г.). Незначительное снижение происходит только за
счет улучшения качества оказания медицинской помощи. Мало изменяется
из года в год ситуация с умершими на дому (460 чел.-2007г., 447 чел.-2008г.,
410 – на плановый период в год). Количество умерших на дому от инфаркта
миокарда и от инсульта сохраняется на уровне 6-9 человек в среднем за год.
Численность
работающих
в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. жителей в 2008 году составила 139
человек. В текущем 2009 году предполагается этот показатель довести до 150
работающих за счет укомплектованности вакантных мест выпускниками
медицинских образовательных учреждений.
Расходы муниципального бюджета на здравоохранение составили в
отчетном году 50 788 тыс.руб., в том числе бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных средств 9,7%, на оплату труда – 55,5 %.
Среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений
здравоохранения составляет 198,2 % к уровню заработной платы в целом по
району; среднего медицинского персонала – 85,7%.
Уровень госпитализации фактически составил в 2008 году 17,9 человек
на 100 человек населения. Этот показатель напрямую зависит от плана
государственных гарантий и в 2009 – 2011 годах предполагается на уровне
17,5.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре фактически составила 11,9 дня, что ниже на 1,1
дня, согласно утвержденного распоряжением Губернатора Калужской
области плана (13,0).
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения составила за 2008 год 314,8 дней, что выше уровня 2007
года на 0,7 %. В планируемом периоде 2009-2011 годы среднегодовая
занятость койки, согласно плана государственных гарантий, составит 310
дней. Число коек на 10 тыс. человек населения составляет 65 единиц.
Стоимость содержания одной койки в сутки за 2008 год составила 525 руб.
(рост к 2007 году – 125,6 %). В 2009 году этот показатель составит только 480
рублей, так как в 2008 году закончил свое действие пилотный проект
направленный на повышение качества услуг в сфере здравоохранения,
согласно которому финансировалось 25% дополнительно к общим затратам
на здравоохранение района.
Объем медицинской помощи, предоставляемой медицинскими
учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя по
стационарной медицинской помощи составляет 2 койко-дня, по
амбулаторной помощи – 8,9 посещений, по дневным стационарам всех типов
– 0,2 койко-дня, по скорой медицинской помощи – 0,4 вызова. В
планируемом периоде 2009 – 2011 годов предусматривается снижение
объемов медицинской амбулаторной помощи, так как планирование
проводилось по душевому нормативу согласно плана государственных
гарантий, хотя фактически количество посещений будет выше на 29-30%;
вырастут объемы оказываемой помощи через дневные стационары почти в 2
раза. Незначительно снизятся объемы скорой медицинской помощи в связи с
повышением качества обслуживания участковых врачей и патронажа
участковых медсестер.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в 2008
году выросла в 1,5 – 2 раза по стационарной, амбулаторной помощи в связи с
действием на территории района пилотного проекта, направленного на
повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Начиная с 2009 года
стоимость единицы объема оказываемой медицинской помощи будет расти
незначительно на 10-11% в год в связи с ростом цен и тарифов.
4.Дошкольное и дополнительное образование детей.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет составляет
по данным Калугастата 64,3 %. В 2009 году планируется после
реконструкции ввести детский сад № 12 «Аленушка» на 120 мест. В связи с
этим доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу
вырастет до 65 %. Доля детей в возрасте 5-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу также увеличится с 43,6 % в 2008 году до 51 % в
2009г. По расчетам отдела образования муниципального района этот
показатель выше и в 2008 году составил 78% ( детей от 3 до 7 лет в ДДУ –
1332 чел., всего детей в районе в возрасте от 3 до 7 лет согласно информации
Калугастата 1721 чел.).
На территории района функционируют только детские дошкольные
муниципальные учреждения.
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию составляет 53,13 % и вырастет в плановом
периоде незначительно (до 53,5 %). На территории района функционирует
Детско-юношеская спортивная школа, Художественная школа, Детская
музыкальная школа, Школа искусств, Дом детского творчества, Центр
детского творчества, «Станция юных техников», спортивные клубы «Озон»,
«Богатырь» и др.
Среднемесячная заработная плата работников детских дошкольных
учреждений в 2008 году составила 5 486 рублей. Ее удельный вес в
заработной плате работников крупных и средних предприятий района
составляет 47 %. В плановом периоде 2009 – 2011 годов удельный вес
заработной платы работников детских дошкольных учреждений изменится
незначительно и будет на уровне 50%.
5. Образование (общее).
Качество предоставляемых образовательных услуг и степень усвоения
выпускниками образовательных программ среднего (полного) образования
характеризует удельный вес школьников, сдавших единый государственный
экзамен. В 2007 - 2008 годах ЕГЭ сдали 100 % участвовавших в экзамене
детей так как в условиях эксперимента неудовлетворительно оценка не
выставлялась. Проанализировав качество сданных экзаменов, получили, что
успешно сдали ЕГЭ в 2008 году 86% детей, участвовавших в экзамене. В
текущем, 2009 году предполагается достичь показателя не ниже 2008 года.
За счет повышения качества образовательных услуг (курсы переподготовки
преподавательского состава, аттестация преподавателей, проведение
итоговой аттестации за курс основной школы) предполагается, что в
плановом периоде (2009-2011 годы) удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ,
вырастет до 90 %.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения района
переведены на нормативное подушевое финансирование и на новую систему
оплаты труда, ориентированную на результат.
