ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕНДЕРА
«Оказание услуг по поддержке и сопровождению Интегрированных систем
управления и Корпоративных информационных систем»
ЛОТ 4 КИС «Риски, контроль и аудит»
1 Термины и определения
Организация Группы «ЛУКОЙЛ» – хозяйственное общество или иная организация
со статусом юридического лица, над которым Компания имеет прямой или косвенный
контроль;
КИС РКА – Корпоративная информационная система «Риски, контроль и аудит»
предназначена для автоматизации процессов, связанных с деятельностью организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» в части выполнения бизнес-процессов «Управление рисками»,
«Внутренний контроль и аудит»;
Система – КИС РКА;
Управление рисками – бизнес-процесс, осуществляемый руководителями и другими
работниками организаций Группы «ЛУКОЙЛ», по идентификации, описанию и оценке
рисков, реагированию на них и осуществлению контроля над рисками для обеспечения
разумных гарантий достижения ОАО «ЛУКОЙЛ» своих целей;
Карточка – основной элемент графического интерфейса, с помощью которого
осуществляется просмотр, ввод и изменение информации, хранящейся в системе.
Карточка состоит из набора атрибутов;
Ведомость риска – документ (в электронном или бумажном виде), в котором в
структурированном виде отражается информация о риске и его основных
характеристиках, а также о Мероприятиях по воздействию на риск и Ключевых
индикаторах риска;
Ключевой индикатор риска – показатель, характеризующий состояние риска и
изменения его характеристик;
Мероприятия по воздействию на риск – комплекс действий, приводящих к
благоприятному изменению характеристик риска, обеспечивающих в совокупности
реализацию избранного способа реагирования на риск;
Проверка – обобщенное наименование для всех видов и форм проверок, проводимых
СКВА или СПКВА (аудиторская, контрольная, контрольно-аудиторская, ревизионная
и т.д.), результаты проведения которых заносятся в Систему;
СКВА – Служба контроля и внутреннего аудита ОАО «ЛУКОЙЛ»;
СПКВА – Специализированные подразделения по контролю и внутреннему аудиту
иных организаций Группы «ЛУКОЙЛ», кроме ОАО «ЛУКОЙЛ»;
План мероприятий – документ, разработанный и утвержденный в организации
Группы «ЛУКОЙЛ» с учетом рекомендаций внутреннего аудита с целью устранения
нарушений и недостатков, а также причин их возникновения, выявленных в ходе
проведенной аудиторами СКВА и/или СПКВА проверки. Каждый пункт/подпункт
Плана мероприятий содержит описание одного мероприятия по устранению
конкретного (одного или нескольких) нарушения (нарушений)/недостатка
(недостатков), дату или срок исполнения, Ф.И.О. работника, ответственного за
исполнение мероприятия, а также ответственного за контроль его исполнения;
Мероприятие (по результатам проверки) – комплекс мер, разработанных в
соответствии с рекомендациями внутреннего аудита и выполняемых в организациях
Группы «ЛУКОЙЛ» для устранения нарушения/недостатка (одного или нескольких),
выявленного в ходе аудиторской или контрольной проверки, и задокументированных в
Плане мероприятий;
РНН – Реестр нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведенной
проверки
Нарушение – нарушение обязательных правил, условий, требований, установленных
законодательными или иными нормативными актами, вследствие действия или
бездействия должностных лиц или организаций;
Недостаток – действие или бездействие должностных лиц (и/или работников) или
организаций, которые оцениваются как неэффективные;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ЛВС – локальная вычислительная сеть;
ПО – программное обеспечение;
ПС – программное средство;
SL – уровни обслуживания;
SLA – соглашение об уровне обслуживания.
Поддержка эксплуатации системы – процесс обеспечения доступности системы,
устранения неработоспособности функционала и ошибок, поддержания необходимого
уровня производительности и управление конфигурацией системы без изменения её
функциональности.
Сопровождение системы – процесс настройки функционирования, создания новых
информационных объектов и (или) форм отчётности в системе, предусмотренных
технической и
(или) эксплуатационной документацией, без изменения
функциональности бизнес-приложения.
Служба поддержки и сопровождения информационных систем – сотрудники
компании-претендента и ее компаний-партнеров, непосредственно осуществляющее
поддержку и сопровождение информационных систем.
