2017 годы и плана - Администрация Мокшанского района
advertisement
АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от № р.п. Мокшан Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015 - 2017 годы и плана мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2015 - 2017 годы В целях оздоровления муниципальных финансов и сокращения муниципального долга Мокшанского района, руководствуясь Уставом Мокшанского района Пензенской области, администрация Мокшанского района постановляет: 1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015 - 2017 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 2. Ответственным исполнителям: 2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015 - 2017 годы в рекомендуемые сроки. 2.2. Представлять в финансовое управление администрации Мокшанского района отчет о результатах реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015 - 2017 годы в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденным в приложении № 1 к настоящему постановлению, ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 3. Утвердить План мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2015 - 2017 годы согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 4. Финансовому управлению администрации Мокшанского района: 4.1. Представлять в Министерство финансов Пензенской области отчет о результатах реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015 – 2017 годы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 4.2. Представлять в Министерство финансов Пензенской области отчет о реализации Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2015 - 2017 годы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 5. Признать утратившими силу постановления администрации Мокшанского района: от 18.07.2013 № 875 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2013 – 2015 годы и плана мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2013-2015 годы», от 16.08.2013 № 1012 «О внесении изменений в постановление администрации Мокшанского района от 18.07.2013 № 875 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2013 – 2015 годы и плана мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2013-2015 годы»». 6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области». 7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. Глава администрации Мокшанского района Н.Н.Тихомиров 2 Приложение № 1 к постановлению администрации Мокшанского района от _________ № ______ План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015-2017 годы № п/п 1 2 3 Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Мокшанского района Наименование мероприятия Срок Ответственные Ожидаемый объем дополнительных реализации исполнители доходов, тыс.руб. 2015 2016 2017 2015-2017 год год год годы Итого по разделу 13700 4745 5300 23745 Постановка на учет неучтенных в течение Отдел экономики, 100 100 100 300 2015-2017 объектов налогообложения земельных и годов имущественных отношений администрации Мокшанского района Внесение изменений в в течение Отдел экономики, 370 370 400 1140 2015-2017 муниципальные нормативные земельных и годов правовые акты в части повышения имущественных размеров арендной платы за отношений земельные участки администрации Мокшанского района Применение повышенной налоговой Отдел экономики, 500 500 500 1500 ставки (1,5%) земельного налога в в течение земельных и 3 4 5 6 7 2015-2017 отношении земельных участков, имущественных годов отнесенных к землям отношений сельскохозяйственного назначения администрации или к землям в составе зон Мокшанского района сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению Внесение изменений в в течение Отдел экономики, 2015-2017 муниципальные нормативные земельных и годов правовые акты в части индексации имущественных ставок арендной платы за отношений пользование муниципальным администрации имуществом Мокшанского района Снижение задолженности по налогам в течение Отдел экономики, в результате осуществления 2015-2017 земельных и годов деятельности межведомственной имущественных (ежемесячно) комиссии по налогам и сборам в отношений, Мокшанском районе финансовое управление администрации Мокшанского района Снижение задолженности по в течение Отдел экономики, 2015-2017 неналоговым доходам в результате земельных и годов осуществления деятельности имущественных межведомственной комиссии по (ежемесячно) отношений, налогам и сборам в Мокшанском финансовое управление районе администрации Мокшанского района 2015-2017 Принятие мер по увеличению Отдел экономики, годы доходов местных бюджетов за счет земельных и 80 80 80 240 4000 1800 2000 7800 2000 1500 1800 5300 300 345 370 1015 4 8 9 пересмотра действующих на территориях муниципальных районов и городских округов значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности Принятие мер по легализации заработной платы в отношении отдельных категорий налогоплательщиков (ежегодно 4 квартал) имущественных отношений администрации Мокшанского района в течение 2015-2017 годов Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду в течение 2015-2017 годов Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района 50 6300 50 50 150 6300 5 Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Мокшанского района № п/п Наименование мероприятия Срок реализации 1 Изменение долговой нагрузки Мокшанского района, тыс.