Эффективность использования бюджетных средств Главным

17
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой Программе
повышения безопасности дорожного
движения в Челябинской области на
2013 - 2015 годы
Методика
оценки эффективности областной целевой Программы
повышения безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2013 – 2015 годы
Достижение индикативных
показателей
Коэффициент
Показатели
за 2013 год
достижения
план
факт
отклонение индикативных
показателей
проценты проценты
+/Направление расходования бюджетных средств
снижение
транспортного
риска
6,0
(число лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. транспортных
(-0,2)
средств)
снижение социального риска (число
17,0
лиц, погибших в результате ДТП, на
100 тыс. населения)
(-0,4)
снижение
тяжести последствий
8,8
ДТП (число лиц, погибших в
результате
ДТП,
на
100
(-0,5)
пострадавших
сокращение
количества
детей,
207
пострадавших в результате ДТП по
собственной неосторожности
10
сокращение количества ДТП с
51,0
пострадавшими людьми в расчете на
10 тыс. транспортных средств
0,8
Итого по направлению
Использование
бюджетных средств,
тыс. рублей
план
факт
1500,0
Коэффициент Эффективность
использования использования
бюджетных
бюджетных
средств
средств
18
Достижение индикативных
показателей
Коэффициент
Показатели
за 2014 год
достижения
план
факт
отклонение индикативных
показателей
проценты проценты
+/Направление расходования бюджетных средств
снижение
транспортного
риска
5,8
(число лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. транспортных
0,4
средств)
снижение социального риска (число
16,8
лиц, погибших в результате ДТП, на
100 тыс. населения)
0,6
снижение
тяжести последствий
8,7
ДТП (число лиц, погибших в
результате
ДТП,
на
100
0,6
пострадавших)
сокращение
количества
детей,
192
пострадавших в результате ДТП по
собственной неосторожности
15
сокращение количества ДТП с
49,2
пострадавшими людьми в расчете на
10 тыс. транспортных средств
1,8
Итого по направлению
Использование
бюджетных средств,
тыс. рублей
план
факт
1500,0
Коэффициент Эффективность
использования использования
бюджетных
бюджетных
средств
средств
19
Достижение индикативных
показателей
Коэффициент
Показатели
за 2015 год
достижения
план
факт
отклонение индикативных
показателей
проценты проценты
+/Направление расходования бюджетных средств
снижение
транспортного
риска
5,6
(число лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. транспортных
0,6
средств)
снижение социального риска (число
16,6
лиц, погибших в результате ДТП, на
100 тыс. населения)
0,8
снижение
тяжести последствий
8,6
ДТП (число лиц, погибших в
результате
ДТП,
на
100
0,7
пострадавших)
сокращение
количества
детей,
187
пострадавших в результате ДТП по
собственной неосторожности
20
сокращение количества ДТП с
48,6
пострадавшими людьми в расчете на
10 тыс. транспортных средств
2,4
Итого по направлению
Использование
бюджетных средств,
тыс. рублей
план
факт
1 500,0
Коэффициент Эффективность
использования использования
бюджетных
бюджетных
средств
средств
20
1. Количество ДТП с пострадавшими людьми на 10 тысяч транспортных средств
А * 10 000,
В
где А - число ДТП с пострадавшими людьми; В – количество транспортных средств.
2. Социальный риск (число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения)
А * 100 000,
В
где А - число лиц, погибших в результате ДТП; В – количество населения.
3. Транспортный риск (число лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)
А * 10 000,
В
где А - число лиц, погибших в результате ДТП; В – количество транспортных средств.
4. Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших)
А * 100,
В (А+С)
где А - число лиц, погибших в результате ДТП; В – количество пострадавших, где С количество пострадавших в результате ДТП.
5. Количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности
А – В,
где А - количество детей, погибших и раненных в результате ДТП по собственной неосторожности в
2011 году (базовый); В – количество детей, погибших и раненных в результате ДТП по собственной
неосторожности (искомый).