Отчет о реализации «Программы социально

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН НА 2013-2017 ГОДЫ
Программа
социально-экономического
развития
муниципального
образования Третьяковский район рассчитана на период с 2013 по 2017г.
Главная цель Программы – повышение качества жизни населения района
на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания
благоприятной окружающей среды.
Достижение главной цели будет реализовано за счет:
- достижения высокого уровня и качества жизни населения,
- создания условий для устойчивого экономического роста,
- повышения эффективности государственного управления.
Важнейшие
целевые
индикаторы
и
показатели
программы:
- среднемесячные денежные доходы на душу населения. В 2013 году величина
данного показателя составила 8643 руб., в 2014 – 9524 руб. темп роста доходов на
душу населения - 110,2%.
- среднемесячная начисленная заработная плата одного работника. В 2013
году величина данного показателя составила 12761 рублей, в 2014 году- 14033
рублей, темп роста заработной платы – 110%. Темп роста заработной платы по
району несколько выше от среднего краевого темпа роста – 108% (величина
заработной платы в среднем по краю составляет 19452 рублей).
- индекс промышленного производства в 2014 году составил 96,7%, в 2013 году
- 90,4%. Индекс промышленного производства в среднем по краю в 2014 году
составил 100,3%.
- индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах составил в 2013 году 106,5 %, в 2014
году – 97,8% .
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в 2013 году составил 105,4%, в 2014 году – 116,7%.
Индикаторы и мероприятия Программы напралены на достижение высокого
уровня и качества жизни населения, основанного на усилении стратегических
позиций района в аграрном и промышленном комплексах алтайского края.
Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных
индикаторов и мероприятий Программы на 2014 год, оценка ее выполнения в 2017
году в контексте намеченных приоритетов, среднесрочных целей и поставленных
задач. Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках
мониторинга проведен анализ фактических значений индикаторов и объемов
финансирования мероприятий в рамках целевых программ.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий является совокупностью конкретных
инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий в рамках
муниципальных, краевых и федеральных программ, реализуемых на территории
района, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы в целом.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2014 году
запланирован в объеме 165023 тыс. рублей. Фактический объем финансирования
по итогам 2014г. составил 144693 тыс. рублей или 87,7 %, в том числе за счет
средств федерального бюджета 59109тыс.руб.(183%), краевого бюджета – 71320
тыс.руб. ( 72%), местного бюджета – 2102,5 тыс.руб. (10,4%), внебюджетные
источники 12161 тыс.руб. (89,3%).
Цели
Цель № 1 «Рост
уровня и качества
жизни населения,
создание
благоприятного
социального климата
для деятельности и
здорового образа
жизни»
Цель № 2 «Рост
качества среды
жизнедеятельности»
Цель № 3 «Рост
экономического
потенциала»
Объем финансирования мероприятий, 2014г., тыс.руб.
план
факт
ФБ
КБ
МБ
ВИ
128029
19600
16759
План
24490
т.р.,
факт –
23559т.р.
(96,2%)
План
86263
т.р.,
Факт
65002
т.р.
(75,4%)
План
9358,5т.р.,
Факт
1956,5 т.р.
(21%)
0
0
План
9090
т.р.,
Факт
0
План
10510 т.р.
Факт
0
47163
(281%)
План
7790 т.р.,
Факт
35550
т.р.
(457,6%)
План
2970 т.р.
Факт
5803 т.р.
(195%)
План 299
т.р.
Факт
110 т.р.
(36,8%)
96979
(75,7%)
Цель № 4
«Повышение
эффективности
системы управления»
635
551
(87 %)
0
Всего
165023
144693
(87,7%)
32280/
59109/
(183%)
План
515 т.р.
Факт
515 т.р.
(100%)
98838/
71320/
(72%)
План
7917
тыс.руб.
Факт
6461 т.р.
(81,6%)
0
План
5700 т.р.,
Факт
5700 т.р.
