«БЮДЖЕТ муниципального образования Новопокровский район

Финансовое управление администрации муниципального образования
Новопокровский район
Муниципальное образование
Новопокровский район:
проект бюджета на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов
ПРИОРИТЕТЫ:



Образование

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Здравоохранение
Сельское хозяйство
Новопокровский район
ноябрь 2013
Бюджет муниципального образования Новопокровский район на 2014
год и на плановый период 2015-2016 годов является основным финансовым
документом муниципалитета.
Бюджетная и налоговая политики на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов ориентирована на устойчивое социально-экономическое
развитие муниципального образования Новопокровский район, повышение
эффективности осуществляемых бюджетных расходов, улучшения
качества жизни населения за счет создания условий для обеспечения
граждан доступными и качественными бюджетными услугами и
обеспечения социальной защищенности.
Проект бюджета муниципального образования Новопокровский
район на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, сформированный
для достижения среднесрочных целей бюджетной политики, базируется на
основных направлениях и ориентирах бюджетной политики:
 оптимизация структуры расходов бюджета муниципального
образования Новопокровский район
 развитие программно-целевых методов управления
 переход к формированию муниципального задания на оказание
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе
единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового
обеспечения
 развитие налоговой системы
 межбюджетные отношения
 создание дорожного фонда
 повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
Заместитель главы муниципального образования,
начальник финансового управления
Н. В. Переверзева
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
2014 год
Доходы - 682 866,0 тыс. руб.
Расходы – 696 866,0 тыс. руб.
Дефицит – 14 000,0 тыс. руб.
2015 год
Доходы - 698 697,3 тыс. руб.
Расходы – 698 697,3 тыс. руб.
Дефицит (профицит) – 0 тыс. руб.
2016 год
Доходы – 739 190,3 тыс. руб.
Расходы –739 190,3 тыс. руб.
Дефицит (профицит) – 0,0 тыс. руб.
Структура доходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район в 2014 году и на плановый период 2015-2016 годов:
Основные параметры
(в подходах учтены изменения в межбюджетных отношениях)
Составляющие доходной части
бюджета муниципального образования Новопокровский район:
- развитие базовых отраслей экономики района;
- повышение уровня эффективности налогового администрирования.
Доходная база бюджета рассчитана исходя из норм действующего
бюджетного и налогового законодательства с учетом соответствующих
изменений и дополнений.
В проекте учтены изменения, внесенные федеральным законом от
03.12.2012 года 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». С 1 января 2014 предусмотрено создание муниципальных
дорожных фондов и передача не менее 10 процентов доходов
консолидированного бюджета края от акцизов на нефтепродукты в местные
бюджеты в виде дифференцированного норматива.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в
местные
бюджеты
устанавливаются
исходя
из
протяженности
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
соответствующих муниципальных образований.
При формировании проекта бюджета на 2014-2016 годы также учтены
изменения в распределении доходов между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами.
Согласно Бюджетному кодексу РФ с 2014 года произошли изменения по
нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических
лиц с 10% до 5%., также снижет этот норматив по краевому Закону «О
бюджетном процессе в Краснодарском крае» с 27% до 20%. Одновременно с
20% до 15% сокращен размер норматива отчислений от налога на доходы
физических лиц, передаваемых в местные бюджеты из бюджетов субъектов
Российской Федерации в рамках межбюджетного регулирования.
Решением сессии Совета МО Новопокровский район от 29.08.2013 г. №
265 «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов)
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц» приняты дополнительные нормативы отчислений:
на 2014 год - 16,05 процента или 47 068,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 14,73 процента или 47577,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 13,48 процента или 48408,0 тыс. рублей.
Доходы муниципального района складываются из:
- налог на прибыль – 5%;
- налог на доходы физических лиц – 41,05 %;
- единый сельскохозяйственный налог – 50 %;
- единый налог на вмененный доход – 100%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40%;
- арендная плата за земли до разграничения государственной
собственности - 50%.