руб. 2015-2017 годы 2 Отношение муниципального долга Мокшанского района к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений, % 2015-2017 годы Ответственные исполнители Финансовое управление администрации Мокшанского района Финансовое управление администрации Мокшанского района 2015 год 39600 123,5 Значение показателя 2016 2017 2015-2017 год год годы -57998 -3400 -21798 27,6 х 38,9 Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Мокшанском районе № Наименование мероприятия Срок Ответственные Ожидаемый эффект п/п реализации исполнители 2015 2016 2017 2015-2017 год год год годы 1 Проведение (ежемесячно) 2015-2017 Главные распорядители Отсутствие просроченной оперативного мониторинга принятых годы бюджетных средств кредиторской задолженности обязательств в целях исключения Мокшанского района необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Мокшанского района 2 Проведение (ежегодно) 2015-2017 Финансовое управление Снижение уровня долговой нагрузки инвентаризации действующих годы администрации 6 долговых обязательств Мокшанского района Мокшанского района 3 Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Мокшанского района 2015-2017 годы 4 При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд обеспечить соответствие проводимых процедур требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) Увеличение доли расходов бюджета Мокшанского района, осуществляемых в рамках муниципальных программ Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Мокшанского района 2015-2017 годы 5 6 2015-2017 годы ежегодно в течение 2015–2017 гг. Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района Руководители муниципальных учреждений Мокшанского района Главные распорядители бюджетных средств Мокшанского района Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Отсутствие просроченной кредиторской задолженности Экономия бюджетных средств Эффективное использование бюджетных средств Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Мокшанского района 7 7 № п/п 1 2 Проведение мероприятий по увеличению заполняемости бизнесинкубатора, мониторинг роста бюджетной и экономической эффективности деятельности резидентов Мокшанского района МУП «Агентство по развитию предпринимательства» Эффективное использование площадей бизнес-инкубатора. Повышение бюджетной и экономической эффективности за счет коммерциализации проектов, реализующихся на базе бизнесинкубатора Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов Наименование мероприятия Срок Ответственные Ожидаемая экономия бюджетных реализации исполнители средств, тыс.руб. 2015 2016 2017 2015-2017 год год год годы 17647 23510 22010 63167 Итого по разделу I. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Мокшанского района Итого по подразделу 6750 8950 7450 23150 Отказ в 2014 году от индексации Главные распорядители 3170 3170 3170 9510 должностных окладов работников бюджетных средств органов местного самоуправления Мокшанского района Мокшанского района с 1 октября 2014 года на 5,0% Отказ в 2014 году от индексации Главные распорядители 880 880 880 2640 оплаты труда категорий работников бюджетных средств муниципальных учреждений, которые Мокшанского района не попали под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 с 1 8 3 4 1 2 октября 2014 года на 5,0% Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление целевых субсидий и субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) Оптимизация расходов на реализацию муниципальных программ Главные распорядители бюджетных средств Мокшанского района, учредители бюджетных и автономных учреждений 1200 2400 1400 Главные распорядители 1500 2500 2000 бюджетных средств Мокшанского района II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Мокшанского района Итого по подразделу 10897 14560 14560 Сокращение 34 ставок по 2015-2017 Управление 3016 5010 5010 учреждениям, подведомственным годы образованием Управлению образованием, закрытие администрации МБОУ ООШ с.Дмитриевка и филиала Мокшанского района МБОУ СОШ с.Нечаевка в с.