downloads/отчет за 9 мес. 2015 гx

Отчет АУСО «Хоринский СДИ» о деятельности учреждения и
исполнения плана ФХД за 9 месяцев 2015 года.
Информация о фактических значениях показателей, характеризующих результаты
эффективности деятельности учреждения.
№
п/п
Целевые показатели
План на План
год
отчетный
период
1
Доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников
учреждения до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в
регионе в соответствии с региональной «дорожной картой:
1.1.
Средний медицинский
персонал
22 862,1
9 / 79,3
%
на Фактическое
%
выполнение за выполнени
отчетный период я
22 862,19
/ 79,3 %
23079,14
/ 82 %
2
Соблюдение
Не более Не более 40%
предельной
доли 40%
оплаты
труда
работников
административноуправленческого
и
вспомогательного
персонала
в фонде
оплаты
труда
учреждения
3
Соблюдение целевого От 1:0,7 От 1:0,7
соотношения средней до 1:0,5 1:0,5
заработной
платы
основного
и
вспомогательного
персонала учреждения
4
Выполнение государственного задания:
5
100
до
32%
100
1:0,87
124
-социальное
обслуживание в
стационарных
учреждениях
33 725
8 103
8978
110,7
- социальное
обслуживание на дому
44 500
10 233
5 300
51,8
Обеспечение
комплексной
безопасности
учреждения
проживающих
Соблюдение мер противопожарной и Нет
антитеррористической безопасности, правил
по охране труда, санитарно-гигиенических
и правил.
Наличие
и
эффективное
функционирование пожарной сигнализации
(пребывающих) в нем и
«тревожной
кнопки»,
отсутствие
граждан
зарегистрированных случаев травматизма
граждан и работников учреждения за
отчетный период, своевременная подготовка
к
отопительному
сезону
(отсутствие
предписаний, представлений, замечаний со
стороны контролирующих и надзорных
органов по итогам проведенных проверок
либо отсутствие самих проверок)
-наличие
замечаний,
исполненных
в Нет
соответствии со сроками, указанными в
предписаниях,
представлениях,
предложениях
-наличие
неисполненных
в
срок Нет
предписаний, представлений, предложений
или исполненных с нарушением указанных
сроков
6
7
Оснащенность
учреждения
помещениями,
оборудованием,
техническими и иными
средствами,
необходимыми
для
качественного
оказания социальных
услуг
и
соответствующими
установленным нормам
и нормативам
- Соответствие созданных в учреждении Соблюдаю
условий
проживания
действующим тся.
требованиям, в том числе: установленным
СанПинам,
социальным
нормам
и
нормативам по обеспечению граждан
одеждой, обувью, мягким инвентарем,
продуктами питания, мебелью и предметами
длительного
пользования,
а
также
положениям государственных стандартов
социального
обслуживания,
положения
порядков предоставления социальных услуг
Отсутствие массовой
заболеваемости
обслуживаемых
граждан
инфекционными
Отсутствие
случаев
массовой
заболеваемости вследствие надлежащей
организации
профилактической
работы
среди
граждан,
проживающих
в
стационарных
учреждениях,
должного
выполнения обязанностей по недопущению
- наличие замечаний по обеспечению Нет
безопасности здоровья и жизни граждан
учреждения
(нарушение
санитарногигиенических
условий,
отсутствие
безбарьерной среды, наличие случаев
травматизма, психологический дискомфорт),
а также в обеспечение психологического
комфорта и безопасных условий труда
работников в результате несоблюдения
действующих требований
Случаев
массовой
заболеваем
ости
не
зарегистри
заболеваниями
8
распространения заболеваемости
ровано.
Удовлетворенность
- положительные результаты опроса (в
граждан качеством и форме анкетирования) совершеннолетних
доступностью
дееспособных граждан
предоставления
социальных услуг
Показатели
удовлетвор
енности
граждан
составили
77
%,
частично
удовлетвор
ены 23 %.
-положительные результаты независимой Договор
оценки качества предоставления социальных №20/2015
услуг
от
20.06.2015г
.
по
проведени
ю
независимо
й
экспертизы
.
Заключени
е
в
процессе
подготовки
.
Наличие письменных жалоб, поступивших жалоб нет
от
граждан,
на
качество
оказания
социальных
услуг,
признанных
обоснованными по результатам проверок
вышестоящей организацией и контрольнонадзорных органов
9
Обеспечение
информационной
открытости
учреждения)
Обеспечение регистрации и размещения Соответств
информации об учреждении в соответствии с ует
установленными
показателями
на
федеральном портале
10
Выполнение плана по Согласно Приказу
платным услугам
31.07.2015г.