(100%)
Индикаторы
программы
По 5
индикаторам
из 18
достигнуто
плановое
значение
2014 года, по
4
индикаторам
достигнут
уровень 2017
года.
По 1
индикатору
достигнуто
плановое
значение
2014 года, по
1 – достигнут
уровень
2017г.
По 6
индикаторам
из 18
достигнуто
плановое
значение
уровня 2014
года, по 6
индикаторам
достигнут
уровень 2017
года
План 120
т.р.
Факт 36
т.р.
(30 %)
0
По 1
индикатору
из 3
достигнут
уровень 2017
года
20287,5/
2102,5/
(10,4%)
13617/
12161/
(89,3%)
-
Таким образом, по итогам работы 2014 года из 41 индикатора:
- имеют положительную тенденцию 25 индикаторов, из них 9 достигли уровень 2017 г.
- имеют отрицательную тенденцию 16 индикаторов.
Пояснительная записка к Приложению 3 Программы социальноэкономического развития муниципального образования Третьяковский
район на 2013-2017 годы
«ИНДИКАТОРЫ
программы социально-экономического развития муниципального
образования Третьяковский район
на 2013-2017годы»
1. Индекс промышленного производства данный показатель имеет
положительную динамику. По итогам 2013 года составил 90,4% по сравнению с
предыдущим годом. В 2014 году фактический показатель сложился на уровне
96,7% (по сравнению с 2013 годом). Индекс промышленного производства в 2014
году запланирован был на уровне 101%.
Увеличение промышленного
производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло за счет
увеличения объемов производства крупы, муки, мяса, кондитерских изделий.
Уточнена оценка показателя на текущий год - 100% (вместо планового показателя
112%). Целевой 115.
2.Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств по итогам 2013 года сложился на уровне 106,5%, по итогам
2014 года на уровне 97,8% (план 94,3%). Снижение в 2014 году сложилось за счет
снижения объемов производства продукции растениеводства ( из-за погодных
условий) Уточнена оценка показателя в текущем году: 102,4% (вместо планового
показателя 95,4%).
3.Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций в 2013 году
сложился на уровне 87,5%, в 2014 году – 100% (план 87,5%). Целевой 100
4. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств имеет
положительную динамику, (количество голов на 100га сельхозугодий) в 2013 году
сложился на уровне 17,2 в 2014 году -17,7 (план 17,2), достигнут целевой
показатель 2017 года.
5.Показатель рентабельности сельскохозяйственных организаций в 2013 году
сложился на уровне 29%, в 2014 году – 26,2% (план 23,7%). По сравнению с 2013
годом снижение произошло за счет колебания цен на сельхозпродукцию и
увеличения материально-технических затрат. В 2014 году достигнут показатель
уровня 2015 года. Уточнена оценка показателя на текущий год – 26,2% (вместо
запланированного значения 26%).
6.Продуктивность коров в крупных и средних
сельскохозяйственных
организацияхв 2013 году составила 3939 кг на 1 корову (план 3796 кг), в 2014
году – 3775 кг (план 4050 кг). Снижение произошло за счет перевода основного
поголовья коров из Племсовхоза «Змеиногорский» ИП Григорян Г.В.
7.Урожайность зерновых культур (зерно в весе после доработки) в 2013 году –
16,9 ц/га (план 14,2 ц/га), в 2014 году – 15,9 ц/га (план 14,4 ц/га). Снижение
урожайности по зерновым культурам произошло за счет климатических условий.
В 2014 году достигнут показатель уровня 2017 года.
8.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
имеет положительную динамику, в расчете на 1 жителя составил в 2013 году 15,93
тыс.руб. (план 13,03 т.р.), в 2014 году – 21,15 т.р. (план 12,72 т.р.). В 2014 году
достигнут уровень 2017 года.
Рост объемов инвестиций в основной капитал
произошел главным образом за счет роста инвестиций в машины и оборудование
(147%, объем инвестиций – 149,6 млн.руб.)Уточнена оценка показателя в текущем
году - 23,7 т.р. (взамен планового значения 14,94 т.р.). В 2014 году достигнут
показатель уровня 2017 года.