Функциональность бизнес-приложения – набор действий и основных алгоритмов их
выполнения, которые может выполнять работник Организации-пользователя для
формирования промежуточного результата в рамках бизнес-процесса, используя
бизнес-приложение.
2 Общие сведения об объекте тендера
Объектом тендера по Лоту 4 является информационная система, эксплуатируемая в
организациях Группы «ЛУКОЙЛ» – Корпоративная информационная система «Риски,
контроль и аудит» (КИС РКА) в составе следующих взаимосвязанных модулей:
– КИС РКА. Модуль Управление рисками;
– КИС РКА. Модуль Внутренний контроль и аудит;
– КИС РКА. Модуль Сводный анализ.
КИС РКА предназначена для автоматизации следующих бизнес-процессов:
01. Модуль «Управление рисками»
– Идентификация, описание и оценка рисков
– Определение способа реагирования на риск
– Разработка мероприятий по управлению риском
– Мониторинг риска и контроль выполнения мероприятий по его управлению
02. Модуль «Внутренний контроль и аудит»
– Годовое планирование деятельности СКВА и СПКВА
– Проведение проверок (контрольных, аудиторских,
ревизионных)
контрольно-аудиторских,
03. Модуль «Сводный анализ»
– Учет информации о выявленных по результатам проверок недостаткам и
нарушениям, мероприятиях по их устранению.
– Оценка внутреннего аудита (текущая и ежегодная).
КИС РКА состоит из следующих компонентов:
№
1.
Название
Интерфейс пользователя
2.
Хранилище данных
3.
Справочная подсистема
4.
Модуль формирования
отчетности
Функциональное назначение
Интерфейс пользователя предназначен для ввода
данных в Систему и для доступа к данным,
содержащимся в Системе.
Хранилище данных предназначено для хранения
информации об объектах Системы (Карточки
«Ведомость риска», «Проверка», «РНН», «План
мероприятий», «Нарушение/недостаток»,
«Мероприятие», листы Оценок (текущих и
ежегодных)) и связей между ними.
Справочная подсистема предназначена для хранения
и предоставления словарно-справочных данных
Модуль формирования отчетности предназначен для
построения настраиваемых и произвольных отчетов
на основании данных об объектах Системы,
собранных в Хранилище данных.
3 Описание предмета тендера
3.1 Общие сведения
3.1.1 Предметом тендера по Лоту 4 является поддержка и сопровождение
Корпоративной информационной системы «Риски, контроль и аудит» (КИС РКА).
3.1.2 Место оказания услуг:
г. Москва;
3.2 Поддержка и сопровождение КИС РКА
Состав и описание услуг по поддержке и сопровождению КИС РКА представлены
в SLA (Приложение №2 к Проекту договора (Приложение №1 к Проектно-технической
документации)).
Количество обслуживаемых пользователей КИС РКА на период с 01.01.2015 по
30.04.2105 г. составляет ориентировочно 1683 пользователей.
Объем оказываемых услуг в соответствии с SLA на период с даты подписания
Договора по 30.04.2105 г. года составляет не более 3 311 чел./часов; не более 828
чел./часов в календарный месяц.
Таблица 1
Период
Составляющая
услуги
С даты подписания Поддержка
Договора по 28.02.2015 Сопровождение
01.03.2015 - 30.04.2015 Поддержка
Сопровождение
ИТОГО:
Объем оказываемых
услуг за
календарный месяц,
чел./часов
(ориентировочно)
0
Не более 828
662
Не более 166
-
Объем
оказываемых
услуг, чел./часов
0
Не более 1 655
1 324
Не более 332
Не более 3 311
4 Условия (базис) поставки
4.1. Основные условия оказания услуг определены Проектом договора и SLA,
Составом услуг (Приложение №2 к Проекту договора), входящими в состав тендерной
документации.
4.2. Претендент, в случае объявления его победителем тендера, должен
использовать централизованно-закупаемые ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» соответствующие
услуги, если такие услуги будут закупаться.
4.3. Для регистрации и учета поступающих заявок на поддержку и сопровождение
информационных систем используется информационная система ИС СЕРВИС,
построенная на базе ПО HP OpenView ServiceDesk.
4.4. Все проведенные операции в рамках оказания услуг должны быть в
обязательном порядке отражены в специализированной информационной системе ИС
СЕРВИС.
