Отчет директора за 2014 год - ГБУ Шарангский дом

Годовой отчёт за 2014 год
Государственное бюджетное учреждение «Шарангский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом учреждения.
Основными целями учреждения являются:
- осуществление социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности;
-
проведение
мероприятий
юридического,
медицинского,
психологического социального характера, питание и уход, а также
организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и планом организации
деятельности на текущий календарной год.
Рассчитан дом - интернат на 35 койко-мест, на 01.01.2014 в домеинтернате проживало 37 человек.
Сведения о клиентах
В учреждении, согласно Уставу и Постановлению Правительства
Нижегородской области от 08 ноября 2010 года №766 «О порядке и условиях
предоставления в Нижегородской области стационарного социального
обслуживания», на условиях стационарного обслуживания постоянно или
временно (сроком до 6 месяцев) проживают граждане пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II группы
(старше 18 лет).
Возраст
Всего 2013 г Женщин
ы
Мужчины
Всего 2014 г Женщин
ы
Мужчин
ы
30 - 40
50 – 55
56 – 60
61 – 65
66 -70
2
2
1
2
2
2
1
1
---1
2
2
1
1
2
2
1
1
---1
----1
---2
1
----1
---1
1
9
9
4
5
1
5
7
2
4
1
4
2
2
1
---
5
12
4
6
3
8
2
5
2
4
2
1
37
23
14
35
21
14
2014 год
14
мужчины
женщины
21
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
5
4
3
2
2
11 1
1 11
Мужчины
22
1
Женщины
0
30 - 40
50-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
старше 90
71 – 75
76 – 80
81 – 85
86 - 90
Старше 90
лет
всего
Средний возраст проживающих в 2014 году – 76 лет, 2013 году -72
года, в 2012 году– 71 год.
2
Продолжительность жизни
77
76
76
75
74
73
72
71
Продолжительность
жизни
72
71
70
69
68
2012 год
2013 год
2014 год
Это говорит, что продолжительность жизни в 2014 году выше, чем 2013году.
Характеристика клиентов проживающих в стационере
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Контингент
Всего клиентов
- мужчины
- женщины
Из них инвалиды:
I группы
II группы
III группы
Численность лиц льготной категории, из них:
- труженики тыла
- ветеран труда РФ
- ветеран труда Нижегородской обл.
Прибыли всего:
- мужчины
- женщины
Выбыло всего:
- по личному заявлению
- в связи со смертью
Численность граждан, находящихся на постельном
режиме, из них:
Количество
34
13
21
31
6
24
1
14
7
7
0
3
1
2
9
3
- мужчин
- женщин
Численность граждан, передвигающихся
самостоятельно или с посторонней помощью, из
них:
- мужчин
- женщин
Численность граждан не имеющих близких
родственников, из них:
- мужчин
- женщин
1
8
25
15
6
9
Движение клиентов в течение года
Количество человек
37.5
37
37
36.5
36
36
35.5
36
36
36
36
36
35
35
34.5
35
35
34
34
34
33.5
33
32.5
Количество…
4
Причина инвалидности
Всего в течение года проживало 34
инвалида
2%
2%
8%
Общее заболевание
Заболевание по зрению
Заболевание по слуху
Инвалид детства
88%
Характер заболеваний клиентов, проживающих на 31.12.2012 года
Заболевание
Цереброваскулярные
заболевания
Сердечно - сосудистые
заболевания
Болезни эндокринной системы
Заболевание костно-мышечной
системы
Болезни нервной системы
Органическое заболевание
головного мозга
Болезни органов дыхания
Количество человек
19
4
2
2
3
1
3
5
Заболеваемость по нозологической
структуре
25
22
20
15
10
4
5
2
2
3
1
3
0
Организация и проведение медико-социальной экспертизы
Период
Количество лиц
(год) переосвидетельствовано
2012
2013
2014
2
1
1
Установлена
группа
инвалидности
2
3
0
% от общего
числа
инвалидов
6
7
3
В 2014 году умерло 2 человека в возрасте старше 80 лет: 1- в возрасте
95 лет (заболевание органов дыхания), 1- в возрасте 84 года (цереброваскулярной патологией)
6
Всего выбыло 3 человек
по заявлению
в случае смерти
33%
67%
Показатель смерности
8
7
7
6
5
4
4
4
Количество человек
3
2
1
2
1
0
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
В структуре смертности в течение последних трёх лет первое место
занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, второе место –
церебро-васкулярные заболевания, третье место – заболевания органов
дыхания.
