КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Бизнес-план
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
НА 2010-2014 ГОДЫ
Автор и инициатор проекта
Глава крестьянско-фермесркого
хозяйства
Юсупова Разиля Идиятовна
1. Название и адрес предприятия, вид индивидуальной
собственности.
а)
Название: Крестьянское (фермерское) хозяйство «Возрождение»
Адрес: РБ, Нуримановский район, д. Ново-Исаево
б)
Суть
продуктов
предлагаемого
животноводства,
растениеводство.
проекта:
производство
Реализация
данного
организация
зерновых
проекта
производства
для
фуража,
обеспечит
решение
следующих задач:
удовлетворение
потребности населения в сельскохозяйственной
продукции (гусиное мясо, молоко, мясо говядины, мясо баранины), кумыса;
обеспечение занятости
населения в результате создания новых
рабочих мест.
Для
осуществления
этого
проекта
необходимо
приобрести
прессосборщик, комбикормовая установка КУ 2-1, автомобиль 279000000010-01
(ГАЗель)
для
транспотировки
кормов
и
производимой
продукции.
в) Стоимость
проекта, сумма средств необходимых для создания
организации индивидуальной деятельности: 50 000 000 рублей.
2. Существо предлагаемого проекта
а) Крестьянское (фермерское) хозяйство «Возрождение» планирует
осуществление
производства,
переработки
и
реализации
сельскохозяйственной продукции: животноводства (мясо, молоко), гусиное
мясо, производство зерновых для фуража, планируется разведение крупного
рогатого скота и гусей. Продукция - гусиное мясо, молоко, мясо говядины,
мясо баранины, кумыс.
б)
Намеченные
объемы
производства
и
реализации:
- разведение и содержание гусей; разведение и содержание КРС; реализация
мяса баранины;
• реализация молока; кумыса
в) Занимаемый участок рынка: мелкооптовая торговля, реализации
молока на переработку.
г) Сведения о предпринимателе:
Крестьянское (фермерское) хозяйстве «Возрождение» создано вновь
(зарегистрировано постановлением администрации Нуримановского района
от 4.02.2009 года, за регистрационным № 309028 003500060 серия 02 №
005935169.
Предоставлено право на аренду земельного участка площадью 228 га.
Сроком на 10 лет.
Адрес РБ, Нуримановский район, деревня Ново-Исаево.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства:
Юсупова Разиля
Идиатовна
Дата рождения: 15.07.1950 года
Адрес: РБ, Нуримановский район, с. Красная горка, ул. Мифтахова.
З.Производственный план
а) Описание производственного процесса :
Производство фуражного зерна:
вспашка земли;
закрытие влаги;
культивация;
посев;
хим. прополка;
уборка.
Животноводство:
санитарная обработка фермы;
закуп молодняка;
осмотр (летняя пастьба);
реализация гусиного мяса;
заготовка кормов (сена);
забой;
реализация мяса говядины;
реализация мяса баранины;
реализация молока и кумыса.
б)
Производственные помещения: строительство коровника для
в)
Оборудование: изготовление кормушек, ведра, лопаты-
КРС
вилы, тележки, спец .одежда и обувь, защитные средства от вредителей.
г)
поставщики сырья: закуп суточных гусей в инкубаторе п.
Ермолаево, закуп племенного КРС, закуп овец, коз, закуп семян для фуража
(ячмень, овес).
План сбыта
а)
рыночных);
регулирование цен в зависимости от спроса (не выше
б)
потенциальными потребителями:
- мясо, молоко, кумыс - предприятия розничной торговли и общепита
(реализация мелким оптом);
5,Организационный план
а) Компетенция управленческого персонала:
Юсупова Разиля Идиатовна стаж – 38 лет.
6.
Оценка риска
а)
Слабыми сторонами животноводства являются:
- неблагоприятные погодные условия для заготовки кормов;
- плохое снабжение кормами;
- заболевание и падеж скота.
б)
Конкуренты:
-
все близлежащие крестьянские фермерские хозяйства, личное
подсобное хозяйство.