Доходы бюджета муниципального образования на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов и источники его формирования
Прогнозируемые собственные доходы на 2014 год – 192 124,1
тыс.рублей, на 2015 год – 203 178,0 тыс. рублей, прирост к 2014 году -5,7%,
на 2016 год – 216 028,8 тыс. рублей с приростом к 2015 –6,3 %.
Доходы с учетом безвозмездный поступлений (дотации, субвенции,
субсидии) на 2014 год запланированы в сумме 682 866,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления в общем объеме составляют – 71,9 % или
490 741,9 тыс. рублей. На 2015 год – 698 697,3 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные 495 519,3 тыс. рублей или 70,9 %, на 2016 год - 738 365,3 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления 523 161,5 тыс. рублей или
70,9 % в общем объеме доходов.
Динамика налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений бюджета муниципального образования Новопокровский район
на 2014-2016 годы
600000,0
500000,0
528715,9
490741,9
495519,3
192124,1
203178,0
523161,5
400000,0
300000,0
200000,0
202700,0
216028,8
100000,0
0,0
2013
2014
2015
2016
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Динамика налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений бюджета муниципального образования Новопокровский район
на 2014-2016 годы
(в процентах)
90,0
80,0
77,3
71,9
70,9
70,9
70,0
Налоговые и неналоговые
доходы
60,0
50,0
40,0
30,0
22,7
28,1
29,1
29,1
20,0
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ
10,0
0,0
2013
2014
2015
2016
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов
муниципального образования Новопокровский район в 2013 году достигнута
благодаря сохранению и развитию налогового потенциала, улучшению
условий для осуществления предпринимательской деятельности на
территории
Новопокровского
района,
повышению
качества
администрирования
доходов
бюджета,
обеспечению
постоянного
мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков на
территории Новопокровского района и полного выполнения ими налоговых
обязательств. Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации носит положительный характер.
В структуру налоговых и неналоговых доходов муниципального
образования Новопокровский район на 2014 год включены:
- налог на доходы физических лиц - 61,0 %
- единый сельскохозяйственный налог –14,6 %
- единый налог на вмененный доход – 8,4 %
- доходы получаемые в виде арендной платы за землю – 7,2 %
- прочие налоги – 8,8 % (штрафы-2,1 %; госпошлина – 1,3 %; плата за
негативное воздействие на окружающую среду-1,1 %; прибыль – 2,2 %;
продажа земли – 0,4 %; доходы от сдачи в аренду имущества – 0,2 %;
доходы от оказания платных услуг- 0,1 %; акцизы на нефтепродукты – 1,4
%)
Структура налоговых и неналоговых доходов на 2014 год
7,2%
8,8%
8,4%
61,0%
14,6%
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Единый налог на вмененный доход
Арендная плата за землю
Прочие доходы
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2014 году
8%
2%
0%
91%
Субвенции
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии
Дотация бюджету муниципального района на выравнивание
бюджетной обеспеченности существенно снизилась в 2014 году по
сравнению с 2013 годом на 12 443,1 тыс. руб. (2013 год – 49 274,7 тыс. руб.,
2014 год – 36 831,6 тыс. руб.).
Что касается субсидий, то в структуре безвозмездных поступлений
2014 года, они отсутствуют полностью, за исключением субсидии на
выполнение
полномочий
по
выравниванию
уровня
бюджетной
обеспеченности поселений в сумме 578,2 тыс. руб. Краевые целевые
программы, направленные на качественное улучшение социальнокультурной сферы и сферы жилищно-коммунального хозяйства, будут
уточняться в течение очередного финансового года и планового периода.
Субвенции бюджету муниципального образования Новопокровский
район на 2014 год предусмотрены в сумме 444 976,5 тыс. руб. или 100,4 % к
уточненному бюджету на 2013 год (343 356,8 тыс. руб.).
Иные межбюджетные трансферты на 2014 год в сумме 8 355,6 тыс. руб.
предусматривают передачу муниципальному образованию Новопокровский
район полномочий сельских поселений в следующих областях:
- в области создания, содержания и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения в сумме 2 884,2 тыс. руб.;
- в области создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 4 764,9 тыс.