По возрастным критериям в течение последних трёх лет первое место
занимает смертность у лиц старше 80 лет, второе место – 70 – 80 лет, третье
место – 50 – 60 лет.
7
Показатели смертности
2
1
4
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
7
2014 год
4
Показатели смертности за последние 5 лет являются в их структуре
неуправляемыми,
т.к.
обусловлены
неизлечимыми
хроническими
заболеваниями, и естественной старостью.
В 2014 году снизились показатели смертности. Умерло два человека.
Смертность данных лиц обусловлена тяжестью заболевания и преклонным
возрастом. В 2013 году умерло 7 человек, что обусловлено тяжелыми
органическими заболеваниями, наличием ряда сопутствующих заболеваний и
процессом естественного старения, так как уровень смертности напрямую
зависит от возраста и растет по мере старения в геометрической прогрессии.
Снижение смертности в 2014 году было связано с более низким
процентом хронизации больных с риском развития тяжелых обострений,
приводящих к летальному исходу, а также улучшением качества жизни,
психо-эмоционального состояния больных, благодаря комплексному подходу
в обслуживании данной категории лиц проживающих в ГБУ «Шарангский
дом-интернат».
8
Кадровое обеспечение на 31.12.2014 года
Для осуществления деятельности Учреждению приказом министерства
утверждена нормативная штатная численность:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Показатель
Количество
Всего штатных единиц
утверждённых штатным
расписанием
Фактически занятых штатных
единиц
Списочная
численность
работников из них:
- внешние совместители
Из них имеют:
высшее
профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование
начальное профессиональное
образование
- общее среднее
Численность
принятых
работников из них:
- на постоянное место работы
- временно
из них имеют:
- высшее образование
47,75
- среднее специальное
2
Прошли
курсы
повышения
квалификации
Возрастной уровень работников:
до 30 лет
от 30 до50 лет
от 50 до 60лет
от 60 лет и выше
Медицинский персонал:
всего
старший медицинский персонал
3
41
35
0
4
7
18
3
13
8
5
0
5
22
7
11,75
1
9
8
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
Из них имеют:
высшее образование
среднее специальное
Из них прошли курсы повышения
квалификации
3
8,75
1
3
1
Средний возраст сотрудников 42 года.
Согласно приказа министерства социальной политики в марте 2014
года проводилась аттестация сотрудников относящихся к административно
управленческому и основному персоналу на соответствие занимаемой
должности. Всего подлежали аттестации 3 сотрудника. По итогам аттестации
принято решение о соответствии занимаемой должности. (заведующая
складом, заведующая хозяйством, повар).
Таблица 2. Анализ заболеваемости сотрудников
Год
Пропущено Пропущено Пропущено Пропущено
всего дней
дней по
дней по
дней по
болезни
уходу за беременности
ребёнком
и родам
2014
798
68
730
0
2013
1580
131
1355
75
2012
1513
129
888
496
Пропущено
дней в связи с
травмой
0
19
---
В среднем в 2014 году в учреждении 1 сотрудником по больничному
листу пропущено 23 дня, в 2013 - 40 дней.
Пропуски по больничным листам
10
1800
1600
1580
1513
1355
1400
1200
Пропущено всего дней
1000
888
798
800
600
По болезни
730
По уходу за ребенком
По беременности и родам
496
400
131
129
200
75
68
0
0
2012
2013
2014
Сведения об оказании услуг
Ежегодно дому-интернату
министерством социальной политики
Нижегородской области на год утверждается государственное задание на
оказание государственных услуг «Социальное обслуживание в условиях
стационарного пребывания», которым определены потребители на 2014 год –
34 человека, количество койко-дней – 12 390, обеспеченность учреждения по
нормативу мягким инвентарем – 100%.
