Отчет о реализации программы социально

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН НА 2013-2017 ГОДЫ
Программа
социально-экономического
развития
муниципального
образования Третьяковский район рассчитана на период с 2013 по 2017г.
Главная цель Программы – повышение качества жизни населения района
на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания
благоприятной окружающей среды.
Достижение главной цели будет реализовано за счет:
- достижения высокого уровня и качества жизни населения,
- создания условий для устойчивого экономического роста,
- повышения эффективности государственного управления.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:
- среднемесячные денежные доходы на душу населения. В 2012 году величина
данного показателя составила 7844 рубля, в 2013 году -8643 рубля, темп роста
доходов на душу населения - 110,2%.
- среднемесячная начисленная заработная плата одного работника. В 2012
году величина данного показателя составила 11612 рублей, в 2013 году – 12757
рублей, темп роста заработной платы – 108,9%. Темп роста заработной платы по
району несколько отстает от среднего краевого темпа роста – 112,5% (величина
заработной платы в среднем по краю составляет 18008 рублей).
- индекс промышленного производства в 2013 году составил 90,4%, в 2012 году
- 114,4%. Индекс промышленного производства в среднем по краю в 2013 году
составил 100,3%.
- индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в сопоставимых ценах составил в 2012 году 113,5 %, в 2013
году – 109,5% .
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в 2012 году составил 96,5%, в 2013 году – 105,4%.
Индикаторы и мероприятия Программы напралены на достижение высокого
уровня и качества жизни населения, основанного на усилении стратегических
позиций района в аграрном и промышленном комплексах алтайского края.
Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных
индикаторов и мероприятий Программы на 2013 год, оценка ее выполнения в 2017
году в контексте намеченных приоритетов, среднесрочных целей и поставленных
задач. Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках
мониторинга проведен анализ фактических значений индикаторов и объемов
финансирования мероприятий в рамках целевых программ.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий является совокупностью конкретных
инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий в рамках
муниципальных, краевых и федеральных программ, реализуемых на территории
района, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы в целом.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2013 году
запланирован в объеме 122637,03 тыс. рублей. Фактический объем
финансирования по итогам 2013г. составил 106633,46 млн. рублей или 87 %, в том
числе за счет средств федерального бюджета 56624,1тыс.руб., краевого бюджета –
46365,16 тыс.руб., местного бюджета – 2430,1 тыс.руб. За счет средств местного
бюджета мероприятия в рамках целевых программ профинансированы на 100%, за
счет средств краевого бюджета – на 77% , за счет средств федерального бюджета –
на 99%.
Цели
Цель № 1 «Рост
уровня и качества
жизни населения,
создание
благоприятного
социального климата
для деятельности и
здорового образа
жизни»
Цель № 2 «Рост
качества среды
жизнедеятельности»
Цель № 3 «Рост
экономического
потенциала»
Объем финансирования мероприятий, 2013г., тыс.руб.
план
факт
ФБ
КБ
МБ
ВИ
41332,43
14467
66693,3
37502,26
(90,7%)
План
1811,9
т.р.,
факт –
1484,1т.р.
(81,9%)
План
36850,38
т.р.,
Факт
33284,96
т.р.
(90,3%)
План
1519,1т.р.,
Факт
1519,1 т.р.
(100%)
План
1151
тыс.руб.
Факт
1214,1
т.р.
(105,4%)
2393,5
(16,5%)
План
1384 т.р,
Факт
1161,4т.р.
(83,9%)
План
10875,9
т.р.,
Факт
611т.р.
(69,7%)
План
621,1т.р.
Факт
621,1т.р.
(100%)
План
1586т.р.
Факт 0
(0%)
66593,3
(99,8%)
План
53978,6
т.р.,
Факт
53978,6
т.р.
(100%)
План
12469,2
т.р.
Факт
12469,2
т.р.
(100%)
План
145,5 т.р.
Факт
145,5 т.р.
(100%)
План
100 т.р.,
Факт 0
(0%)
нет
2837/
1214,1/
(42,8%)
Цель № 4
«Повышение
эффективности
системы управления»
144,4
144,4
(100%)
0
0
План
144,4 т.р.
Факт
144,4т.р.