4.5. Для оказания услуг по поддержке и сопровождению информационных систем
специалисты Претендента должны использовать следующие сопутствующие услуги:
Поддержка автоматизированного рабочего места;
Доступ к локальной вычислительной сети;
Электронная почта;
Поддержка устройств печати;
Поддержка офисного оборудования;
Обеспечение антивирусной защитой;
Защита пользователей от «спама».
Данные сопутствующие услуги должны будут заказаны Претендентом, признанным
победителем тендера, с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» на возмездной основе.
4.6. Автоматизированные рабочие места, которые будут использовать сотрудники
Службы поддержки и сопровождения претендента, подключаются к локальной
вычислительно сети, настраиваются и обслуживаются ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» по вопросам информационной безопасности.
4.7. На момент проведения тендера завершается создание информационной
системы объекта тендера. Плановый срок начала промышленной эксплуатации с
01.01.2015 г. Оказание услуг по предмету тендера осуществляется после ввода в
промышленную эксплуатацию программного продукта информационной системы,
начиная с даты, определяемой в соответствующем локальном нормативном акте ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
5 Обязательные требования к претендентам
5.1 Общие требования
5.1.1. Претендент должен иметь опыт поддержки и сопровождения (не менее 2-х
лет) или успешной реализации проектов по внедрению (не менее 5-ти проектов в течение
последних 5 лет) аналогичных по функциональному и техническому составу решений
(обязательно наличие опыта по C#, NET3.5: ASP.NET, SQL Server (T-SQL), MySQL, SAP
Business Objects XI, JavaScript). Представить список проектов с указанием общих сведений
о проекте, а также роли в проекте компании-претендента, числом обслуживаемых
пользователей, на бланке компании заверенный подписью и печатью с приложением
отзывов клиентов компаний-клиентов на фирменном бланке за подписью руководителя.
5.1.2. Претендент должен иметь статус партнера ООО «САП СНГ» (SAP AG) по
оказанию услуг внедрения решений SAP. Представить копии соответствующих
документов, подтверждающих партнерский статус на момент подачи заявки.
5.1.3. Претендент должен обеспечить постоянное присутствие специалистов
службы сопровождения (рабочие места) в следующих городах:
г. Москва;
Предоставление Претендентом соответствующих документов о праве собственности либо
аренды (с подтверждением аренды до 31.05.2015) с площадью, способной обеспечить
размещение службы поддержки и сопровождения, либо копии соглашений о
сотрудничестве с арендодателями, подтверждающие намерение сторон заключить договор
аренды в случае, если компания-претендент будет признана победителем тендера,
заверенные подписью руководителя компании-претендента с приложением копий их
документов о праве собственности - желательно.
5.1.4. Претендент должен представить План оказания услуг по поддержке и
сопровождению информационной системы объекта тендера и программу непрерывного
повышения качества услуг с описанием схемы организации оказания услуг, технологии и
календарного плана (графика) оказания услуг. Тщательность проработки, полнота
описания и ориентация на постоянное повышение качества услуг указанного Плана может
стать одним из критериев подтверждения
достаточных квалификации и опыта
претендента для оказания услуг по предмету тендера при соответствующей оценке, если
она будет проводиться.
5.1.5. Претендент должен обладать достаточными квалификацией и опытом для
того, чтобы изучив Проектно-техническую документацию, входящую в состав тендерной
документации, в которой приведены основные технические сведения по объектам тендера
в достаточных, по мнению Заказчика, объемах и проведя должную оценку условий и
требований Заказчика, своих возможностей и потенциала, надлежащим образом
сформировать тендерные предложения. Претендент должен учитывать, что весь состав
проектной, технической и (или) эксплуатационной документации на информационные
системы объекта тендера представляет know how организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и не
может быть передан претенденту в полном объеме в рамках тендерной процедуры. Вместе
с тем, Претендент может обращаться с дополнительными мотивированными запросами на
представление необходимых ему отдельных проектных, технических и (или)
эксплуатационных документов на информационные системы объекта тендера или их
фрагментов, или сведений о них в соответствии с порядком, предусмотренным п. 6 и 8
Инструкции претенденту, входящей в состав тендерной документации.
5.2 Требования к организации службы сопровождения
5.2.1. 90% работников службы поддержки и сопровождения информационных
систем компании-претендента должны являться ее штатными сотрудниками со стажем
работы в организации не менее 6-ти месяцев на момент подачи заявки. Представить
письмо от компании-претендента на фирменном бланке за подписью руководителя,
подтверждающего наличие у нее трудовых отношений с заявленными для предоставления
услуг специалистами и присутствием в городах, перечисленных в п. 5.1.3
5.2.2. Сотрудники компании-претендента должны обладать необходимыми
компетенциями и опытом для осуществления услуг по поддержке и сопровождению.