Таблица 5. Выполнение государственного задания по контингенту (койкодни)
Месяц
План
Факт
01
1052
02
03
04
05
950 1052 1018 1052
06
07
1018 1052
08
09
1052 1018
10
11
1052 1018
1147 101 1116 1080 1116 1080 1116 1103 1050 1085 1024
109
%
выполнен
ия
%
невыполн
7
10
7
106
105
106
106
106
104
103
103
100,
5
12
Итого
1052
12390
1054
12988
100,2
105
11
ения
1400
1200
1000
1147
1052
1017
950
1116
1116
1116
1103
1085
1080 1052
1080 1052
1054
1052
1052
1050 1052
1024 1052
1018
1018
1018
1018
800
600
400
200
0
План (койко-дней)
Факт (койко-дней)
Таким образом:
Пребывание в стационаре одного клиента в 2014 году составляет:
по плану (в днях)
по факту (в днях)
% выполнения/невыполнения
364
365
100 / -
Пребывание в учреждении одного
клиента в 2014 году
План
Факт
364
365
Соответственно государственное задание на 2014 год утвержденное
министром социальной политики Нижегородской области учреждением
выполнено в полном объеме.
12
Таблица 6. Всего предоставлено услуг
Показатели
I квартал
II квартал
Социально-медицинские
Социально - правовые
Социально - экономические
Социально
психологические
18485
Социально - бытовые
Итого
IV
квартал
17339
Итого
18660
III
квартал
18101
36450
32958
33232
33205
135845
54936
51618
51333
50544
208431
72585
1
1
Предоставление социальных услуг
35%
социально-медицинские
социально-экономические
социально-бытовые
65.00%
Проведено осмотров клиентов дома-интерната специалистами ЛПУ в
2014 году
Специалисты
Количество осмотров
клиентов
Терапевт
Хирург
Окулист
Отоларинголог
Невропатолог
Психиатр
Стоматолог
Гинеколог
Всего
осмотров
1552
8
17
6
5
6
17
8
1613
13
Таблица 8. Сравнительный анализ проведения осмотров
2012 год
2013 год
2014 год
Количеств Количеств Количеств Количеств Количеств Количеств
о осмотров о осмотров о осмотров о осмотров о осмотров о осмотров
всего
на каждого всего
на каждого всего
на каждого
клиента
клиента
клиента
1768
53
1921
55
1613
45
2000
1921
1768
1800
1613
1600
1400
кол-во осмотров
всего
1200
1000
кол-во осмотров на
каждого клиента
800
600
400
200
53
55
45
2012
2013
2014
0
Показатели эффективности диспансеризации, проживающих в домеинтернате, за 2014 г.:
- улучшение здоровья – 7 человек (стабилизация сердечно-сосудистой
деятельности, психического здоровья);
- ухудшение здоровья – 3 человека (обострение бронхо-лёгочных
заболеваний, нарастание выраженности когнитивной симптоматики на фоне
дисциркуляторной энцелопатии);
- без динамики – 25 человек (группа клиентов, имеющих различные
хронические заболевания в стадии стабилизации);
- выход на первичную инвалидность – не отмечалась,1 человек
переосвидетельствован со 2-й на 1-ю группу инвалидности.
Планомерная диспансеризация и своевременное выявление
сопутствующих заболеваний, и их лечение у проживающих в домеинтернате лиц ведёт к продлению активного долголетия и улучшению
качества жизни.
14
Также в целях улучшения и сохранения состояния здоровья
наших клиентов с ноября 2014 года в учреждении разработана и утверждена
приказом директора от 29.10.2014 № 66а «Программа комплексного подхода
по вопросам оздоровления и продления активного долголетия клиентов ГБУ
«Шарангский дом-интернат» «Тропинка к здоровью» на 2014-2016 годы.
Цель программы повышения качества жизни и сохранения здоровья
клиентов учреждения.
В программе участвуют все 34 клиента.
В основе данной Программы лежит применение чая «Витан», а
также применение небулайзеров для больных с заболеванием органов
дыхания.
Цель применения использования напитков «Витан»:
- повышение адаптации организма к переутомлению, стрессам;
- повышение устойчивости к респираторным и вирусным инфекциям;
- снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- улучшение состава крови;
- снижение риска развития желудочно-кишечных заболеваний.
Цель применения небулайзеров:
- быстро и легко провести ингаляцию через небулайзер в любой
необходимый момент;
- использовать самые разнообразные лекарственные средства;
- получить более быстрый и полный эффект для снятия приступов
затрудненного дыхания в любой момент.
Обобщая выше перечисленные моменты вследствие применения
данного метода, мы будем ждать предупреждения прогрессирования
заболеваний и развития осложнений.
