1.Фонд оплаты труда

25
ПЕРЕЧЕНЬ
и описание мероприятий Программы
№№
п/п
Наименование
раздела,
мероприятия
Состав (описание)
мероприятия
Объем финансирования (в тыс. руб.)
ВСЕГО:
2013 г.
В том числе:
2014 г.
2015 г.
Сроки,
ответственный
исполнитель
1. Военно–патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к службе в армии, содействие призыву граждан на военную службу.
Формирование позитивного образа Вооруженных Сил и системы правоохранительных органов Российской Федерации
1.1.
Областной
фестиваль -проведение смотров конкурсов в
военно-патриотической
воинских
частях
и
песни
правоохранительных органах;
-проведение отборочных концертов
смотра-конкурса;
проведение
заключительного
концерта фестиваля;
- награждение лауреатов фестиваля
(вручение дипломов и подарков)
331,00
100,00
110,00
121,00
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с военными
организациями и
работе с
ветеранами
боевых действий
1.2.
Мероприятия,
- аренда звукоусилительной техники
посвященные
Дню и светового оборудования для
защитника Отечества
проведения
торжественного
собрания;
-художественное оформление фойе и
зала;
-участие
профессиональных
художественных
коллективов
в
проведении концерта и офицерского
бала
1 655,00
500,00
550,00
605,00
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с военными
организациями и
работе с
ветеранами
боевых действий
26
1.3.
Мероприятия,
посвященные
Дню
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов (1945
год)
1.4.
Мероприятия,
посвященные
Дню
памяти и скорби – дню
начала
Великой
Отечественной
войны
(1941 год)
- церемония возложения венков и
цветов к Вечному огню на аллеях
Славы, обелискам и памятникам
погибшим воинам;
- построение и прохождение
торжественным маршем парадных
расчетов военнослужащих и
сотрудников правоохранительных
органов;
- демонстрация военной техники
времен Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов и
современной авто – бронетанковой
техники;
- праздничные представления и
праздничный салют;
- прием руководством области
ветеранов Великой Отечественной
войны
1941-1945
годов,
руководящего состава военных и
правоохранительных органов
-привлечение
звукоусилительной
машины для церемонии возложения
венка и цветов к Вечному огню на
аллее Героев;
- проведение митинга - реквием
4 965,00
1 500,00
1 650,00
1 815,00
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с военными
организациями и
работе с
ветеранами
боевых действий
82,75
25,00
27,50
30,25
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с военными
организациями и
работе с
ветеранами
боевых действий
27
1.5.
Участие
делегаций
Челябинской области в
праздничных
мероприятиях,
Северного
и
Черноморского флотов,
посвященных
Дню
Военно-Морского Флота
1.6.
Мероприятия
по
проведению
дней
воинской славы России,
памятных дат России,
профессиональных
праздников и памятных
дней в Вооруженных
Силах
Российской
Федерации, а также
иных
знаменательных
событий в деятельности
правоохранительных и
военных
органов
и
организаций с участием
представителей органов
исполнительной власти
Челябинской области
Итого по разделу:
- участие делегаций Челябинской
области
в
мероприятиях,
посвящённых Дню Военно-Морского
Флота на подшефных кораблях
«Гремящий» Северного флота и
«Цезарь Куников» Черноморского
флота»:
-приобретение билетов на проезд;
-приобретение подарков и сувениров
Профессиональные
воинские
праздники:
- День внутренних войск МВД РФ;
- День войск ПВО страны;
-День
сотрудников
военных
комиссариатов;
- День военного автомобилиста;
- День Военно-морского флота;
- День Воздушно-десантных войск;
- День Военно-воздушных сил;
- День танкиста;
- День подразделений специального
назначения;
- День ракетных войск и артиллерии;
- День Героев Отечества;
День
ракетных
войск
стратегического назначения.