9.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за счет всех
источников финансирования) в 2013 году составил 105,4% (план 80,2%), в 2014
году составил 116,7% (план 102%). В 2014 году достигнут показатель уровня 2015
года. Уточнена оценка показателя в текущем году -103% (вместо планируемого
102,5%).
10.Введено новых рабочих мест( в тыс.ед.) в 2013 году – 0,059 (план 0,045), в
2014 году – 0,066 (план 0,060). Ввод новых рабочих мест в большей степени
обеспечен субъектами малого бизнеса.
11.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности
занятых в экономике составил в 2013 году – 21,9% (план 29,5%), в 2014 году –
21,3% (план 21,9%). Снижение фактического показателя по сравнению с плановым
значением объясняется нелегальной занятостью населения в сфере малого и
среднего предпринимательство. Проблема легализации доходов стоит на контроле
у главы администрации, на регулярной основе проводятся встречи с работодателя
на предмет официального трудоустройства граждан. Уточнена оценка показателя
в текущем году – 21,6%.
12.Доля прибыльных хозяйствующих субъектов в 2013 году – 63,6% (план 80%),
в 2014 году – 58,3% (план 60%). Уточнена оценка показателя на 2015 год – 58% .
13.Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2013 году –
57,5т.р. (план 61,9т.р.), в 2014 году – 63,9т.р. (план 61,4т.р.). Увеличение оборота
розничной торговли сопровождается увеличением субъектов малого и среднего
предпринимательства: в 2013 году 256 субъектов, в 2014 году – 270 субъектов и
вводом новых торговых площадей ( с.Староалейское 2 магазина, с.Екатерининское1). Целевой показатель 2017 года 88,5 тыс.руб. планируется достигнуть.
14.Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2013 году –
101,4% (план 105%), в 2014 году – 100,9% (план 103%). Целевой 106.
15.Показатель обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м
на 1 тыс.человек) имеет положительную динамику, в 2013 году – 622 кв.м. (план
672 кв.м.), в 2014 году – 680,7 кв.м. (план 679 кв.м.). Целевой показатель 2017 года
698 кв.м. планируется достигнуть.
16.Оборот общественного питания на душу населения данный индикатор в
2014 году увеличился. Стал 1,3 т. руб. был 1,2 т.руб. Целевой 1,5т. руб. к 2007
году планируется достигнуть.
17.Индекс физического объема оборота общественного питания значение
данного показателя снизилось с 107,9% до 100,7%. Целевой 104%. Причина :
уменьшение оборота общественного питания по Третьяковскому райпо, закрытие
кафе ПК «Резерва».
18.Темп роста платных услуг населению (медицинский профосмотр,
ветеринарные услуги, транспортные, услуги, оказываемые учреждениями культуры
и т.д.) составил в 2013 году – 107,8 % (план 102%), в 2014 году – 112,3 % (план
105%). В 2014 году достигнут показатель уровня 2017 года.
19.Введено жилья за счет всех источников финансирования в 2013 году – 2,321
тыс.кв.м. (план 2,2 тыс.кв.м.), в 2014 году – 1,622 тыс.кв.м. (план 2,350 тыс.кв.м.).
Снижение данного показателя произошло по причине: с июня 2014 года не
выдаются земельные участки под строительство и разрешения на строительство,
из-за отсутствия правил землепользования. Целевой 2,4 тыс.кв.
20.Показатель обеспеченности жильем
данный показатель имеет
положительную динамику, в 2013 году обеспеченность жильем составила 26,2
кв.м (план 25,4 кв.м.), в 2014 году обеспеченность жильем составила 26,8 кв.м
(план 26,3 кв.м.). В 2014 году достигнуто плановое значение показателя уровня
2017 года. Уточнена оценка показателя на текущий год 26,8 кв.м.