Для обеспечения качества социально-медицинских услуг в Учреждении:
1. Выполнена Программа производственного контроля на 2014 год:
15
-
пищеблок:
смывы
на
БГКП,
микроорганизмы
–
25
шт.,
микробиологические показатели готовых пищевых блюд – 2 шт., контроль
качества воды – 1 раз.
- медицинские кабинеты: контроль качества материала на стерильность
– 1 раз;
- измерение инструментального контроля микроклимата – 1 раз;
-
исследование
дезинфицирующих
средств
на
содержание
активнодействующего вещества – 4 раза;
- измерение искусственной освещённости выборочно – 1раз;
2. Организована проверка средств измерений в ФБУ «Государственный
региональный
центр
стандартизации,
метрологии
и
испытаний
в
Нижегородской области» Шахунским филиалом (настольных и напольных
весов – 5 шт. и гирь – 8 шт.).
3. Укомплектован штат медицинских работников. Весь медицинский
имеет сертификаты по своей специальности, 1 специалист имеет высшую
квалификационную категорию, 1 – первую
и 1специалист вторую
квалификационную категорию.
Квалификационная категория действительна в течение 5 лет.
Аттестация среднего, младшего медицинского персонала и работников
пищеблока проводится регулярно с привлечением специалистов ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Шахунском,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах» в
отчетном году прошли аттестацию 20 человек.
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации
питания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, утвержденных Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 15.02.2002 года и приказом
министерства социальной политики Нижегородской области от 24.01.2011
года № 751 «Об утверждении норм обеспечения питанием для стационарных
16
учреждений системы социального обслуживания населения Нижегородской
области в учреждении организовано пятиразовое сбалансированное питание.
В соответствии с приказом министерства социальной политики
Нижегородской области
от 24.01.2014 года № 19 «Об утверждении
нормативов стоимости питания и мягкого инвентаря на 2014 год» плановая
стоимость питания 1 клиента в день на 2014 год составляет 144 рубля,
фактическая 140 рублей. В течение 2014 года в целях улучшения качества
поставки продуктов питания и во исполнение федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» домом-интернатом
проведено 6 электронных аукционов по результатам, которых заключено 6
договоров на сумму 121 181 рубль, а также проведено 2 совместных конкурса
с ограниченным участием на 2 полугодие 2014 года и 2015 год на сумму
855 300 рублей.
Всего
644785
5270
12
5100
5425
5250
10 11
5425
05
5580
04
5400
03
5580
02
5040
5735
01
5400
Показатель
Обеспеченность
сбалансированным
диетическим
питанием
Месяцы
06 07 08 09
5580
Таблица 9. Обеспеченность питанием (5 раз в день)
В целях организации досуга клиентов в доме – интернате организована
работа по трудотерапии. В учреждении разработана Программа социальнотрудовой реабилитации клиентов ГБУ «Шарангский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» «Наши руки не для скуки» на 2013-2017 г.г.
Программа направлена на осуществление мероприятий, по социальнотрудовой реабилитации пожилых и инвалидов, проживающих в домеинтернате. Главной задачей является поддержание активного образа жизни
престарелых
и
инвалидов:
получаемых
на
занятиях
совершенствование
навыков
и
умения,
по
воспитание
чувства
трудотерапии,
17
коллективизма, ответственности за свой труд,
уважение к труду других.
Занятия по трудотерапии проводятся ежедневно в течение 40-45 минут.
Виды трудовой
деятельности
Арт-терапия
(рисование,
раскрашивание, лепка
из пластилина и
солёного теста,
оригами, папье-маше,
работа с бумагой и
картоном)
Вязание
(работа с шерстью,
вязание крючком
ковриков и салфеток,
вязание спицами
варежек и носок,
распускание вязаных
изделий)
Работа с бросовым
материалом
(кормушки, садовые
поделки)
Мягкая игрушка
(изготовление мягких
игрушек, садовых
кукол)
Интеллектуальный час
(пазлы, судоку,
головоломки,
сканворды)
Сад-огород
(посадка семян цветов,
лука на перо, полив
растений, сбор цветов
для гербария)
Итого
Количество занятий
2012
70
2013
89
2014
93
Количество клиентов
посещающих занятия
2012
2013
2014
14
13
8
15
12
7
2
2
1
27
20
22
3
6
3
15
9
0
4
3
0
14
16
0
5
5
0
11
8
8
3
4
2
130
31
33
14
152
154
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Основная цель учреждения данного типа – это всеобщая реабилитация
человека: духовная, медицинская и социальная. В течение года наше
учреждение неоднократно посещал настоятель Свято-Троицкого храма
посёлка Шаранга иерей Андрей Кочетов.
