на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к ВЦП
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной
целевой программы агентства транспорта Ярославской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
1. Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – ВЦП)
сформированы исходя из прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и Ярославской области на 2014 – 2016 годы,
прогноза тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего
пользования, действующего федерального законодательства и нормативных
правовых актов Правительства области и составят в 2015 году –
877544,03 тыс. рублей, в 2016 году – 901038,95 тыс. рублей, в 2017 году –
855987,0 тыс. рублей.
2. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий ВЦП включает:
2.1. Субсидию на возмещение недополученных доходов от
предоставления социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости
проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям граждан по
разовым проездным билетам.
Потребность в указанной субсидии определяется в соответствии с
Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от
оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования,
утвержденным постановлением Правительства области от 09.12.2009
№ 1190-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
хозяйствующим
субъектам
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки,
на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением
социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в
транспорте общего пользования» (далее – постановление Правительства
области от 09.12.2009 № 1190-п), на основании анализа отчетных данных
транспортных организаций о количестве перевезенных отдельных категорий
граждан и недополученных доходах от их перевозки. Расчет потребности на
2015 год производился в рамках доведенных департаментом финансов
Ярославской области предельных бюджетных ассигнований.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2015 году – 241 036,46 тыс. рублей;
- в 2016 году – 228 901,58 тыс. рублей;
2
- в 2017 году – 228 901,58 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта, реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
2.2. Субсидию на возмещение недополученных доходов от
предоставления социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости
проезда в транспорте общего пользования студентам среднего
профессионального и высшего образования.
Потребность в указанной субсидии определяется в соответствии с
Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от
оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования,
утвержденным постановлением Правительства области от 09.12.2009
№ 1190-п, на основании анализа отчетных данных транспортных
организаций
о
количестве
перевезенных
студентов
среднего
профессионального и высшего образования и полученных доходах от их
перевозки. Расчет потребности на 2015 год производился в рамках
доведенных департаментом финансов Ярославской области предельных
бюджетных ассигнований.
При данных условиях размер субсидии составит:
- в 2015 году – 25 500,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 46 900,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 46 900,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки студентам среднего профессионального и высшего образования
при проезде автомобильным транспортом общего пользования в пригородном
и междугородном сообщении в учебный период (с 01 сентября по 30 июня) на
всей территории Ярославской области.
2.3. Субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда по
транспортным картам.
Расчет необходимого объема субсидии производится на основании
Порядка предоставления хозяйствующим субъектам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим
пассажирские перевозки, субсидии на возмещение недополученных доходов,
связанных с оплатой проезда отдельных категорий граждан по транспортным
картам, утвержденного постановлением Правительства области от 16.03.2011
№ 169-п «Об утверждении Порядка предоставления хозяйствующим
субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки, субсидии на возмещение
недополученных доходов, связанных с оплатой проезда отдельных категорий
граждан по транспортным картам», отчетов о реализованных (пополненных)
3
проездных билетах в рамках доведенных департаментом финансов
Ярославской области предельных бюджетных ассигнований.
При данных условиях размер субсидии составит:
- в 2015 году – 45 000,0 тыс. рублей;
- в 2016 году –114 944,92 тыс. рублей;
- в 2017 году – 69 892,98 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан.
2.4. Субвенцию на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом.
Потребность в субвенции определяется с учётом Порядка расходования
субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных
туберкулезом, утвержденного постановлением Правительства области от
25.12.2009 № 1213-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции на
освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных
туберкулезом и о признании утратившим силу постановления Правительства
области от 11.02.2009 № 121-п», на основании отчётов муниципальных
образований области о количестве перевезенных граждан данных категорий
и недополученных доходах транспортных организаций от их перевозки и
прогноза роста тарифов на пассажирские перевозки по предложению
департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Планируемый размер указанной субвенции муниципальным образованиям
области составит:
- в 2015 году – 110,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 110,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 110,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулёзом, и больных туберкулёзом.
2.5. Субвенцию местным бюджетам на освобождение от оплаты
стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Потребность в указанной субвенции определяется в соответствии с
Порядком предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение
от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (в части проезда в городском и
пригородном сообщении), утвержденным постановлением Правительства
области от 09.03.2010 № 138-п «Об утверждении Порядка предоставления
субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости
проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях (в части проезда в городском и пригородном сообщении)», на
основании отчётов муниципальных образований области о количестве
4
перевезенных граждан данных категорий и недополученных доходах
транспортных организаций от их перевозки с учетом прогнозируемого роста
тарифов на пассажирские перевозки по предложению департамента
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Планируемый размер
указанной субвенции муниципальным
образованиям области составит:
- в 2015 году – 20 943,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 22 013,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 22 013,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – реализация мер социальной
поддержки
детей
из
многодетных
семей,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
2.6. Субсидию, предоставляемую организациям железнодорожного
транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в связи с
установлением льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до
7 лет, лицам, обучающимся в общеобразовательных организациях, а также
лицам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования.
Потребность в указанной субсидии определяется в соответствии с
Порядком предоставления организациям железнодорожного транспорта
субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате
установления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет
и обучающимся, утвержденным постановлением Правительства области
от 11.06.2013 № 671-п «Об установлении льготы по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования, утверждении Порядка
предоставления организациям железнодорожного транспорта субсидии и о
признании утратившим силу постановления Правительства области
от 15.04.2011 № 240-п», на основании данных отчетов организаций
железнодорожного транспорта о количестве отправленных детей и
обучающихся, доходах и потерях в доходах, полученных от их перевозки, с
учетом прогнозируемого уровня тарифов на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом по предложению департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2015 году – 14 713,6 тыс. рублей;
- в 2016 году – 16 185,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 16 185,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – обеспечение доступности
транспортных услуг обучающимся и детям в возрасте от 5 до 7 лет
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении.