21.Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района в 2013 году сложилась на уровне 101,5% (план 105%), в
2014 году – 102% (план 103,3%). В части налоговых доходов планируется
увеличение за счет НДФЛ, земельного налога, в части неналоговых доходов – за
счет увеличения арендой платы за земли сельхозназначения, оформления
невостребованных земельных паев.
22.Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района в 2013 году фактическая
обеспеченность составила 5358 рублей на душу населения (план 4196,9 рублей), в
2014 году фактическая обеспеченность составила 5611 рублей на душу населения
(план 5221 рублей). В 2014 году достигнут показатель уровня 2017 года. Целевой
5101,4 руб.
23.Коэффициент естественного прироста (убыли) населения в 2013 году
естественная убыль населения составила 2,9 человека на 1000 человек населения
(план – естественный прирост 1 чел.), в 2014 году естественный прирост населения
составил 1,4 человека на 1000 человек населения (план – естественная убыль 1,3
чел.). В 2014 году достигнут показатель уровня 2017 года. Целевой естественный
прирост 1.
24.Общий коэффициент рождаемости в 2013 году 14,4 человек на 1000 человек
населения (план 17 чел.), в 2014 году 16,6 человек на 1000 человек населения (план
17 чел.). Уточнен коэффициент рождаемости в текущем году на уровне 16 человек
в расчете на 1000 человек населения. Целевой 17.
25.Коэффициент миграционного прироста (убыли) данный показатель имеет
отрицательную динамику, миграционная убыль составила -18,6 была -14,2). В
связи с этим, для достижения целевых показателей актуальной в перспективном
периоде остаётся реализация мер по стимулированию рождаемости и созданию
лучших условий для жизнедеятельности в районе, а именно: создание новых
рабочих мест на предприятиях района и сохранение рабочих мест на действующих
предприятиях; увеличение среднемесячной заработной платы; ликвидация очереди
в детские дошкольные учреждения; предоставление семьям жилищных субсидий
на льготных условиях с частичным погашением при рождении детей;
предоставление бесплатно земельных участков под строительство жилья и ведение
личного хозяйства. Целевой (-1,5 на 1000 человек населения).
26. Величина среднемесячной начисленной заработной платы одного работника
Данный показатель имеет положительную динамику.Среднемесячная заработная
плата за отчетный период увеличилась на 10% и составила 14033 руб. Это 28 место
в крае. Целевое значение к 2017 году планируется достигнуть. Целевой -14470руб
Уточнена величина заработной платы в текущем году в сумме 15632 рублей.
27.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного
работника в 2013 году темп роста сложился на уровне 109,9% при плановом
показателе 102,4%, в 2014 году темп роста сложился на уровне 110% при плановом
показателе 113,5%. Уточнена величина темпа роста в текущем году на уровне
111,4%.
28.Показатель напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых
граждан на одну вакансию) данный показатель имеет положительную динамику, в
2013 году на уровне 5,9 человек (план – 36), в 2014 году – 5,5 (план – 5,7 чел.).
Уточнен показатель в текущем году – 5,5 незанятых граждан на одну вакансию. По
сравнению с запланированным значением на период 2015-2017гг. (величина
показателя 36), в 2014 году данный показатель значительно улучшился.
29.Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2013 году уровень
безработицы составил 1,7% (план 1,8%), в 2014 году уровень безработицы
составил 1,7% (план 1,8%). Целевой 1,8.
30.Среднемесячные денежные доходы на душу населения данный показатель
имеет положительную динамику, в 2013 году на уровне 8643 рублей (план 7848,6
руб.), в 2014 году фактические доходы на душу населения составили 9524 рублей
при запланированной величине 9487 рублей. Основное увеличение произошло, изза увеличения реализации продукции ЛПХ. Уточнена плановая оценка показателя в
текущем году на уровне 10432 рублей. Достигнуто значение планового уровня
2017г.-8560 руб.