Минсоцзащиты
РБ
№495
от
План на год 3 510,0 тыс. рублей, за 9 мес. 2015 г. платные
услуги оказывались на сумму 2 405,7 тыс. рублей, что
составило 68,5% от годового плана.
11
Охват
пожилых
граждан и инвалидов
социальными услугами
на дому
100% и свыше от общего количества 100%
пожилых
граждан
и
инвалидов,
нуждающихся в социальном обслуживании
на дому не обратившихся в учреждения
12
Своевременность
предоставления
месячных, квартальных
и годовых отчетов,
планов
финансовохозяйственной
деятельности,
статистической
отчетности,
других
сведений и их качество
Соблюдение
сроков,
установленных соблюдают
порядков и форм предоставления сведений, ся
отчетов и статистической отчетности
Целевое и эффективное
использование
бюджетных
и
внебюджетных
средств, в том числе в
рамках
государственного
задания;
эффективность
расходования средств,
полученных
от
взимания
платы
с
граждан
за
предоставление
социальных услуг, в
частности
в
учреждениях
психоневрологическог
о профиля
Отсутствие просроченной дебиторской и отсутствую
кредиторской задолженности и нарушений т
финансово-хозяйственной
деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств в течение
учетного периода
Укомплектованность
учреждения
работниками,
непосредственно
оказывающими
социальные услуги
Доля укомплектованности,
100%
составляющая 100 %
Доля укомплектованности,
менее 75%
составляющая -
13
14
15
Соблюдение
повышения
квалификации
работников
учреждения,
Нарушение сроков, установленных порядков нет
и форм представления сведений, отчетов и
статистической отчетности
Наличие просроченной дебиторской и нет
кредиторской задолженности в течение
учетного периода
Своевременная уплата страховых взносов на Соответств
обязательное пенсионное страхование и ует
обязательное медицинское страхование
Нормативное регулирование расходования Соответств
средств,
полученных
в
качестве ует
благотворительной и спонсорской помощи
сроков Повышение квалификации работников в Соблюдаю
соответствии с планом учреждения, но не тся.
менее, чем 30% от общей численности
работников в год (дорожная карта»)
непосредственно
оказывающих
социальные
услуги
гражданам
16
Соблюдение трудового Наличие фактов
законодательства
и законодательства
иных
НПА,
содержащих
нормы
трудового права.
17
Наличие
достижений.
нарушений
трудового нет
особых Выигрыш
учреждением,
работником нет
учреждения
призового
места
в
муниципальных,
республиканских,
межрегиональных,
федеральных,
международных соревнованиях, конкурсах;
получение
финансирования
грантового
проекта; разработка и внедрение новых
социальных технологий.
Финансирование из бюджета за 9 месяцев 2015г. составило в сумме – 18842372,16руб. в том
числе:
Субсидии на выполнение государственного задания – 18803500,0 руб., в том числе на
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания- 15137800,0руб.; Субсидии по
осуществлению социального обслуживания населения на дому -3665700,0руб.
Субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки сотрудников
учреждения – 38872,16 руб.
Кассовый расход составил ф.0503737 (4) - 18803500,0 руб. в том числе: Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда – 12741046,18 руб., приобретение работ, услуг 4815133,31 руб. в том числе: Прочие выплаты ст.212(суточные)-4700,0руб.; Услуги связи90695,59 руб., транспортные услуги – 79880,0руб; коммунальные услуги-981103,20 (эл. энергия
–589508,0; вывоз ЖБО-391595,20 руб..). Затраты на содержание имущества составили
606573,33 руб., в т.ч.: техническое обслуживание пожарной сигнализации-102999,95;
техническое обслуживание мед.техники -26662,71; автотранспорта- 23820,30; тех.обслуживание
системы видеонаблюдения- 36000,0; текущий ремонт оборудования 14670,87 (воздушный
стерилизатор, стиральная машина, центрифуга); проведение экспертизы на списание и
утилизацию изношенного мед. оборудования -28900,0руб; текущий ремонт котельной,
котельного оборудования, тепловых сетей, водоснабжения- 109742,24 руб.; тек. ремонт здания,
благоустройство территории –195475,37; ремонт офисной техники- 19550,0, заправка
картриджей -12400,0; калибровка средств измерений -7662,25, тех. обслуживание контрольно
кассовой техники -28352,0; производство электрических измерений – 1500,00; расходы на
шиномонтаж -3920,0 Расходы на прочие работы, услуги составили 3056881,19 руб., из них:
информационные услуги-131697,0; охрана (ЧОП) -1766592,0; услуги по аутсорсингу (кочегары325335,50, электромонтер -35232,12; уборка служебных помещений -128204,73; медицинские
услуги -179401,65); санитарно-эпидемиологические услуги – 46608,13(производственный
контроль- 19438,0; лабораторные исследования -27170,13); гигиеническое обучение персонала
(няня на дому-30 чел.; основной обслуживающий персонал: няня, кухонные работники-16 чел.)