5
2.7. Субсидию, предоставляемую хозяйствующим субъектам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом
общего пользования (кроме транспорта, осуществляющего перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок) на
межмуниципальных маршрутах, водным транспортом общего пользования на
внутриобластных водных линиях (за исключением внутригородских),
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на возмещение
затрат в связи с оказанием транспортных услуг, связанных с
государственным регулированием тарифов.
Потребность в указанной субсидии определяется в соответствии с
постановлением Правительства области от 25.12.2009 № 1242-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим
субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с
оказанием транспортных услуг» (далее – постановление Правительства
области № 1242-п).
2.7.1.
В
части
организаций,
осуществляющих
перевозки
автомобильным транспортом общего пользования субсидия определяется в
соответствии с постановлением Правительства области № 1242-п как разница
между плановыми доходами и плановыми расходами.
Плановые расходы рассчитываются исходя из планового пробега,
утвержденного маршрутной сетью на текущий период, и нормативов затрат,
утвержденных постановлением Правительства области от 27.07.2011 № 547-п
«О нормативах затрат на пассажирские перевозки» с учетом основных
показателей социально-экономического развития Ярославской области,
предложенных Управлением стратегического планирования Правительства
Ярославской области.
Плановые
доходы
рассчитываются
исходя
из
планового
пассажирооборота в соответствии с утвержденной агентством маршрутной
сетью на текущий период, тарифов, установленных приказом департамента
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области с учетом
прогнозных значений на плановый период.
Размер субсидии составит:
- в 2015 году – 310 751,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 317 307,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 317 307,0 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – доступность транспортных
услуг для населения области.
2.7.2. В части организаций, осуществляющих перевозки водным
транспортом общего пользования на внутриобластных водных линиях
субсидия определяется в соответствии с постановлением Правительства
области № 1242-п.
6
Плановые расходы определяются с учетом экспертного заключения по
уровню себестоимости пассажирских перевозок, показателей прогноза
социально-экономического развития Ярославской области и рентабельности
в размере пяти процентов.
Плановые доходы определяются исходя из пассажирооборота,
планируемого в соответствии с согласованной агентством маршрутной сетью
на текущий период и тарифа на данный вид перевозок пассажиров по
прогнозу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2015 году – 36 695,80 тыс. рублей;
- в 2016 году – 35 450,20 тыс. рублей;
- в 2017 году – 35 450,20 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – доступность услуг водного
транспорта для населения области, обеспечение безопасности пассажирских
перевозок.
2.7.3.
В
части
предприятий,
осуществляющих
перевозки
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Размер субсидии согласно постановлению Правительства области
№ 1242-п определяется с учетом экспертного заключения департамента
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по уровню
себестоимости пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Ярославской области.
Размер субсидии составит:
- в 2015 году – 165 364,10 тыс. рублей;
- в 2016 году – 104 556,00 тыс. рублей;
- в 2017 году – 104 556,00 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – доступность услуг
железнодорожного транспорта для населения области.
2.8. Финансирование расходов, связанных с поддержанием
технической готовности автоколонны войскового типа № 1812-«РС» и
подвижного состава мобилизационного резерва, на реализацию мероприятий
по обеспечению мобилизационной готовности экономики.
Расходы запланированы в пределах утверждённых бюджетных
ассигнований на период 2015 – 2017 годов в объеме 5510,0 тыс. рублей
ежегодно.
2.9.
Субсидию
государственному
бюджетному
учреждению
Ярославской области «Яроблтранском» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, включающего работы по:
- выявлению нарушений требований к организации регулярных
перевозок пассажиров;
осуществлению функций центрального диспетчера региональной
навигационно-информационной системы ГЛОНАСС/GPS;
- обследованию маршрутов регулярных перевозок на интенсивность
пассажиропотока.
7
Указанная субсидия запланирована в соответствии с государственным
заданием, ежегодно утверждаемым приказом агентства. Расчет объема
данной субсидии на 2015 – 2017 годы произведен исходя из планируемых
расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
с учетом изменения системы оплаты труда работников бюджетного
учреждения.
Размер указанной субсидии составит:
- в 2015 году – 11 445,07 тыс. рублей;
- в 2016 году – 9 161,25 тыс. рублей;
- в 2017 году – 9 161,25 тыс. рублей.
Результативность бюджетных расходов – обеспечение требований к
организации регулярных перевозок пассажиров и безопасности пассажирских
перевозок на межмуниципальных маршрутах, повышение качества
обслуживания пассажиров.
2.10. Субсидию на обеспечение мероприятий по проведению
областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов и
подведению итогов работы транспортного комплекса.
Конкурс проводится с целью:
- популяризации и пропаганды профессии водителя среди молодежи;
- совершенствования профессионального мастерства водителей;
- выявления лучших водителей и команд среди юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, участвующих в конкурсе.
Осуществление данного мероприятия направлено на решение
существующей кадровой проблемы с водительским составом в
автотранспортных предприятиях и организациях Ярославской области,
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автобусами, с целью
повышения профессиональных навыков и мастерства водителей, а также
безопасности пассажирских перевозок.
На данные цели в 2015 году предусмотрено 0,5 млн. руб.