Также
мероприятия
в
течение
года
проводились
и
социально-культурные
к праздничным датам, наиболее частыми гостями в доме-
интернате бывают дети Большерудкинской общеобразовательной школы,
детского сада «Колосок» с. Большая Рудка, этих жизнерадостных артистов
всегда встречают наши клиенты аплодисментами и ждут в гости с
нетерпением.
27
Финансово - хозяйственная деятельность.
Для ведения финансово – хозяйственной деятельности в 2014 году по
Плану финансово-хозяйственной деятельности запланировано поступление
доходов на сумму 11 566 410 рублей из них:
- поступления от оказания учреждением государственных услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе – 3 119805 рублей;
- субсидии на выполнение государственного задания – 8 646 002 рубля;
- целевые субсидии на иные цели – 33 950 рублей на приобретение
персонального компьютера.
На 01.01. 2014 года на лицевом счете «Собственные средства
учреждения» имелся остаток денежных сресдвт в сумме 233 347 рублей.
Субсидии по гос.заданию
и бюджетные средства
Остаток средств на 01.01
Утверждено по ПФХД
2014 год
2013год
2012 год
0,00
8 646,002
45 ,125
7870,262
7780,190
Поступило
Профинансировано в %
Основные расходы:
Заработная плата
Средняя з/пл на 1 чел
(руб.)
Коммунальные услуги
Питание
Медикаменты
Мягкий инвентарь
ГСМ
Услуги связи
Прочие расходы
Приносящая доход
деятельность
Остаток средств на 01.01.
Поступило
Израсходовано:
8386,621
97 %
7839,567
99,61%
7780,190
100 %
5812,759
11909,95
4024,159
8598,63
3952,106
7841,48
1477,627
568,239
33,761
14,840
99,00
50,00
429,395
1468,165
569,940
37, 170
14, 840
100,000
53,590
1571,703
1380,064
577,711
37,281
14,84
99,744
50,00
1668,444
233, 347
2886,46
196,405
3018,072
167,753
2318,503
Стимулирующие выплаты
к заработной плате
Коммунальные услуги
894,689
793,000
106,387
28
Питание
Мягкий инвентарь
Основные средства
ГСМ
Комплексная безопасность
учреждения
Ремонт
Ремонт АПС
Замер сопротивления
изоляции и лабораторные
испытания
электроустановок
Дератизация и дезинсекция
Остаток средств на счете
на 01.01.
1285,056
99,924
103,900
48,992
263,662
1 118,286
50,000
1014,353
207,363
8,655
18,750
6,576
5,805
7,3
14,400
5,0
16,600
132,485
25,080
233347,06
16,8
196,406
Поступление средств из областного бюджета
9000.00
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
Поступило
средств,тыс.руб.
Израсходовано средств,
тыс. руб
в т.ч. На з/пл
На коммунальные услуги
Целевые субсидии
Приобретение прочих
расходных материалов
2012
2013
2014
7780.19
7839.57
8386.62
3952.10
1380.07
99.76
4024.16
1468.16
90.00
5812.76
1477.63
33.95
988.50
2347.25
1096.23
29
Поступление средств от
приносящей доход
деятельности
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
Поступило средств,тыс.руб.
Израсходовано средств, тыс.
руб
Основные средства
На благоустройство
территории
Коммунальные услуги
Приобретение прочих
расходных материалов
Заработная плата
2012
2013
2014
2268.00
2784.72
3119.80
541.00
270.32
103.90
143.39
1.95
13.84
32.00
49.71
106.39
1574.00
1669.00
1511.47
0.00
793.00
894.69
Структура расходования
внебюджетных средств за 2014
год
Заработная
плата
0%
20%
41%
3.20%
Основные
средства
29%
Структура расходования
бюджетных средств за 2014 год
Заработная
плата
0.18%
7.00%
5.92%
Основные
средства
17.60%
Коммунальные
суслуги
Коммунальные
услуги
Продукты
питания
69.30%
Мягкий
инвентарь
Благоустройст
3.30%
3.40% во территории
Прочие услуги
Продукты
питания
Мягкий
инвентарь
0.00%
Прочие услуги
Основная доля расходования бюджетных средств приходится на
выплату заработной платы 69 % и на оплату коммунальныхуслуг18 %.