- 32660,0, повышение квалификации -55928,5(старшая медсестра, медсестра-4 чел.,
дезинфектор); ОСАГО -10227,98; мед. осмотр работников 85 чел. -143221,80; вакцинация
работников 74 чел. -15910,0; социальная экспертиза по независимой оценке качества услуг 52770,0; установка спец. оборудования для вывода сигала на пульт «01» -73246,0: оплата
абон.ящика, подписка на периодику -8248,32руб.; проживание в служебных командировках 13150,0. Прочие расходы ст.290 -136973,60, в т.ч.: земельный налог-88207,0,транспортный
налог-6344,0, водный налог - 5072,0; плата за негативное воздействие на окружающую среду25410,6., гос.пошлина -11670,0руб., прочие 270,0 руб.)Увеличение стоимости материальных
запасов ст.340- 1105646,91.: (ГСМ-183505,86; медикаменты и мед. принадлежности-121983,0;
чистящие, моющие средства, предметы личной гигиены, хозяйственные принадлежности395282,57; канцелярские принадлежности-62948,0, запасные части-85414,0; строительные
материалы -109048; посуда-3273,15; прочие (электро - сантехнические принадлежности,
газодымозащитные костюмы, огнетушители, знаки пожарной безопасности)-144192,33 руб.)
(ф.0503779-4)Остатков денежных средств выделенных на выполнение государственного
задания на лицевом счете на 01.10.2015г.- нет.
Остатков средств на отдельном лицевом счете № 31026Ч87790 нет.
Объем выполненных государственных услуг с обеспечением проживания за 9 месяцев
2015 г. – при плане 25622 к\дней, фактически-27369 к\дн.; выполнение 106,8% .Стоимость
питания на одного человека в день – 148,33 руб., в том числе диетическое питание и
витаминизация. Стоимость медикаментов на одного человека в день – 8,41 руб. Обеспеченность
мягким инвентарем -100%, продуктами питания -100%. Жилая площадь на 1 клиента составила
6,8 кв.м. Санитарно-гигиенический режим соблюдается случаев массовой заболеваемости не
зарегистрировано. Обеспеченность дезинфицирующими средствами – 100 %, имеется
дезокамера, изолятор, приемно-карантинное отделение, прачечная на 100 кг. белья в смену и
баня на 10 мест.
Гос. задание по социальному обслуживанию на дому выполнено на 79% (27072 УЕТ
фактически за 9 месяцев, план – 34266 УЕТ). Невыполнение показателя гос. задания
объясняется тем, что в связи с повышением тарифов на социальные услуги на дому, за период с
01.04.2015 по 30.06.2015 г. сняты с обслуживания по собственному желанию 40 чел., что
составляет 19% от общего количества обслуживаемых. Новые тарифы значительно повысились
по сравнению с ранее действовавшими, например: покупка продуктов питания стоила 44 руб.,
новая стоимость – до 500 м. - 90,11руб., от 500 до 1000 м.-180,21 руб., свыше 1000 м. 270,32руб.; подготовка запаса дров: было -35руб., стало -107,49 руб. и т.д., в связи с этим
обслуживаемые отказываются от социального обслуживания вообще, либо вынуждены
ограничиться малым количеством услуг, что приводит к снижению УЕТ. Также с 01.06.2015 г.
по 30.08.2015 г. не оказывались сезонные виды услуг: подготовка запаса топлива для
самостоятельной топки, топка печи. Среднее количество обслуживаемых граждан -193 чел.;
среднее количество видов оказываемых услуг на 1 обслуживаемого – 5,92.
Прочие поступления за 9 месяцев 2015г. составили 8374708,39 руб. (ф.0503737 -2).
Согласно заключенным договорам плата за стационарное обслуживание от
обеспечиваемых (не более 75% дохода) составила 5892881,57 руб.; пособие на погребение
обеспечиваемых – 50661,92.; благотворительный взнос -25500,0руб.