Чествование военнослужащих
в
воинских
частях
проходит
с
вручением подарков, Грамот и
Благодарностей
от
Губернатора
Челябинской области
993,00
300,00
330,00
363,00
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с военными
организациями и
работе с
ветеранами
боевых действий
744,75
225,00
247,50
272,25
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с военными
организациями и
работе с
ветеранами
боевых действий
8 771,5
2 650,00
2 915,00
3 206,50
28
2. Стимулирование достижения высоких показателей в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов
2.1.
2.2.
выплата
единовременной
материальной помощи членам семей
сотрудников
правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
- приобретение полиграфической
продукции проведения мероприятий;
- приобретение подарков для детей
сотрудников
правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
- приобретение цветов для членов
семей
сотрудников
правоохранительных
органов,
погибших
при
исполнении
служебных обязанностей;
- фото- и видеосъемка членов семей
сотрудников
правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей
Проведение
Проведение приема и чествование
профессиональных
сотрудников
и
ветеранов
праздников и памятных правоохранительных
органов
дней
Челябинской области посвященные:
правоохранительных
Дню работников прокуратуры;
органов
Челябинской Дню таможенника;
области
Дню
сотрудников
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации;
Дню
работников
органов
безопасности России;
Дню
работников
органов
наркоконтроля;
Проведение
торжественного приема
членов семей сотрудников
правоохранительных
органов, погибших при
исполнении служебных
обязанностей, в рамках
Российского
милицейского Мемориала
имени Масленникова В.Т.
6 620,00
2 000,00
2 200,00
2 420,00
2013 - 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с правоохранительными
органами
4 657,501
1 407,1
1 547,81
1 702,591
2013 – 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с правоохранительными
органами
29
2.3.
Издание методических
пособий,
памяток
и
календарной продукции
по
вопросам
обеспечения
общественной
безопасности
- Дню образования уголовноисполнительной системы;
- Дню пограничника.
Чествование проходит с вручением
подарков, Грамот и Благодарностей
от Губернатора Челябинской области
- издание печатной продукции
направлено
на
обеспечение
общественной
безопасности,
пропаганду борьбы с преступностью,
терроризмом,
наркоманией,
коррупцией и экстремизмом, а также
обеспечение
административных
комиссий городских округов и
муниципальных
образований
Челябинской области методическими
пособиями
Итого по разделу:
1 241,25
375,00
412,5
453,75
2013 – 2015 гг.
Отдел по
взаимодействию
с правоохранительными
органами
12 518,751
3 782,1
4 160,31
4 576,341
3. Расходы, связанные с выполнением функций общегосударственного значения
3.1.
Административноуправленческие расходы
Всего по аппарату:
КОСГУ 211,212,213
1.Фонд оплаты труда
2.Медобслуживание
3.Начисление на медобслуживание и
на фонд оплаты труда
4.Суточные
(командировочные
расходы)
КОСГУ 221 «Услуги связи»
КОСГУ 222 «Транспортные услуги»
ИТОГО КОСГУ 225 «Услуги по
содержанию имущества»
ИТОГО КОСГУ
226 «Прочие
услуги»
55 900,00
18 710,8
18 536,6
18 652,6
2013 – 2015 гг.
36 805,80
1 566,00
12 268,60
464,00
12 268,60
522,00
12 268,60
580,00
Отдел
бухгалтерского
учета
11 493,9
3 792,60
3 834,90
3 866,40
255,00
1 298,80
298,7
85,00
412,00
94,70
85,00
432,60
99,50
85,00
454,20
104,50
573,00
191,00
191,00
191,00
2 244,60
748,20
748,20
748,20
30
Оценка эффективности
ИТОГО
ИТОГО КОСГУ 290 «Прочие
расходы» ( в т.ч. членские взносы)
ИТОГО КОСГУ 310 «Увеличение
стоимости основных средств»
ИТОГО КОСГУ 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов»
КОСГУ 290 «Прочие расходы»
использования бюджетных средств:
184,5
60,0
61,50
20,00
61,50
20,00
61,50
20,00
299,9
299,90
-
-
861,90
18,00
-
287,30
6,00
287,30
6,00
287,30
6,00
77 190,251
25 142,90
Начальники
отделов
25 611,91
26 435,441