По внебюджетным средствам основная доля расходования приходится
на приобретение продуктов питания 41% , на стимулирующие выплаты по
30
оплате труда работников учреждения 29% и на укрепление материальнотехнической базы 30%.
В 2014 году сумма поступления денежных средств от платы за
стационарное социальное обслуживание составила 3 121 670 рублей из нее
на стимулирование труда работников будет направлено 894 689 рублей с
учетом вычета расходов по уплате в государственные внебюджетные фонды
(30,2 %) и что составило 29 % от общего объема поступлений.
За указанный период среднемесячная заработная плата работников
учреждения составила 11909,95 рубля. Темп роста заработной платы в 2014
году к 2012 году составил 152%, в 2013 к 2012 – 126%.
14000
12000
9902
10000
8000
6000
4000
Динамика роста заработной
платы к 2012 году
11910
7841
2012
год
2013
год
2014
год
126%
152%
2013 год
2014 год
2000
0
Средняя заработная плата по
учреждению
Это обусловлено тем, что во исполнение распоряжения губернатора
Нижегородской области «О принятии мер по увеличению оплаты труда
работников государственных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, а также органов исполнительной власти Нижегородской
области» было увеличение размера оплаты труда работников учреждения, с 1
января 2014 года на 14 % - врачам, на 24 %- среднему и младшему
медицинскому персоналу и с 01 октября на 7% - прочим категориям
работников включая руководителей и главных бухгалтеров и за счет
образовавшихся вакансий в течение года.
В 2014 году приказом министерства социальной политики были
установлены плановые значения заработной платы отдельных категорий
31
работников
по нашему учреждению (старший, средний и младший
медицинский персонал):
Врачи
Пл
ан
Фа
кт
Средний
медицинский
персонал
Всего В том числе за Всего В том числе за
счет
счет
Средст Средств
Средст Средств
в
от
в
от
област принося
област принося
ного
щей
ного
щей
бюдже доход
бюдже доход
та
деятельн
та
деятельн
ости
ости
8566, 7350,00 1216,66
21305 17513,8 3791,67
66
,56
9
10779 9812,34 966,90
21944 19806,1 2138,40
,24
,50
0
Младший
медицинский
персонал
Всего В том числе за
счет
Средст Средств
в
от
област принося
ного
щей
бюдже доход
та
деятельн
ости
12333 8740,86 3592,47
,33
13568 10663,4 2904,93
,34
1
25000
21305.56
21944.5
20000
15000
13568.34
12333.33
10779.24
10000
План
Факт
8566.66
5000
0
Старший медперсонал
Средний медперсонал
Младший медперсонал
32
Материально-техническое оснащение
№ Наименован
п/п ие работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доступная
среда
жизнедеятель
ности
инвалидов
(адаптация
дверных
проемов)
На установку
ПАК
«СтрелецМониторинг»
Монтаж АПС
Приобретение
компьютерно
йи
оргтехники
Проведение
контрольных
лабораторных
испытаний
электроустано
вок
Приобретение
основных
средств:
- мебель
2014 г.
Сумма (руб.)
бюджет внебюд целевые
жет
средства
90 000,
00
15193,00
6576,0
0
33950,00
18750,00
5805,0
0
46372,
15
2200,0
0
30300,
00
- эл.бритва
компьютерная
техника
огнетушитель
-гусеничный
подъемник
-утюг
-контейнер
мед.оборудов
2013 г
Сумма (руб.)