Согласно Приказу Минсоцзащиты № 495 от 31.07.2015 г. план платных услуг утвержден в
сумме 3510,0 тыс. руб., за 9 мес. доходы от оказания платных услуг составили 2405664,90
рублей, что составляет 68,5 % от годового плана.
Плата за гарантированные социальные услуги – 457961,85 руб. (полные гос.услуги 49
чел.*1397,93.*4мес.=273994,62.; частичные 50%-19чел.*905,34руб.*4мес.=72426,82.; частичные
15%- 35чел.х4мес.х 796,72руб.=111540,41руб. Дополнительные услуги обеспечиваемым
предоставлены на сумму 128344,72 руб., в т.ч.: мед.услуги 103чел.*55,63*9мес.=51566,0;
комната повышенной комфортности (дополнительные электроприборы, комфорт. обстановка) 43800,0 руб.; прочие(услуги парикмахера(бритье) 8211,24., психолога -3400руб.;выезд по
району -5157,3руб., услуги «мобильного экспресса»- 510,0руб.; социально-бытовые услуги 14085,5, социально-правовые услуги- 1614,68).
Доходы от оказания платных услуг, не относящихся к социальным составили за 9
месяцев
724271,24 руб., в т.ч.: предрейсовый. мед. осмотр водителей-100667,0руб.;
транспортные услуги (предоставление легкового транспорта, вспашка огородов, грузоперевозки
трактором) -81976,0руб., выпечка хлебобулочных изделий -117198,0руб.; услуги прачечной 33086,92; предоставление питания условно-осужденным -390599,42руб; прочие (комната
релаксации -743,9руб).
Плата за гарантированные социальные услуги на дому составила в сумме -741945,7руб.,
в том числе: (Покупка и доставка продуктов питания-304493,01.; подготовка запаса топлива175749,18руб.; влажная уборка жилых помещений -76526,33руб.; доставка воды- 145120,56.)
Дополнительные платные услуги – 353060,72 руб.: (вынос мусора, уборка-142524,66; стирка
белья вручную – 88665,92; чистка ковров, дорожек -12702,32 руб.; колка дров -19054,6;
помывка в бане -16191,53).
Кассовый расход собственных средств составил – 8371135,86 руб. в том числе:
Заработная плата и начисления на выплату по оплате труда – 2988205,92; Приобретение услуг –
577445,71руб. в том числе: коммунальные услуги – 385853,35 руб. (эл.энергия-125600,0; ЖБО260253,35);работы, услуги по содержанию имущества -109300,51, в т.ч.: дезинсекция,
дератизация- 7043,09; текущий ремонт – 102257,42; прочие услуги – 82291,85 руб.:
(организация культурно-массовых мероприятий, ритуальные услуги -72811,85; расходы на
участие обеспечиваемых в спартакиаде -9480, руб.), Прочие расходы ст.290- 223079,0руб.
(взносы в ассоциацию автономных учреждений-66000,0руб.; налог УСН – 97079,0 руб. штраф
здрав. потреб. надзор 60000,0). Увеличение стоимости основных средств – 98584,0 руб. в т. ч.
приобретено: мед. оборудование (алкотестер, гигрометр, тонометр) на сумму 22672 руб.,
машинки для стрижки волос на сумму 9844руб.; насос глубинный -23640,0; стиральная машина
-7999,0; ларь морозильный -22999,0; стеллаж для посуды -11430,0. Увеличение стоимости
материальных запасов – 4483821,23 руб. в т.ч.: продукты питания – 4059629,75 руб., топливо
(дрова)-19600,0руб.,
ГСМ- 61405,98,руб..,
постельные принадлежности
-179408,0,
медикаменты- 108132,5, строительные материалы -15284,0; прочее- 40361,0 руб.