(100%)
Всего
122637,03
106633,46
(87%)
57174,5/
56624,1/
(99%)
60195,48/
46365,16/
(77%)
2430,1/
2430,1/
(100%)
Таким образом, по итогам работы 2013 года из 41 индикатора:
- имеют положительную тенденцию 24 индикатора.
- имеют отрицательную тенденцию 17 индикаторов.
Индикаторы
программы
По 11
индикаторам
из 18
достигнуто
плановое
значение
2013 года, по
9
индикаторам
достигнут
уровень 2017
года.
По 2
индикаторам
достигнуто
плановое
значение
2013 года, по
1 – достигнут
уровень
2017г.
По 10
индикаторам
из 18
достигнуто
плановое
значение
уровня 2013
года, по 6
индикаторам
достигнут
уровень 2017
года
По 1
индикатору
из 3
достигнуто
плановое
значение
2013 года,
достигнут
уровень 2017
года по 1
индикатору
-
Пояснительная записка к Приложению 3 Программы социальноэкономического развития муниципального образования Третьяковский
район на 2013-2017 годы
«ИНДИКАТОРЫ
программы социально-экономического развития муниципального
образования Третьяковский район
на 2013-2017годы»
1. Индекс промышленного производства по итогам 2012 года составил 114,4%
по сравнению с предыдущим годом. Плановый показатель в 2012 году – 106,7%. В
2013 году фактический показатель сложился на уровне 90,4% (по сравнению с
2012 годом). Индекс промышленного производства в 2013 году запланирован был
на уровне 110,8%. Снижение промышленного производства в 2013 году по
сравнению с 2012 годом произошло за счет уменьшения объемов производства
сыра и сырных продуктов (2012г.-2773т., 2013г.-2276 т, темп снижения 82,1%),
масла сливочного (2012г.-303 т., 2013г. -251 т., темп снижения -82,8%), мясо и
субпродукты (2012г. -716т., 2013г.-452 т., темп снижения – 63,1%). Темп роста
производства крупы сложился на уровне 103,2%, муки – 101,3%. Уточнена оценка
показателя на текущий год - 101% (вместо планового показателя 111,1%).
2.Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств по итогам 2012 года сложился на уровне 113,5% (план
102,2%), по итогам 2013 года на уровне 109,5% (план 97,9%). Рост в 2013 году
сложился за счет роста главным образом роста производства зерна. По 8 крупным
предприятиям района объем производства зерна в 2013 году составил 584632 ц, в
2012г. – 477743ц, рост – 122,3%, объемы производства подсолнечника в 2013 году
61760 ц, в 2012г.- 85079ц, снижение (по 6 предприятиям из 8) на 27,4% в связи со
снижением урожайности (9,4ц\га в 2013г., 10,5ц/га в 2012г.). Уточнена оценка
показателя в текущем году: 94,3% (вместо планового показателя 94,6%).
3.Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций в 2012 году
сложился на уровне 88% (план 100%), в 2013 году – 87,5% (план 100%). В число
убыточных предприятий вошел один сельхозтоваропроизводитель Племсовхоз
«Змеиногорский», по которому в 2013 году сложился убыток -6757 т.р., (по
причине осуществления значительных затрат на закуп сельскохозяйственного
оборудования и техники). В 2012 году – одно убыточное предприятие СПК
«Плосковский» (убыток составил 611 т.р.).
Уточнена оценка показателя на
текущий год – 87,5%.
4. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (количество
голов на 100га сельхозугодий) в 2012 году сложился на уровне 17,2 (план 16,8), в
2013 году -17,2 (план 16,8). Уточнена оценка показателя в текущем году -17,2.
5.Показатель рентабельности сельскохозяйственных организаций в 2012 году
сложился на уровне 22,8% (план 22,8%), в 2013 году – 28,8% (план 24,3%). В 2013
году достигнут показатель уровня 2016 года. Уточнена оценка показателя на
текущий год – 23,7% (вместо запланированного значения 25,1%).
6.Продуктивность коров в крупных и средних
сельскохозяйственных
организацияхв 2012 году составила 3873 кг на 1 корову (план 3722 кг), в 2013
году – 3939 кг (план 3796 кг). В 2013 году достигнут показатель уровня 2015 года.
Уточнена оценка в текущем году – 4050 кг молока на 1 корову.