Спосорс бюджет внебю целев
кая
джет
ые
помощь
средст
ва
99760,
00
60980,00
3300,0
0
123000
,00
1580,0
0
4800,0
0
47490,
33
ание
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Шкаф
низкотемпера
турный
швейная
машина
Дезинфекция
Ремонт
оргтехники
Испытания
огнезащитной
обработки
чердачных
помещений
Техническое
обслуживание
АПС
Техническое
9531,21
обслуживание
КТП
Медосмотр
работников
Сертификаци
я рабочих
мест
Специальная
оценка
условий труда
Подъемник
электрически
й
Итого:
9531,21
00
39000,00
10500,
00
18480,
00
16400,00
1690,00
21710,00
19200,00
9961,00
2846,0
0
12762,09
45170,00
19347,00 48945,
00
27980,
00
50400,00
85276,00
286803,0
0
33950,00 85276,00 43760,00
482377
,15
189 76
0,00
34
Проведение внешних проверок и внутреннего контроля
В течение года контролирующими органами проведена 1 проверка:
Дата
Наименование
проверки
контрольного
органа
Тема проверки
1
2
3
19.11.2014
ВолжскоОкское
управление
Федеральной
службы по
экологическом
у,
технологическ
ому и
атомному
надзору
Осуществление
федерального
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением
требований
законодательства об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности
Результаты
проверки
4
Меры по
результата
м проверки
5
В ходе
проведения
проверки
нарушений не
выявлено.
В целях повышения качества предоставления гарантированных
социальных услуг в 2014 году Службой внутреннего контроля проведено 4
плановых проверки по качеству предоставления социальных услуг, также
проведен опрос клиентов на предмет удовлетворенности качеством
предоставления услуг. По результатам опроса все клиенты удовлетворены
качеством предоставления услуг. За отчетный период предоставлено 190873
услуги.
Также в целях повышения качества предоставления социальных услуг
при учреждении создан Попечительский совет, который вправе оказывать
содействие функционирования и развития учреждения. В 2014 году при ГБУ
«Шарангский дом-интернат» создан Общественный совет, который проводит
независимую оценку качества предоставления услуг учреждением.
Проведено 5 заседаний Общественного совета и проведена независимая
оценка качества работы нашего учреждения из возможных 155 баллов
учреждение набрало 135 баллов. Сделаны предложения по улучшению
качества предоставления услуг.
35
Комплексная безопасность учреждения
Так как одной из задач учреждения является обеспечение безопасности
клиентов в учреждении и выполнение предписаний надзорных органов, то за
отчетный период на мероприятия по:
- устранению замечаний надзорных органов (Госпожнадзора)
израсходовано- 64 308 рублей;
- комплексной безопасности учреждения израсходовано 129 243 рубля
26 копеек;
- на улучшение материально-технического обеспечения - 106 250
рублей.
Всего израсходовано на вышеуказанные мероприятия 299 801 рубль,
что составляет 10 % от общего объема поступления денежных средств.
Остальные денежные средства направлены в большей степени на
увеличение стоимости материальных запасов (приобретение продуктов
питания, мягкого инвентаря, ГСМ, хозяйственные нужды), коммунальные
услуги (вывоз ЖБО, ТБО и водоснабжение), на услуги по содержанию
имущества, транспортные услуги (вывоз ЖБО).
В 2014 году Учреждению оказана спонсорская помощь ООО
«Гражданские компенсации» г. Нижнего Новгорода в виде подъемника
электрического для перемещения лежачих больных.
36
Также оказана спонсорская помощь в виде:
- строительных материалов на ремонт крыльца приемного отделения
ИП Чемодановым Алексеем Николаевичем;
- сладкими подарками ежегодно к Пасхе оказывает спонсорскую
помощь ОАО «Хлебокомбинат» р.п. Шаранга и ОАО «Маслодел»;
- сладкими новогодними подарками оказывает спонсорскую помощь
ООО «Аккорд» г. Нижний Новгород, также ООО «Аккорд» оказана
спонсорская денежная помощь на ремонт бани в сумме 20 000 рублей.
Планы и перспективные развития учреждения:
В 2015 году для обеспечения предоставления стационарного
социального обслуживания престарелых и инвалидов в учреждении в первую
очередь будут учитываться потребность в приобретении продуктов питания,
мягкого инвентаря и других товаров (услуг) направленных на стационарное
социальное обслуживание, а затем на укрепление материально-технической
базы учреждения:
Обеспечение выполнения государственного задания более 95%.
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, плана
работы государственного бюджетного учреждения «Шарангский доминтернат для престарелых и инвалидов».
Продолжение работы по укреплению материально-технической базы
учреждения.
Продолжение работы по повышению квалификации работников.
Директор
И.Л. Ермакова
37