Успенское с организацией подвоза учащихся, сокращение оплаты труда работников централизованной бухгалтерии за счет уменьшения премиального фонда Сокращение 19 ставок по 2015-2017 Отдел по реализации 1923 2930 2930 учреждениям культуры района и годы молодежной политики, поселений, детской школе искусств, культуре, физкультуре и сокращение оплаты труда спорту администрации 5000 6000 40017 13036 7783 9 руководителей и главных бухгалтеров учреждений культуры и детской школы искусств 3 4 Уменьшение премиального фонда муниципальных служащих и сокращение штатной численности работников органов местного самоуправления района и поселений на 6 единиц Оптимизация расходов на реализацию муниципальных программ 2015-2017 годы 2015-2017 годы Мокшанского района; руководители учреждений культуры и детской школы искусств; главы администраций поселений (по согласованию) Администрация Мокшанского района и ее управления; администрации поселений (по согласованию) Главные распорядители бюджетных средств Мокшанского района 4958 5620 5620 16198 1000 1000 1000 3000 Примечание: ожидаемая экономия бюджетных расходов в результате реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2016 и 2017 годах будет уточняться при формировании бюджета Мокшанского района на соответствующий период 10 Приложение N 2 к постановлению администрации Мокшанского района от ___________ № ______ Отчет о результатах реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2015-2017 годы Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Мокшанского района N п/п 1 n1 n2 n3 ni Итого по разделу Наименование мероприятия 2 Срок реализации 3 Ожидаемый результат, млн. рублей 20__ 4 Итого Фактический результат, млн. рублей за 20__ 5 Доля недополученных доходов в общем годовом объеме налоговых поступлений, % Итого ((Итого факт - Итого ожид.) / годовой объем налоговых доходов консолидированного бюджета Мокшанского района) * 100% 6 Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Мокшанского района N п/п 1 n1 Наименование мероприятия 2 Срок Фактический объем реализации муниципального долга Мокшанского района на начало периода 3 на 1.01.20__ 4 Ожидаемое снижение объема долга (в разрезе мероприятий) 5 Фактический объем муниципального долга Мокшанского района на конец периода на 1.01.20__ 6 n2 n3 11 ni ИТОГО суммарный эффект Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Мокшанского района N п/п 1 n1 n2 n3 n4 N п/п Наименование мероприятия 2 Срок реализации 3 Ожидаемый результат 4 мероприятия по оптимизации бюджетных расходов Наименование Срок Ожидаемая мероприятия реализации экономия бюджетных средств, млн. рублей 1 2 n1 n2 n3 ni ИТОГО экономия бюджетных средств 3 4 Фактический результат 5 в отношении к суммарному объему расходов без учета безвозмездных перечислений, % 5 Примечания 6 Фактическая в отношении к экономия суммарному бюджетных объему расходов средств, без учета млн. рублей безвозмездных перечислений, % 6 7 Исполнитель ____________________ (подпись, ФИО, тел) 12 Приложение № 3 к постановлению администрации Мокшанского района от __________ № _______ План мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2015-2017 годы N п/п 1 2 3 4 5 Мероприятия Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Мокшанского района Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации Сокращение объема заимствований, в том числе: - по привлечению кредитов в кредитных организациях; - по привлечению бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области Погашение долговых обязательств Мокшанского района, в том числе: - расчеты с бюджетом Пензенской области по бюджетным кредитам; - расчеты с кредитными организациями Увеличение объема средств, поступающих от приватизации муниципального имущества Мокшанского района Срок исполнения Ежемесячно Ежемесячно 2015-2017 годы Согласно установленным графикам платежей 2015-2017 годы Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Мокшанского района Финансовое управление администрации Мокшанского района Финансовое управление администрации Мокшанского района Финансовое управление администрации Мокшанского района Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района Ожидаемый эффект от данных мероприятий - достижение уровня муниципального долга Мокшанского района до 50% доходов бюджета Мокшанского района (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 31.12.2016 (Приложение к Плану). 13 Приложение к Плану мероприятий по сокращению муниципального долга Мокшанского района на 2015-2017 годы Муниципальный долг Мокшанского района на 2015-2017 годы Тыс. руб. Наименование источников Муниципальный долг на 1 января Кредиты кредитных организаций Получение Погашение Бюджетные кредиты из бюджета области Получение Погашение Муниципальные гарантии Предоставление Погашение Муниципальный долг на 31 декабря Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 2015 год (Оценка) 53 821 1 600 4 000 5 600 41 200 50 000 8 800 93 421 75 652 123,5 - 2016 год (Оценка) 93 421 6 000 6 000 51 998 51 998 35 423 128 388 2017 год (Оценка) 35 423 3 400 3 400 32 023 82 237 27,6 38,9 14