7.
Финансовый план
а) Источники средств: заемные:
Субсидии из фонда развития и поддержки малого предпринимательства
РБ
Наименование
прессподборщик
Сумма
318,7 тыс.руб
Комбикормовая установка КУ 2-1
289,6 тыс.руб.
Автомобиль 2790-00000010-01 ГАЗель
Итого:
1 000 000
391,7 тыс. руб.
б) ежегодные планы расходов и доходов на период 2010 г.- 2011 г.
Доходы:
Производство фуражного зерна:
- ячмень;
- предполагаемый урожай
28 ц * 77 га = 2156 ц. 2156 ц* 230 руб. =495880
ИТОГО: 495880 руб.
Животноводство:
*Гуси: - мясо (забой осенью)
90 голов * 300 руб. =27 000 руб.
*КРС:
- мясо -1200 кг*120руб=24000 руб.
молоко - 70 000 л. * 12 =84000 руб.
кумыс – 20 000 л. * 20 = 40 000 руб.
Всего доходов: 1 480 000 рублей.
Расходы: Производство кормов:
-
ГСМ, диз. топливо
Зтн* 16-20 руб. =48600 руб.
-
Диз. Масло
300 л * 12-00 руб. = 3600 руб.
- Заработная плата 2 чел. 2 * 2000 руб. - 4000 руб. в месяц 48000 руб. в
год.
- Налоги и платежи
48000 * 0,4 = 19200 руб.
- Итого: 119400 рублей
Животноводство:
- Прививки, вакцинация, санитарная обработка 10000 руб.
- Заработная плата
- Налоги и платежи
2 чел. * 2000 руб.* 12 - 48000 руб.
48000 * 0,4 = 19200 руб.
- ГСМ, диз. Топливо 2000 л. * 16,2 - 32400
- Ремонт агротехники – 20000
- Итого: 129600
Всего расходов 249000
Прибыль 476000 руб.
Налог по упрощенной системе налогообложения 43500 руб.
Самоокупаемость и рентабельность 65 %
8. Перспективы развития и планы на будущее
а)
В перспективе увеличение стада КРС до 40 голов. Разведение
молочных и мясных коров для дальнейшей их реализации; овцеводство и
козеводство;
б)
Приобретение инкубатора;
в)
приобретение оборудования для переработки мясных и молочных
продукции.
Типовая структура
Технико - экономические обоснование
Наименование предприятия- заемщика КФХ "Возрождение"
Место нахождение: д. Ново-Исаево Нуримановского района
Телефон: 8(34776) 2-27-21,
Основное направление деятельности заемщика производство зерновых
культур, животноводческой продукции, производство кумыса.
Характеристика закупаемого оборудования:
- Прессподборщик, поставщик ГУП "Башсельхозтехника", стоимость 318,7
тыс. руб.;
-
Комбикормовая
установка
КУ 2-1,
завод-изготовитель
ОАО
"Слабодской машиностроительный завод" для приготовления кормов,
стоимость 289,6 тыс. рублей;
Автомобиль 2790-0000010-01 (ГАЗель) для транспортировок кормов и
производимой продукции, завод-изготовитель ОАО "ГАЗ" стоимостью 391,7
тыс. рублей.
Сроки и этапы реализации до мая 2011 год.
Прогнозируемые показатели деятельности предприятия
№
Показатель
Ед. Изм. 2010
2011
2012
2013
2014
п/п
1
Производство
зерна
Технические
тонн
тонн
1050
160
1100
180
1150
180
1200
200
1250
200
2600
4000
2600
4000
2600
4000
2600
4000
2600
4000
750
160
800
180
850
180
900
200
950
200
Ты с.руб. 1950
Тыс. руб. 640
Тыс.руб.
Тыс. руб.
2080
720
2210
720
2340
800
2470
800
Ты с. руб. 1750
Тыс .руб. 550
Тыс.руб.
Тыс.руб.
1700
600
1750
600
1800
650
1750
720
Ты с. руб. 200
Тыс. руб. 90
Тыс.руб.