7.Урожайность зерновых культур (зерно в весе после доработки) в 2012 году
сложилась на уровне 14,2 ц/га (план 14,1 ц/га), в 2013 году – 16,9 ц/га (план 14,2
ц/га). Рост урожайности по зерновым культурам обеспечен за счет своевременного
внесения минеральных удобрений (СПК «Алей», «Плосковский», «Сибирь» и ООО
«Истоки Алея»), уборки урожая с наименьшими потерями за счет технической
оснащенности предприятий и эффективного использования техники. В 2013 году
хозяйствами закуплено 103 единицы техники и оборудования на сумму более 220
млн.руб. Наибольшая урожайность достигнута в ООО «Истоки Алея» - 24,4 ц/га.
Уточнен показатель урожайности в текущем году – 14,5 ц/га.
8.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя составил в 2012 году 8,79 тыс.руб. (план 14,06 т.р.), в 2013
году – 15,93 т.р. (план 13,03 т.р.). В 2013 году достигнут уровень 2016 года. Рост
объемов инвестиций в основной капитал произошел главным образом за счет роста
инвестиций в машины и оборудование (112,9%, объем инвестиций – 101,8
млн.руб.)Уточнена оценка показателя в текущем году - 12,72 т.р. (взамен
планового значения 14,42 т.р.). Снижение в 2014 году запланировано в связи с
отсутствием проектов по строительству объектов основных фондов на текущий
год.
9.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за счет всех
источников финансирования) в 2012 году составил 96,5% (план 70,8%), в 2013 году
составил 105,4% (план 80,2%). Уточнена оценка показателя в текущем году -102%
(вместо планируемого 128,9%).
10.Введено новых рабочих мест( в тыс.ед.) в 2012 году 0,058 (план 0,041), в 2013
году – 0,059 (план 0,045). Уточнена оценка показателя в текущем году – 0,060
тыс.ед. (вместо планируемого 0,045).
11.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности
занятых в экономике составил в 2012 году 21,9% (план 29%), в 2013 году – 21,9%
(план 29,5%). Снижение фактического показателя по сравнению с плановым
значением объясняется нелегальной занятостью населения в сфере малого и
среднего предпринимательство. Проблема легализации доходов стоит на контроле
у главы администрации, на регулярной основе проводятся встречи с работодателя
на предмет официального трудоустройства граждан. Уточнена оценка показателя
в текущем году – 21,9%.
12.Доля прибыльных хозяйствующих субъектов в 2012 году составила 88,9%
(план 80%), в 2013 году – 58,3% (план 80%). Уточнена оценка показателя на 2014
год – 60% .
13.Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2012 году
составил 60,5т.р. (план 51,1т.р., в 2013 году – 57,5т.р. (план 61,9т.р.). Уменьшение
показателя в 2013 году по сравнению с плановым значением связано со снижением
объемов розничной торговли в районе
(главным образом продажа
продовольственными товарами). Так оборот розничной торговли в 2013 году
составил 770,8 млн.руб., темп снижения по сравнению с предыдущим годом –
93,2%. Спад розничной торговли сопровождается сокращением числа субъектов
малого и среднего предпринимательства: в 2012 году – 318 субъектов, в 2013 году
– 257 субъектов. Уточнена оценка показателя в текущем году – 61,4% (вместо
запланированного значения 68,7 тыс.руб.). Оборот розничной торговли
запланирован на уровне 823,3 млн.руб.
14.Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2012 году
сложился на уровне 103,9% (план 105%), в 2013 году – 101,4% (план 105%).
Уточнена оценка показателя в текущем году – 103% (вместо запланированного
значения 106%).
15.Показатель обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м
на 1 тыс.человек) в 2012 году составил 532,7 кв.м (план 600 кв.м.) , в 2013 году –
622 кв.м. (план 672 кв.м.). Так в 2013 году дополнительно зарегистрировано 11
торговых точек, площадь торговых объектов в 2013 году составила 8334,33 кв.м.,
что на 1035,48 кв.м. больше по сравнению с прошлым годом. Уточнена оценка
показателя в текущем году – 710 кв.м.
16.Оборот общественного питания на душу населения в 2012 году составил 1,0
тыс.руб. (план 1,0 тыс.руб.), в 2013 году -1,2 тыс.руб. (план 1,0 тыс.руб.). Уточнена
оценка показателя в текущем году – 1,3 тыс.руб.
