на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к ВЦП
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной
целевой программы агентства транспорта Ярославской области
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – ВЦП)
сформированы исходя из прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и Ярославской области на 2014 – 2016 годы,
прогноза тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего
пользования, действующего федерального законодательства и нормативных
правовых актов Правительства области и составят в 2014 году
920319,3 тыс. рублей, в 2015 году 972094,0 тыс. рублей, в 2016 году
966094,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий ВЦП включает:
1. Субсидию на возмещение недополученных доходов от
предоставления социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости
проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям граждан по
разовым проездным билетам.
Потребность в указанной субсидии определена на основании Порядка
предоставления отдельным категориям граждан социальной услуги по
освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего
пользования на территории Ярославской области, утвержденного приказом
агентства транспорта Ярославской области от 15.08.2013 № 2 «Об
утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан
социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в
транспорте общего пользования на территории Ярославской области и о
признании утратившим силу приказа департамента дорожного хозяйства
Ярославской области от 19.10.2009 № 173», анализа отчетных данных за
2012 год, отчётов транспортных организаций о количестве перевезенных
отдельных категорий граждан и недополученных доходах от их перевозки за
7 месяцев 2013 года, прогноза потребности в данной субсидии за 2013 год с
учетом повышения стоимости проезда пассажиров и провоза багажа в
автобусах на регулярных пригородных и междугородних маршрутах
внутриобластного сообщения на 20 процентов с 08.10.2013. Расчет
произведен с применением индекса роста тарифов на пассажирские
перевозки всеми видами транспорта по предложению департамента
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 354 105,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 301 600,0 тыс. рублей;
2
- в 2016 году – 228 901,6 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта, реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
2. Субсидию на возмещение недополученных доходов от
предоставления социальной услуги обучающимся и студентам учреждений
начального и среднего профессионального образования и студентам высшего
профессионального образования (льготный проезд студентов и обучающихся
на автомобильном транспорте общего пользования).
Необходимый размер данной субсидии на 2014 год определен на
основании фактических отчетов автотранспортных организаций за 8 месяцев
2013 года, анализа отчетных данных за 2012 год, прогноза необходимого
размера данной субсидии на 2013 год с учетом повышения тарифов на проезд
пассажиров и провоз багажа в автобусах на пригородных и междугородных
маршрутах внутриобластного сообщения на 20 процентов с октября
2013 года. При прогнозировании объема указанной субсидии на 2014 –
2016 годы применялся индекс роста тарифов на пассажирские перевозки по
видам перевозок по предложению департамента энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области.
Размер субсидии на возмещение недополученных доходов от
предоставления социальной услуги обучающимся и студентам учреждений
начального и среднего профессионального образования и студентам высшего
профессионального образования (льготный проезд студентов и обучающихся
на автомобильном транспорте общего пользования) составит:
- в 2014 году – 42 500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 44 600,9 тыс. рублей;
- в 2016 году – 46 900,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки обучающихся и студентов учреждений начального, среднего
профессионального образования и студентов высшего профессионального
образования при проезде автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном и междугородном сообщении в учебный период (с 01 сентября
по 30 июня) на всей территории Ярославской области.
3. Субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда по
проездным билетам долговременного пользования.
Расчет объема указанной субсидии на 2014 год произведен на
основании Порядка предоставления субсидии хозяйствующим субъектам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных
доходов, связанных с оплатой проезда отдельных категорий граждан по
проездным билетам, утвержденного постановлением Правительства области
от 16.03.2011 № 169-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
хозяйствующим
субъектам
(за
исключением
государственных
3
(муниципальных) учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки,
на возмещение недополученных доходов, связанных с оплатой проезда
отдельных категорий граждан по проездным билетам», фактических отчетов
о реализованных (пополненных) проездных билетах за 7 месяцев 2013 года с
применением индекса роста тарифов на пассажирские перевозки по
предложению департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области.
При прогнозировании объема данной субсидии на 2015 и 2016 годы
применялся индекс роста тарифов на пассажирские перевозки по видам
перевозок по предложению департамента энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области.
Необходимый размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 140 000,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 137 432,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 180 000,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
4. Субвенцию на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом.
Потребность в указанной субвенции определена с учётом Порядка
расходования субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, и
больных туберкулёзом, утвержденного постановлением Правительства
Ярославской области от 25.12.2009 № 1213-п «Об утверждении Порядка
расходования субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом и о признании утратившим силу постановления
Правительства области от 11.02.2009 № 121-п»», на основании отчётов
муниципальных образований области о количестве перевезенных граждан
данных категорий и недополученных доходах транспортных организаций от
их перевозки за 2012 год и 8 месяцев 2013 года и прогноза роста тарифов на
пассажирские перевозки. Планируемый размер указанной субвенции
муниципальным образованиям области составит:
- в 2014 году – 124,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 110,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 110,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулёзом, и больных туберкулёзом.
5. Субвенцию местным бюджетам на освобождение от оплаты
стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
4
Потребность в указанной субвенции определена с учётом Порядка
предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты
стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (в части проезда в городском и
пригородном сообщении), утвержденного постановлением Правительства
области от 09.03.2010 № 138-п «Об утверждении Порядка предоставления
субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости
проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях (в части проезда в городском и пригородном сообщении)», на
основании отчётов муниципальных образований области о количестве
перевезенных граждан данных категорий и недополученных доходах
транспортных организаций от их перевозки за 2012 год и 8 месяцев
2013 года, с учетом прогнозируемого роста тарифов на пассажирские
перевозки на 2014 – 2016 годы.