Остаток внебюджетных денежных средств на 01.10.2015 г. по учреждению на лицевом
счете УФК по РБ за № 30026Ч87790, согласно отчету о состоянии лицевого счета, составляет
104572,53 руб., в т.ч.: по КФО 2- 3572,53 руб., по КФО 3 -101000,0 руб.. Согласно Приказу
Министерства Финансов РФ от 08.06.2012г. за №76н «О перечислении остатков средств
бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ с соответствующих счетов
территориальных органов Федерального казначейства», операции по текущим кассовым
выплатам учреждений отражаются на следующий за текущим рабочим днем. В связи с этим,
доходы по платным услугам в сумме 3572,53 руб. поступили на лицевой счет учреждения
30.09.2015г. Остаток в сумме 101000,00 рублей по КФО 3 – обеспечение контракта без права
расходования средств по договору с охранным агенством «Тигр»
Средняя заработная плата по учреждению составила 15240,0 руб. Среднемесячная
заработная плата по отдельным категориям работников в т. ч.: средний мед. персонал -23200,0
руб. при плане 22862,19; Среднемесячная заработная плата руководителей- 66620,3 руб.;
специалистов 23600,0 руб. Из работающих: с высшим образованием – 9 человек, со средним
специальным образованием – 39 человек, с начальным средним образованием – 20 человек,
обучаются без отрыва от производства – 7 человек. Из медицинских работников имеют высшую
категорию – 3 человека, I категорию – 2 человека, II категорию – 3 человека, сертификаты
имеют 8 человек, свидетельство о повышении квалификации – 8 человек. В интернате согласно
планам работы постоянно проводится социально - психологическая реабилитационная работа,
организованы кружки: трудотерапия, изотерапия, музыкотерапия. При библиотерапии
проводится чтение книг для лиц, не имеющих возможности самостоятельно читать.
Гарденотерапия – это реабилитация при помощи выращивания цветов. Регулярно проводятся
выезды к памятникам в Хоринске, районный музей, в центральную библиотеку.
По состоянию на 01.10.2015 г. кредиторской задолженности в учреждении нет.
Дебиторская задолженность составила 125606,13 руб., в т.ч. по сч.4.206.34 «Расчеты по
авансам по приобретению материальных запасов» в сумме 22405,35 руб., произведена
предоплата на поставку ГСМ в связи с отсутствием склада по хранению топлива; по счету
2.205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в сумме
7942,00 руб. оплата покупателями за оказанные платные услуги (пред.рейсовый медосмотр
водителей) за сентябрь будет произведена в первой половине октября 2015 г. Дебиторская
задолженность в размере 23381,23 образовалась в результате превышения расходов Фонда
социального страхования за сентябрь месяц: выплачены пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет 7 сотрудникам. Возмещение средств будет произведено в октябре 2015г. В целях
обеспечения исполнения контракта по гос. закупкам на оказание услуг по организации питания
административно-арестованных лиц, содержащихся в ИВС, в декабре 2014 г. произведена
оплата из собственных средств учреждения по договору с Межмуниципальным Отделом МВД
РФ «Хоринский» в сумме 71877,55 руб., что привело к образованию дебиторской
задолженности по сч. 2.210.05. на 01.01.2015г. В связи с тем, что согласно условиям договора,
возврат денежных средств будет произведен после сдачи всех работ по контракту в декабре
2015 г., данная сумма отражается в качестве дебиторской задолженности и на 01.10.2015 г. Не
санкционированной и просроченной задолженности нет.
Состояло на Прибыло
начало года.
108
11
Движение обеспечиваемых.
Выбыло
Умерло
Переведено
5
9
4
Состоит на
конец
01.10.15 г.
99
Всего инвалидов- 78 чел., из них I гр. – 42, II гр. – 30, III гр. – 6.
Лиц старше 60 лет – 70 чел. – 68,6 %.
Имеют ИПР – 78 чел.
02.06.2015 г. проведена диспансеризация проживающих совместно с врачами Хоринской ЦРБ.
Кроме того проконсультированы за 9 месяцев 2015 г.:
1. Окулист ЦРБ – 16 чел ,
2. Онколог ЦРБ– 4 чел.
3. Психиатр ЦРБ– 8 чел.
4. Фтизиатр ЦРБ – 1 чел.
5. Дерматолог ЦРБ – 6 чел.
6. Стоматолог ЦРБ - 15 чел. (экстракция зубов, лечение)
7. Невролог ЦРБ– 8 чел.
8. Травматолог ЦРБ – 25 чел.
9. Хирург – 22 чел.
10.МСЭК – 5 чел.
11.Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие – 3 чел.
Переведен в Закаменский дом-интернат – 1 чел.; в Улан-удэнский дом-интернат «Доверие»
– 3 чел.
Получено за 9 месяца 2015 года :
калоприемники – 120 шт., мочеприемники – 153 шт., катетеры Фолея – 54 шт., протезы – 1
пара, кресло-коляска – 1 шт..
В трудотерапию вовлечено – 31 чел.
Информация об иммунизации проживающих.
Привито всего 102 чел., охват 100 %.
– АДСМ 102 чел, 100 %.
- корь – 1 чел. по возрасту до 35 л.
- от гриппа – 99 чел. – охват 100 %
- геп. «В» - 28 чел. привито. 100 % (лица до 55 лет).
Директор:
А.Г. Видутов.