Финансово-экономическое обоснование эксперимента

Финансово-экономическое обоснование эксперимента
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением английского языка №1 г. Ставрополь,
ул. Мира, 262 (8652) 23-46-62
Название темы эксперимента: «Психологическое здоровье учащихся как фактор реализации
интеллектуального потенциала личности»
Ведущая организация: Северо-Кавказский Федеральный Университет, гуманитарный
институт
Сроки работы: 25.11.2013 г. по 25.11.2016 г.
1. Необходимые затраты на материально-техническое обеспечение эксперимента:
№
п/п
1
2
3
4
Назначение затрат
Приобретение учебной литературы
Приобретение оборудования
Хозяйственные расходы
Прочие расходы
Итого:
Сумма
90,0
130,0
60,0
30,0
310
2. Состав участников эксперимента
Количество учебных групп (классов) 12
Контингент:
I класс (параллель) 1 «В», 1 «Г»
V класс 5 «А», 5 «В»
VII класс 7 «А», 7 «Г»
VIII класс 8 «А», 8 «В»
IX класс 9 «Б», 9 «В»
X класс 10 «А», 10 «Б»
Итого: 12
- инженерно-педагогических работников: нет
- педагогических работников: 16 человек
- других работников (перечисленный состав): педагоги-психологи – 2 человека, социальный
педагог – 1 человек
- обслуживающий персонал: 3 человека
Привлечение средств различных источников финансирования:
1. Бюджетные средства: 372633
2. Внебюджетные средства: 591232
- оплата родителей: нет
- благотворительные и спонсорские взносы: 591232
- средства различных общественных фондов и программ: нет
- средства от оказания платных услуг и предпринимательской деятельности: нет
I. Смета расходов на 2014 - 2016 гг. с учетом бюджетных ассигнований различного уровня,
поступлений внебюджетных средств.
Статьи затрат.
Бюджет Эксперим.: 372633
Внебюджет: 591232
Итого план 2014 – 2016 гг.
ЗП участникам эксперимента, в том числе научному руководителю: 167400 в т.ч. 72000
Начисления: 50555
Хоз. расходы, в т, ч. коммунальные услуги: 60000
Пр. расходы.
Приобретение учебной литературы, организация и проведение семинаров и т. д.: 90000
Питание: нет
Приобретение оборудования и инвентаря для кабинетов (конкретные расходы): 130000
Мягкий инвентарь и оборудование: нет
Капитальный ремонт. Всего: (конкретные расходы): нет
Прочие расходы, мероприятия: 30000
Всего: (конкретные расходы)
Итого:963865
II. Расчет общего фонда заработной платы, доплат и надбавок:
1. Фонд заработной платы пед. персонала нормативный согласно тарификации: нет
2. Фонд заработной платы штатных работников: нет
3. Введение дополнительных должностей и ставок по эксперименту:
№ п/п
Разряд
Ставка
Кол-во
Сумма
1
-
6000
1
216000
Доплаты и надбавки стимулирующего характера:
- согласно тарификации: нет
- согласно штатного расписания: нет
- доплата за руководство группами по направлениям эксперимента (10%)
№п/п
Ф.И.О.
Должность
1
Сляднева Л.В.
2
Разряд
Ставка
Сумма доплат
зам. директора
14343
1434
Сляднева Е.Н.
педагог-психолог
5437
544
3
Щукина С.О.
педагог-психолог
5437
544
4
Кирина Н.А.
социальный педагог
5437
544
5
Моногарова Е.В.
зам. директора
14343
1434
6
Голубева А.А.
Учитель математики
8700
870
7
Беляева Е.В.
8700
870
8
Сукретная Т.В.
8700
870
9
Павлова Е.П.
Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка
Учитель английского
языка
8700
870
Доплата педагогическому персоналу, участвующему в эксперименте (____%)
№ п/п
Ф.И.О.
Профессия
Разряд
Ставка
Сумма доплат
-
-
-
-
-
-
Доплата за счет внебюджетных средств (___________ %)
№п/п
Ф.И.О.
Профессия
Разряд
Ставка
Сумма доплат
-
-
-
-
-
-
Таким образом, согласно экономическому обоснованию расходы по заработной плате в
год для ведения эксперимента складываются:
Год
За счет бюджета
Итого за год
-
За счет внебюджетных
средств
-
2013
2014
124211
93744
217955
2015
124211
93744
217955
2016
124211
93744
217955
Всего за период
эксперимента
372633
281232
653865
За счет внебюджетных
средств
-
Итого за год
2014
190000
190000
2015
80000
80000
2016
40000
40000
310000
310000
Материально-техническое обеспечение
Год
За счет бюджета
2013
Всего за период
эксперимента
-
-
-
-
Директор ______________________
Гл. бухгалтер ___________________