Планируемый размер указанной субвенции
муниципальным
образованиям области составит:
- в 2014 году – 19 928,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 20 943,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 22 013,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки
детей
из
многодетных
семей,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
6. Субсидию на компенсацию потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на
проезд обучающихся и детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
Потребность в указанной субсидии определена в соответствии с
Порядком предоставления субсидии организациям железнодорожного
транспорта на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
предоставлением льгот обучающимся и детям в возрасте от 5 до 7 лет,
утвержденным постановлением Правительства области от 11.06.2013
№ 671-п «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования, утверждении Порядка предоставления
организациям железнодорожного транспорта субсидии и о признании
утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2011
№ 240-п»,
на
основании
фактических
отчетов
организаций
железнодорожного транспорта за 2012 год и 8 месяцев 2013 года, с учетом
прогнозируемого
уровня
тарифов
на
пассажирские
перевозки
железнодорожным транспортом на 2014 – 2016 годы.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 13 376,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 14 713,6 тыс. рублей;
- в 2016 году – 16 185,0 тыс. рублей.
5
Результативность бюджетных расходов – обеспечение доступности
транспортных услуг обучающимся и детям в возрасте от 5 до 7 лет
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении.
7.
Субсидии
хозяйствующим
субъектам
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим
пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием
транспортных услуг.
Осуществляются в соответствии с постановлением Правительства
области от 25.12.2009 № 1242-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки,
на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг».
Плановые расходы рассчитаны в соответствии с нормативами затрат,
утвержденными постановлением Правительства области от 27.07.2011
№ 547-п «О нормативах затрат на пассажирские перевозки», и пробегом
согласно маршрутной сети. Плановые доходы рассчитаны исходя из
планового пассажирооборота и тарифов с ростом в 2014, 2015, 2016 годах на
5,3 процента, 5,1 процента, 5,1 процента соответственно.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 284 407,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 299 841 тыс. рублей;
- в 2016 году – 317 307 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – доступность транспортных
услуг для населения области.
8. Субсидию хозяйствующим субъектам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим
пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием
транспортных услуг, связанных с государственным регулированием
тарифов водным транспортом общего пользования на внутриобластных
водных линиях.
Плановые расходы рассчитаны с учетом экспертного заключения по
уровню себестоимости пассажирских перевозок, принимаемому для
установления тарифов на 2013 год, с учетом показателей прогноза
социально-экономического развития Ярославской области на 2014 –
2016 годы и рентабельности в размере 5 процентов.
Плановые доходы определены исходя из пассажирооборота,
планируемого в соответствии с согласованной агентством транспорта
Ярославской области маршрутной сетью, и прогнозного значения тарифа на
данный вид перевозок пассажиров в 2014 году – 2,3 рубля за 1 пасс.-км. На
2015 и 2016 годы с учетом ежегодного роста тарифа – 10 процентов.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 31 911,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 33 627,2 тыс. рублей;
6
- в 2016 году – 35 450,2 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – доступность услуг водного
транспорта для населения области, обеспечение безопасности пассажирских
перевозок.
9. Субсидию хозяйствующим субъектам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим
пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием
транспортных услуг железнодорожным транспортом пригородного
сообщения.
Объем данной субсидии на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов определен на основании экспертного заключения департамента
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на 2013 год с
учетом индекса потребительских цен и прогнозного значения тарифа на
данный вид перевозок пассажиров в размере 10 процентов.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 19311,2 тыс. рублей;
- в 2015 году – 104 556,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 104 556,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – доступность транспортных
услуг для населения области, обеспечение железнодорожным сообщением.
10. Предусмотрение расходов, связанных с поддержанием технической
готовности автоколонны войскового типа номер 1812-«РС» и подвижного
состава мобилизационного резерва, на реализацию мероприятий по
обеспечению
мобилизационной
готовности
экономики.
Расходы
запланированы в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на
период 2014 – 2016 годов в объеме 5510,0 тыс. рублей ежегодно.
11.
Субсидию
государственному
бюджетному
учреждению
Ярославской области «Яроблтранском» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, включающего работы по:
- выявлению нарушений требований к организации регулярных
перевозок пассажиров;
осуществлению функций центрального диспетчера региональной
навигационно-информационной системы ГЛОНАСС/GPS;
- обследованию маршрутов регулярных перевозок на интенсивность
пассажиропотока.
Указанная субсидия запланирована в соответствии с государственным
заданием, ежегодно утверждаемым приказом агентства транспорта
Ярославской области. Расчет объема данной субсидии на 2014 – 2016 годы
произведен исходя из планируемых расходов на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2014 году – 9 147,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 9 161,2 тыс. рублей;
- в 2016 году – 9 161,2 тыс. рублей.
7
Результативность бюджетных расходов – обеспечение требований к
организации регулярных перевозок пассажиров и безопасности пассажирских
перевозок на межмуниципальных маршрутах, повышение качества
обслуживания пассажиров.