31.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на
1000 человек населения) данный показатель имеет положительную динамику, в
2013 году составил 20,1 ед. (план – 14 ед.), в 2014 году – 17,7 ед. (план – 19,8ед.). С
целью снижения преступности в районе проводятся профилактика ДТП
(мероприятия «Должник», «Массовая проверка водителей на предмет выявления
нарушений правил перевозки детей-пассажиров», «Массовая проверка водителей
транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опъянения»,
«Пропусти пешехода», ведется работа органами внутренних дел по повышению
уровня раскрываемости преступлений. С целью профилактики правонарушений в
районе разработаны и реализуется муниципальные программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в Третьяковском районе на 2013-2016
годы», « Повышение безопасности дорожного движения в Третьяковском районе
на 2013-2020 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ и СПИД в
Третьяковском районе на 2012-2016 годы».
Уточнена плановая оценка показателя в текущем году на уровне 14,1 преступлений
на 1000 человек населения. Целевой 13,2 на 1000 человек населения.
32.Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в
2013 году составил 1,208 койко-дней (план 1,3 койко-дней), в 2014 году – 1,18
койко-дней (план – 1,220 койко-дней). Целевой 1,2.
33.Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя
составил в 2013 году 4,56 посещений (план – 7 посещений), в 2014 году – 6,79
посещений (план – 4,58). Целевой 7,1.
34.Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2013 году составила
90 % от числа опрошенных (план 85%), в 2014 году – 91% от числа опрошенных
(план -90,5%). Целевой 95%.
35.Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного
образования, от общего количества детей данного возраста составила в 2013
году 55,4% (план 57,4%), в 2014 году – 55,4% (план – 56,8%). Уточнена плановая
оценка показателя в текущем году на уровне 55,4%.
36.Удовлетворенность населения качеством общего образования - в 2013 и в
2014 году данный показатель сложился на уровне 56% от числа опрошенных
(план - 56%). Плановая оценка показателя в текущем году без изменений.
37. Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и
спортом в 2013 году составил 19,7% в общей численности населения (план 2013 г.
– 15,7%), в 2014 году – 22,2% (план 2014г. – 27%). Третьяковский район включен в
губернаторскую Программу «80х80» на строительство объекта – « Строительство
спортивно-оздоровительного комплекса». Открытие нового комплекса позволит привлечь
большую часть населения к спортивным мероприятиям. Уточнена плановая оценка
показателя в текущем году – 29% в общей численности населения.
38.Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями
и
спортивными залами - в 2013 году данный показатель сложился на уровне 24,81
тыс.кв.м. на 10000 человек населения (план 2012 года – 19,7), в 2014 году – 29,3
тыс.кв.м.(план 2014 года -26,6). Уточнена плановая оценка показателя в текущем
году на уровне 29,3 тыс.кв.м. на 10000 чел.населения.
39.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек в 2013 году – 247 книг на 1000 человек (план 2013г. –
210), в 2014 году – 203 книг (план 2014 г. – 220).
40.Посещаемость культурно – досуговых мероприятий – в 2013 году 2 ,5
посещения на 1 жителя в год (план 2013 г. – 0,3), в 2014 году -2,1 посещений (план
2014 г. – 2,6).
41.Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления муниципального района, в том числе их информационной
открытостью данный показатель имеет положительную динамику, в 2013 году
39,0 % от числа опрошенных, в 2014 году 54,3. Уточнена плановая оценка
показателя в текущем году – 60%.
Плановая оценка показателей на 2016-2017гг. осталась без изменений при
корректировки программы в 2015 году.
По целевым показателям указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №596-606
из 20 показателей:
- по 8- достигли целевые значения;
- по 6- имеется положительная динамика;
- по 6 –наблюдается отрицательная динамика.
В районе в 2014 году действовало 17 МЦП. Для оценки выполнения мероприятий
программ предусмотрены индикаторы. Общий объем финансирования по муниципальным
программам за счет всех источников финансирования составил 252907 тыс.руб. (план –
254743,89 тыс.руб.).
Начальник отдела по экономике и
управлению муниципальным имуществом
Ведущий специалист отдела по экономике
и управлению муниципальным имуществом
05.06.2015г.
И.В.Кулиева
Г.А. Мальченко