17.Индекс физического объема оборота общественного питания в 2012 году
составил 95,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (план 102,
в 2013 году 107,9 % (103%). В 2013 году дополнительно введено 3 объекта
общественного питания (каф). Уточнена оценка показателя в текущем году на
уровне 105% (вместо запланированного значения 103%).
18.Темп роста платных услуг населению (медицинский профосмотр,
ветеринарные услуги, транспортные, услуги, оказываемые учреждениями культуры
и т.д.) составил в 2012 году 90,3% (план 100%), в 2013 году – 107,8 % (план 102%).
Уточнена оценка показателя в текущем году -105%.
19.Введено жилья за счет всех источников финансирования в 2012 году 2,229
тыс.кв.м. (план 2,1тыс.кв.м.), в 2013 году – 2,321 тыс.кв.м. (план 2,2 тыс.кв.м.).По
итогам 2013 года достигнуто плановое значение показателя уровня 2016 года.
Уточнена оценка показателя в текущем году – 2,35 тыс.кв.м.
20.Показатель обеспеченности жильем в 2012 году составил 25,6 кв.м на душу
населения (план 25, 3 кв.м.), в 2013 году обеспеченность жильем составила 26,2
кв.м (план 25,4 кв.м.). В 2013 году достигнуто плановое значение показателя
уровня 2017 года. Уточнена оценка показателя на текущий год 26,3 кв.м.
21.Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района в 2012 году сложилась на уровне 101,8% в 2012 году
(план 140%), в 2013 году – 101,5% (план 105%). Уточнена оценка показателя в
текущем году – 103,3%. В части налоговых доходов планируется увеличение за
счет НДФЛ, земельного налога, в части неналоговых доходов – за счет увеличения
арендой платы за земли сельхозназначения, оформления невостребованных
земельных паев.
22.Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района в 2012 году составила
4827 рублей на душу населения (план 3816 руб.), в 2013 году фактическая
обеспеченность составила 5358 рублей на душу населения (план 4196,9 рублей).
Уточнена оценка показателя в текущем году – 5221 рубль в расчете на душу
населения вместо запланированного значения 4406,8 р. В 2013 году достигнут
показатель уровня 2017 года.
23.Коэффициент естественного прироста (убыли) населения в 2012 году
составил 0,7 на 1000 человек населения (план – 1), в 2013 году естественная убыль
населения составила 2,9 человека на 1000 человек населения (план – естественный
прирост 1 чел.). Уточнен показатель естественной убыли населения в текущем
году на уровне 1,3 человека на 1000 человек населения.
24.Общий коэффициент рождаемости в 2012 году составил 17,4 человек на 1000
человек населения (план -17чел.), в 2013 году – 14,4 человек на 1000 человек
населения (план – 17 чел.). Уточнен коэффициент рождаемости в текущем году на
уровне 14,5 человек в расчете на 1000 человек населения.
25.Коэффициент миграционного прироста (убыли) в 2012 году составил 21,9
чел. на 1000 человек населения (план – убыль 1,5 чел.), в 2013 году коэффициент
естественной убыли составил 14,2 чел. на 1000 человек населения (план –
естественная убыль 1,5 чел.). Уточнен показатель естественной убыли населения в
текущем году в размере 14 чел. на 1000 человек населения.
26. Величина среднемесячной начисленной заработной платы одного
работника 2012 году сложилась на уровне 11612 рублей (план – 11714 рублей), в
2013 году – 12757 рублей (план 12000 рублей). Уточнена величина заработной
платы в текущем году в сумме 14479 рублей.
27.Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного
работника в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составил 114,6 % (план-115,6 %), в 2013 году темп роста сложился на уровне
109,9% при плановом показателе 102,4%. Уточнена величина темпа роста в
текущем году на уровне 113,5%.
28.Показатель напряженности на рынке труда (отношение числа незанятых
граждан на одну вакансию) сложился в 2012 году на уровне 27,5 человек (план –
36), в 2013 году – 5,9 (план – 36 чел.). Уточнен показатель в текущем году – 5,7
незанятых граждан на одну вакансию. По сравнению с запланированным
значением на период 2014-2017гг. (величина показателя 36), в 2013 году данный
показатель значительно улучшился.
29.Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012 году составил
2,1% к трудоспособному населению (план 1,8%), в 2013 году уровень безработицы
составил 1,7% (план 1,8%). Уточнена величина показателя в текущем году – 1,8%.