Претендент должен представить обезличенные резюме специалистов с указанием
сведений о высшем профессиональном (техническом, инженерно-экономическом,
экономическом) образовании, описанием опыта сотрудника и с приложением
соответствующих сертификатов, подтверждающих специализацию по поддержке и
сопровождению специализированного программного обеспечения по предмету тендера.
5.2.3. Специальные требования к службе поддержки и сопровождения компаниипретендента (соответствующие сведения отразить в резюме специалистов):
Специальные требования к службе поддержки и сопровождения компаниипретендента по КИС РКА (соответствующие сведения отразить в резюме специалистов):
5.2.3.1. 80% работников службы поддержки и сопровождения должны иметь
опыт работы не менее 2-х лет по поддержке и сопровождению информационных
систем;
5.2.3.2. наличие в штатном составе компании-претендента не менее 2-х
специалистов с опытом ведения разработки на C#, NET3.5: ASP.NET, SQL Server
(T-SQL), MySQL, SAP Business Objects XI, JavaScript не менее 2-х лет;
5.2.3.3. наличие в штатном составе компании-претендента специалистов с
опытом администрирования MS Active Directory и MS Windows Server 2008 R2,
Enterprise Edition.
5.2.3.4. наличие в штатном составе компании-претендента не менее 2специалистов с знанием основ и концепций сетевых технологий, стандартных
протоколов (особенно TCP/IP), прикладных интерфейсов программирования (API).
Желателен опыт системного администрирования других сетевых программных
продуктов;
5.2.3.5. наличие в штатном составе компании-претендента не менее 2специалистов с опытом в стандартных возможностях используемых ОС и СУБД,
протоколах передачи данных;
5.2.3.6. наличие в штатном составе компании-претендента не менее 2специалистов с опытом работы с порталами Microsoft SharePoint 2007-2010;
В резюме привести описание компетенций и проектов аналогичных масштабов и
сложности предмету тендера, на которых они были получены.
6 Общие сведения о Заказчике и Организаторе тендера
Организатор тендера:
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, стр.1.
Отдел организации тендеров
Тел.: (495) 627-49-34; (499) 973-71-63
Факс: (499) 973-73-20
Заказчик:
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Банковские реквизиты:
ИНН 7705514400 КПП 770501001
ОКОНХ 82000 ОКПО 27108079
ОГРН 1057705049797
Р/с 40702810500000101272
в ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва
К/с 30101810700000000352 БИК 044525352;
Управление координации базовых сервисов,
Контактное лицо по техническим вопросам – Исаев Сергей Игоревич
Тел.: (495) 620-89-81,
Е-mail: sergey.isaev@lukoil.com
Вместе с Заявкой претендент должен предоставить:
 Карточку контрагента;
 Подробные сведения об аналогичных по характеру и сложности договорах,
заключенных за последние 24 месяца по указанной форме:
Номер Договора
1. Наименование Договора
Страна
2. Наименование заказчика
3. Адрес заказчика
4. Характер работы и особые условия Договора
Роль в осуществлении Договора (отметить один из двух пунктов)
5. Единственный подрядчик
Субподрядчик
Общая стоимость Договора (в конкретной валюте на дату завершения; по текущим
6.
Договорам – на дату присуждения)
7. Эквивалент в рублях и долларах США
8. Дата заключения Договора
9. Дата окончания Договора
10. Срок выполнения Договора (лет, месяцев)
11. Особые требования
Примечание: на каждый договор заполняется отдельная форма. Кроме того,
Претендент приводит перечень всех договоров за последние 2 (два) года, аналогичных по
характеру и степени сложности договору, для заключения которого заявляет свое участие
в тендере. По текущим договорам цена договора определяется на дату его заключения, а
по исполненным договорам – на дату их завершения.
7 Пропускной и внутриобъектовый режим
Объекты имеют право посещать те сотрудники подрядной организации, которым
выписан пропуск на территорию общества, после прохождения инструктажа о
пропускном и внутриобъектовом режиме (Порядок осуществления доступа на объекты
и/или территорию предприятий Группы «ЛУКОЙЛ»).