Тыс.руб.
380
120
460
120
540
150
720
80
2
3
4
5
6
культуры
подсолнечник
молоко
мясо
Цена
реализации
Зерно
Технические
культуры
подсолнечник
молоко
мясо
Обьем
реализация:
Зерно
подсолнечник
молоко
мясо
Выручка:
Зерно
подсолнечник
молоко
мясо
Себестоимость
Зерно
подсолнечник
молоко
мясо
Прибыль
Зерно
подсолнечник
молоко
мясо
Тонн
Тонн
Руб.
Руб/т
Руб/т
Руб/ц
Руб/кг
тонн
Тонн
Тонн
Тонн
Тонн
2. Инициатор проекта
Инициатор проекта КФХ «Возрождение» -
ИП Юсупова Разиля
Идиятовна, глава хозяйства
2.1.
Фермерское
хозяйство
«Возрождение»
д.
Ново-Исаево
Нуримановского района
Руководитель
Юсупова
Разиля
Идиятовна,
глава
фермерского
хозяйства.
Телефон 2-27-21 .
Сфера деятельности : сельское хозяйство производство продукций
растениеводства, зерно, технические культуры, кормовые культуры ,
продукции животноводства молоко, привес крс, кумыс.
2.4. Информация о руководителях
Ф.И.О.: Юсупова Разиля Идиятовна
Год рождения: 15.07.1950 года.
Должность: Глава ФХ «Возрождение»
Образование : высшее
Трудовая деятельность: 38 лет.
3. Существо предлагаемого проекта
3.1. Местонахождение объекта
КФХ «Возрождение» расположено в 90 км от Уфы.
Доступность
ресурсов:
близость
к
потребителю:
инфраструктура, основные здания и сооружения
ремонта сельскохозяйственной техники, хранения
развитая
предназначены для
произведенного сырья,
фермы для содержания поголовья скота, право владения - аренда, условия
аренды: Срок аренды 10 лет с правом выкупа.
Наличие хранилищ: четыре складских помещения.
3.3. Технология производства продукции 1
1. Весенняя обработка почвы
2.Культивация
3.Предпосевная
культивация
в
глубину
заделки
семян
4.Протравливание семян ПС-10
5.Посев многолетних трав
б.Прикатование
7. Химическая прополка
8.Прямое комбайнирование
9.Скашивание в валки
10. Подбор в валки
10.Транспортировка зерна
11.Очистка зерна
13 Сволакивание соломы
14.
Скирдование
15.
транспортировка соломы.
6. Организационный план
6.1. Фермерское хозяйство «Возрождение» д.Ново-Исаево, дата
регистрации 04.02.2009 года
- Руководитель Ф.И.О.: Юсупова Разиля Идиятовна
- Учредитель: Юсупова Разиля Идиятовна
- Трудовые ресурсы
5.Финансовый план
5.1. Налоговое окружение.
Наименование
уплачиваемых
предприятием,
осуществляющим
инвестиционный
проект
Упрощенная
система
налогообложения
Единый
социальный налог
Ставка
%
Налоговая
база
Тыс. руб.
Период
начисления
6
Годовой
20,6
годовой
Упрощенная система налогообложения
Льготы
предусматривает уплату 6 %
от дохода.
5.2. Численность персонала
п/п Наименование
Категории
!
2
3
4
персонала
Основное
производство
Вспомогательное
Административно
Сбытовой
Средняя Интервал
1кв
2кв
з/п
Зкв
4кв
3500
20
20
20
4
2400
2700
2400
8
1
1
8
1
1
8
1
1
2
1
1
5.3. Калькуляция затрат на производство продукции
Наименование
продукции
ПроизВсего
ведение, т затрат
Зерновые
1050
технические
160
Итого
растениеводство
всего
X
В том числе
з/п с гем
отч
Удоб
ядох
аморти Прочие
1355
550
504
165
144
165
845
195
180
245
50
52
40
25
82,5
60
136
24,5
1424
277
830
92
137,5
87,5