В 2013 году значение данного показателя не превысило запланированного уровня
2017 года.
30.Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили в 2012 году
на уровне 7844 рублей (план 7592 руб.), в 2013 году фактические доходы на душу
населения составили 8643 рублей при запланированной величине 7848,6 рублей.
Уточнена плановая оценка показателя в текущем году на уровне 9487 рублей. В
2013 году достигнуто значение планового уровня 2017г.
31.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на
1000 человек населения) в 2012 году составил 17,8 ед. (план – 15,0 ед.), в 2013
году – 20,1 ед. (план – 14,0). Увеличилось количество преступлений связанных с
имуществом (грабежи, кражи со взломом), нарушений правил дорожного
движения. С целью снижения преступности в районе проводятся профилактика
ДТП (мероприятия «Должник», «Массовая проверка водителей на предмет
выявления нарушений правил перевозки детей-пассажиров», «Массовая проверка
водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния
опъянения», «Пропусти пешехода», ведется работа органами внутренних дел по
повышению уровня раскрываемости преступлений.
Уточнена плановая оценка показателя в текущем году на уровне 19,8 преступлений
на 1000 человек населения.
32.Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в
2012 году составил 1,144 койко-дней (план 1,2койко-дней), в 2013 году – 1,208
койко-дней (план – 1,3 койко-дней). Уточнена плановая оценка показателя в
текущем году – 1,220 койко-дней. В 2013 году плановый уровень показателя
достигнут.
33.Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя
составил в 2012 году 4,24 посещений (план – 6,3 посещений), в 2013 году – 4,56
посещений (план – 7,0). Уточнена плановая оценка показателя в текущем году –
4,58 посещений на одного жителя.
34.Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2012 году составила
95,6 % от числа опрошенных (план 82%), в 2013 году – 90% от числа опрошенных
(план -85%). Уточнена плановая оценка показателя в 2014 году – 90,5%.
35.Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного
образования, от общего количества детей данного возраста составила в 2012
году 47% (план 57,4%), в 2013 году – 55,2% (план – 59,2%).Количество детей в
возрасте от 1 до 6 лет в 2013 году составила 1072 человек, из них дети в возрасте от
1 до 2 лет в количестве 427 человек и 164 человека в возрасте 3 лет не охвачены
услугами дошкольного образования. В возрасте Уточнена плановая оценка
показателя в текущем году на уровне 56,8%.
36.Удовлетворенность населения качеством общего образования - в 2012 и в
2013 году данный показатель сложился на уровне 56% от числа опрошенных
(план - 56%). Плановая оценка показателя в текущем году без изменений.
37. Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и
спортом в 2012 году составил 16,4% в общей численности населения (план 2012 г.
– 15,7%), в 2013 году – 19,17% (план 2013г. – 15,7%). Уточнена плановая оценка
показателя в текущем году – 27% в общей численности населения.
38.Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями
и
спортивными залами - в 2012 году данный показатель сложился на уровне 21,7
тыс.кв.м. на 10000 человек населения (план 2012 года – 19,7), в 2013 году – 26,6
тыс.кв.м.(план 2013 года -19,7). Уточнена плановая оценка показателя в текущем
году на уровне 26,6 тыс.кв.м.
39.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек в 2012 году – 297 книг на 1000 человек (план 2012г. –
210), в 2013 году – 247 книг (план 2013 г. – 210). Уточнена плановая оценка
показателя в текущем году – 220 книг на 1000 человек населения.
40.Посещаемость культурно – досуговых мероприятий – в 2012 году 2
посещения на 1 жителя в год (план 2012 г. – 0,29), в 2013 году -2,5 посещений
(план 2013 г. – 0,3). Уточнена плановая оценка показателя в текущем году – 2,6
посещения на 1 жителя в год.
41.Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления муниципального района, в том числе их информационной
открытостью – в 2012 году 45,14 % от числа опрошенных, в 2013 году 39,0 %
(план 2013 г. – 75%). Уточнена плановая оценка показателя в текущем году – 55%.
Плановая оценка показателей на 2015-2017гг. осталась без изменений при
корректировки программы в 2014 году.
Начальник отдела по экономике и
управлению муниципальным имуществом
Е.А. Девяткова
Главный специалист отдела по экономике
и управлению муниципальным имуществом
Г.А. Мальченко.
26.05.2014г.