Перечень мероприятий ВЦП
advertisement
25 ПЕРЕЧЕНЬ и описание мероприятий Программы №№ п/п 1.1. 1.2. Наименование раздела, мероприятия Состав (описание) мероприятия Объем финансирования (в тыс. руб.) ВСЕГО: 2013 г. В том числе: 2014 г. 2015 г. Сроки, ответственный исполнитель 1. Военно–патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к службе в армии, содействие призыву граждан на военную службу. Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации *Областной фестиваль -проведение смотров конкурсов в 99,54 99,54 2013 г. военно-патриотической воинских частях и Отдел по песни правоохранительных органах; взаимодействию -проведение отборочных концертов с военными смотра-конкурса; организациями и - проведение заключительного работе с концерта фестиваля; ветеранами - награждение лауреатов фестиваля боевых действий (вручение дипломов и подарков) Мероприятия, аренда звукоусилительной 1 376,43 477,28 389,15 510,00 2013 - 2015 гг. посвященные Дню техники и светового оборудования защитника Отечества для проведения торжественного Отдел по собрания; взаимодействию -художественное оформление фойе с военными и зала; организациями и участие профессиональных работе с художественных коллективов в ветеранами проведении концерта и боевых действий офицерского бала 26 1.3. Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) 1.4. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) - церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на аллеях Славы, обелискам и памятникам погибшим воинам; - построение и прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов; - демонстрация военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и современной авто – бронетанковой техники; - праздничные представления и праздничный салют; - прием руководством области ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, руководящего состава военных и правоохранительных органов -привлечение звукоусилительной машины для церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню на аллее Героев; - проведение митинга - реквием 5 875,49 1 301,42 1 387,07 3 187,00 2013 - 2015 гг. Отдел по взаимодействию с военными организациями и работе с ветеранами боевых действий 64,77 10,97 38,80 15,00 2013 - 2015 гг. Отдел по взаимодействию с военными организациями и работе с ветеранами боевых действий 27 1.5. Участие делегаций Челябинской области в праздничных мероприятиях, Северного и Черноморского флотов, посвященных Дню Военно-Морского Флота 1.6. Участие делегации Челябинской области в праздничных мероприятиях, посвященных принятию Военной присяги военнослужащими подшефного Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ - участие делегаций Челябинской области в мероприятиях, посвящённых Дню ВоенноМорского Флота на подшефных кораблях «Гремящий» Северного флота и «Цезарь Куников» Черноморского флота»: - приобретение билетов на проезд; приобретение подарков и сувениров Участие делегации Челябинской области в праздничных мероприятиях, посвященных принятию Военной присяги военнослужащими подшефного Президентского полка проводится в соответствии с Соглашением о совместной деятельности от 2010 года и является правовой основой для реализации совместных мероприятий командования Президентского полка и Администрации Челябинской области по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и включает в себя: -приобретение билетов на проезд; -приобретение подарков и сувениров 363,77 - 98,77 265,00 2014 - 2015 гг. Отдел по взаимодействию с военными организациями и работе с ветеранами боевых действий 83,81 - 13,81 70,00 2014 - 2015 гг. Отдел по взаимодействию с военными организациями и работе с ветеранами боевых действий 28 1.7. Мероприятия по проведению дней воинской славы России, памятных дат России, профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также иных знаменательных событий в деятельности правоохранительных и военных органов и организаций с участием представителей органов исполнительной власти Челябинской области Профессиональные воинские праздники: - День внутренних войск МВД РФ; - День войск ПВО страны; -День сотрудников военных комиссариатов; - День военного автомобилиста; - День Военно-морского флота; - День Воздушно-десантных войск; - День Военно-воздушных сил; - День танкиста; - День подразделений специального назначения; День ракетных войск и артиллерии; - День Героев Отечества; День ракетных войск стратегического назначения. Чествование военнослужащих в воинских частях проходит с вручением подарков, Грамот и Благодарностей от Губернатора Челябинской области Итого по разделу: 2 145,95 880,47 543,38 722,10 2013 - 2015 гг. Отдел по взаимодействию с военными организациями и работе с ветеранами боевых действий 10 009,76 2 769,68 2 470,98 4 769,10 2. Стимулирование достижения высоких показателей в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 2.1. Проведение торжественного приема членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, в рамках Российского выплата единовременной материальной помощи членам семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; - приобретение полиграфической продукции проведения мероприятий; 4 692,94 1 993,96 1 823,98 875,00 2013 - 2015 гг. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 29 2.2. милицейского Мемориала - приобретение подарков для детей имени Масленникова В.Т. сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; - приобретение цветов для членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; - фото- и видеосъемка членов семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей Проведение Проведение приема и чествование профессиональных сотрудников и ветеранов праздников и памятных правоохранительных органов дней Челябинской области посвященные: правоохранительных - Дню работников прокуратуры; органов Челябинской - Дню таможенника; области Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации; Дню работников органов безопасности России; Дню работников органов наркоконтроля; - Дню образования уголовноисполнительной системы; - Дню пограничника. Чествование проходит с вручением подарков, Грамот и Благодарностей от Губернатора Челябинской области 1 409,83 800,72 424,11 185,00 2013 – 2015 гг. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 30 издание печатной продукции направлено на обеспечение общественной безопасности, пропаганду борьбы с преступностью, терроризмом, наркоманией, коррупцией и экстремизмом, а также обеспечение административных комиссий городских округов и муниципальных образований Челябинской области методическими пособиями 2.4. Организация и Средства на организацию и проведение проведение антитеррористических антитеррористических учений направляются учений муниципальным образованиям Челябинской области, на территории которых планируется их проведение. Итого по разделу: 2.3. Издание методических пособий, памяток и календарной продукции по вопросам обеспечения общественной безопасности 464,92 224,45 90,47 150,0 2013 – 2015 гг. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 1 000,0 - - 1 000,0 7 567,69 3 019,13 2 338,56 2 210,00 2014 – 2015 гг. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 3. Развитие систем аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» в Челябинской области 3.1. 3.2. Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг Включает в себя наименование государственной услуги, потребителей, показатели, характеризующие объем и качество оказания государственной услуги, предельные тарифы на оплату государственной услуги Приобретение основных Приобретение оргтехники, мебели средств для оборудования рабочих мест 69 727.99 1 012,25 39 483,49 30 244,50 2013 – 2015 гг. ОГБУ «Безопасный город» 936,32 302,35 633,97 - 2013 – 2014гг. ОГБУ «Безопасный город» 31 3.3. 3.4. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг Проведение мероприятий по оптимизации энергозатрат и расходов на электропотребление постов видеонаблюдения в городах Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте, принимаемых на баланс ОГБУ «Безопасный город» Аренда офиса для работы сотрудников организации Планируется принять на баланс ОГБУ «Безопасный город» оборудование муниципалитетов: Миасс – 24 поста видеонаблюдения; Златоуст – 2 поста; Магнитогорск – 5 постов. После установки приборов энергоучета стоимость оплаты снизится – до 20% в первый год и до 50% в последующие годы. Расчет мощности: 31 пост = 145 тыс. рублей в месяц = 1,75 млн. руб. в год. Расчет по приборам учета: 31 пост = 900 тыс. рублей в год + разовые затраты на установку энергосчетчиков, шкафов = 600 тыс. рублей. Итого по разделу: 333,45 70,20 263,25 - 2013 – 2014 гг. ОГБУ «Безопасный город» - - (374,56)** (1 020,0)** 2014 – 2015 гг. ОГБУ «Безопасный город» 72 010,01 1 384,80 40 380,71 30 244,50 4. Расходы, связанные с выполнением функций общегосударственного значения 4.1. Административноуправленческие расходы КОСГУ 211,212,213 1.Фонд оплаты труда 2.Медобслуживание 3.Начисление на медобслуживание и на фонд оплаты труда 4.Суточные (командировочные расходы) 2013 – 2015 гг. 14 167,458 570,3 16 461,70 468,00 13 212,70 548,10 3 887,333 4 832,03 4 103,50 16,779 7,20 85,00 Отдел бухгалтерского учета 32 КОСГУ 221 «Услуги связи» КОСГУ 222 «Транспортные услуги» ИТОГО КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» ИТОГО КОСГУ 226 «Прочие услуги» ИТОГО КОСГУ 290 «Прочие расходы» ( в т.ч. членские взносы) ИТОГО КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» ИТОГО КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» Итого по разделу: Оценка эффективности ИТОГО использования бюджетных средств 351,015 320,80 278,70 112,547 67,80 90,0 133,711 115,60 147,40 923,093 723,20 708,10 29,095 102,40 59,60 299,759 0,0 0,0 63 703,77 332,584 20 823,67 320,09 23 418,80 228,20 19 461,30 - 1,0 153 291,23 27 997,28 Начальники отделов 68 609,05 56 684,90 Примечание: * пункт 1.1 отменен с 2014 года; ** расходы по оптимизации энергозатрат предусмотрены финансовым обеспечением государственного задания на оказание государственных услуг.