В 2008 году были ликвидированы 2 школы: 1 в городе и 1 в сельской
местности. В связи с этим увеличится средняя наполняемость классов в
городских школах до 20 человек, в сельских до 4,65.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008 году составила
8 900 руб.. Ее удельный вес в заработной плате работников крупных и
средних предприятий района составляет 75,8 %.. В плановом периоде 2009 –
2011 годов удельный вес заработной платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждений изменится и будет на уровне 82 - 86%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих
работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2008
году составила 9 521 руб.. Ее удельный вес в заработной плате работников
крупных и средних предприятий района составляет 81,1 %.. В плановом
периоде 2009 – 2011 годов удельный вес заработной платы прочих
работников муниципальных общеобразовательных учреждений изменится и
будет на уровне 76-82%.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на
образование (в целом) за 2008 год составили 247 026 тыс.руб., из них
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных фондов
составляют 3,2%, расходы на оплату труда – 66,2%.
6. Физическая культура и спорт.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, ежегодно растет: 2008 год – 16,24%, 2009 год – 16,5%,
к 2011 году предполагается, что число, занимающихся физической культурой
и спортом, вырастет до 18% от общей численности населения района. С этой
целью за счет средств муниципального бюджета ежегодно проводятся
ремонты действующих спортивных сооружений, строятся спортивные
площадки и катки.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в том числе:
- непосредственное управление собственниками жилых помещений в
многоквартирном доме – 36,8% (кооперативные и 2-х квартирные дома,
договора на управление которыми не заключены);
- управление товариществом собственников жилья – растет ежегодно с
8% в 2008 году до 20% в 2010 году;
- управление муниципальным или государственным учреждением – нет
управляющих муниципальных организаций;
- управление управляющей организацией другой организационноправовой формы – 55,2 %, снижение к 2011 году до 43,2 % в связи с
образованием ТСЖ.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации ТБО и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности в 2008 году составила 57,1 %. К 2010 году доля составит 80%
согласно требованиям Фонда содействия развития ЖКХ.
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) муниципального
района в уставном капитале которых составляет не более 25% - в 2008 году
составляла 83,3 %. В связи с реорганизацией(слиянием) предприятий ЖКХ,
происходящей в сфере ЖКХ, доля вышеназванных организаций в 2009-2011
годах будет составлять 75%.
Доля объемов отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые
выставлены по показаниям приборов учета, в 2008 году составила 26%, и
ежегодно будет увеличиваться до 50% к 2011 году в связи с установкой
приборов учета газа, воды населением и приборов учета потребления
электроэнергии для общих мест пользования в многоквартирных домах.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги в 2008 году составил 92,1%. Для повышения уровня
собираемости платежей управляющие компании проводят мероприятия:
- опубликовывают фамилии должников;
- направляют предупреждения об отказе в предоставлении услуг;
- подготавливают исковые заявления в суд на злостных
неплательщиков.
С 2009 года отношение тарифов для промышленных потребителей к
тарифам населения составляют 100%.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2008 году
составили 45 511 тыс. руб. Из них удельный вес бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств составляет 25,1%.
8. Доступность и качество жилья.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя, в 2008
году составляла 22,2 кв. м, в том числе введенная в действие за год – 0,26
кв.м. За счет ежегодного ввода жилья в среднем по 12 тыс. кв. метров общая
площадь жилья на одного жителя в 2011 году составит 22,8 кв.м.
9.Организация муниципального управления.
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением
безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем
объеме доходов бюджета составляет 41,4 %.
Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, составил
в 2008 году 413%. За счет улучшения качества и расширения количества
проводимых мероприятий данный показатель предполагается довести к 2011
году до 425%.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости
основных фондов организаций муниципальной формы собственности на
конец 2008 года составляла 0,17%. На конец 2009 года этот показатель будет
составлять 0,1%. В 2007 году решением суда в МУЖКП «Сукремль» было
введено конкурсное управление. В 2010 году предприятие будет
ликвидировано.
Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных
бюджетных учреждениях отсутствует.
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены
нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в 2008 году
составляла 5 %, по муниципальным объектам капитального строительства не
соблюдения планов ввода нет.
Начиная с 2007 года бюджет муниципального образования
утверждается на 3 года (муниципальный район перешел на 3-х летний
бюджет).
Среднегодовая численность населения ежегодно снижается за счет
высокого уровня смертности в районе (уровень рождаемости – 13 детей на
1 000 жителей, уровень смертности – 18 человек на 1 000 жителей) и
отсутствия миграционного прироста (103 человека при естественной убыли –
233 чел.).
Расходы консолидированного бюджета.
Общие
расходы консолидированного бюджета муниципального
района в 2008 году составили 528890 тыс. рублей и выросли на 35,8
процентов к уровню 2007 года. Расходы бюджета в 2009 году запланированы
в объеме 630 241 тыс. рублей (рост к 2008 году на 19 %). Объем расходов на
2010 и 2011 год проиндексирован на 2,5 и 5 процентов к плану 2009 года.
По расходам на физическую культуру и спорт бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости основных фондов не показаны, так как сумма 4 000
тыс. рублей предусмотрена в смете МУДО Д,СШ и отражена в соответствии
с бюджетной классификацией по разделу «Образование».
По разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» инвестиции на
увеличение стоимости основных средств в сумме 1 250 тыс. рублей
запланированы в бюджете ГП «Город Людиново» по разделу
«благоустройство» на улучшение уличного освещения.
По дорожному хозяйству расходы 2009 года только по бюджету
муниципального района в сумме 3 035 тыс. рублей предусмотрены на
ремонт дорожной и уличной сети и содержание плотины.