руб.;
- в области обеспечения условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения в сумме 354,7 тыс. руб.;
- в области осуществления внешнего муниципального финансового
контроля поселения на 2014 год в сумме 351,8 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования Новопокровский район на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
800000,0
600000,0
400000,0
200000,0
0,0
276322,1
271474,7
429910,3
433519,3
457101,0
266955,7
265178,0
282089,3
2013: 547796,8 2014: 696866,0 2015: 698697,3 2016: 739190,3
Расходная часть бюджета, сформированная за счет средств бюджетов других уровней, имеющих
целевое назначение, тыс. руб.
Расходная часть бюджета, сформированная за счет налоговых и неналоговых доходов, дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, кредита на покрытие дефицита бюджета, тыс. руб.
В сравнении с 2013 годом в 2014-2015 годах наблюдается снижение
расходной части бюджета по вопросам местного значения муниципального
района за счет снижения налоговых и неналоговых доходов в 2014 году и
уменьшения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: 2013 год
– 49 274,7 тыс. руб., 2014 год – 36 831,6 тыс. руб., 2015 год – 24 000 тыс. руб.
В 2016 году наблюдается рост расходной части по сравнению с 2015 годом в
связи с увеличением налоговых и неналоговых доходов и дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности на 4060,5 тыс. руб.
При формировании расходной части бюджета муниципального
образования Новопокровский район на 2014-2016 годы приоритетными
бюджетными расходами являются бюджетные ассигнования на:
расходы по выплате заработной платы в пределах существующей
штатной численности работников муниципальных учреждений с учѐтом
установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда;
расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в
соответствии с утверждѐнными лимитами потребления и экономически
обоснованными тарифами;
реализацию мер по социальной поддержке граждан;
обеспечение
бесперебойной
работы
жилищно-коммунального
хозяйства, развитие инфраструктуры;
обеспечение софинансирования мероприятий федеральных и краевых
целевых программ.
Выплаты стимулирующего характера в сумме до 3 000 рублей в месяц
отдельным категориям работников муниципальных учреждений в полном
объеме спланированы за счет средств местного бюджета (субсидии на эти
цели из краевого бюджета в 2014 году предоставляться не будут).
Питание учащихся дневных муниципальных образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы,
и
педагогических работников указанных учреждений, а также обеспечение
молоком и молочными продуктами учащихся, в полном объеме
спланированы за счет средств местного бюджета (субсидии на эти цели из
краевого бюджета в 2014 году предоставляться не будут).
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,
направляемые на погашение кредиторской задолженности, капитальный
ремонт имущества, приобретение оборудования стоимостью свыше 50 000
рублей планируется предусмотреть при очередном уточнении бюджета
муниципального образования Новопокровский район на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
В очередном финансовом году стоит задача изыскать финансовые
возможности для повышения:
- размеров месячных окладов выборных должностных лиц – главы
муниципального образования Новопокровский район, председателя и
аудиторов контрольно-счетной палаты муниципального образования
Новопокровский район, муниципальных служащих муниципального
образования Новопокровский район в соответствии с замещаемыми ими
должностями муниципальной службы муниципального образования
Новопокровский район, размеры месячных окладов муниципальных
служащих муниципального образования Новопокровский район в
соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы
муниципального образования Новопокровский район, а также размеры
месячных окладов лиц, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы муниципального образования
Новопокровский район с 1 октября 2014 года и с 1 октября 2015 года на 5,5
процента, с 1 октября 2016 года на 5,0 процентов;
- средней заработной платы отдельным категориям работников
бюджетной сферы с 1 января 2014 года, с 1 января 2015 года и с 1 января
2016 года в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012―2017 годы» и от 28 декабря
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных
учреждений муниципального образования Новопокровский район с 1 октября
2014 года и с 1 октября 2015 на 5,5 процента и с 1 октября 2016 года на 5,0
процентов.
В планируемом периоде будет продолжена реализация комплексной
реформы муниципальных учреждений, направленной на повышение
доступности и качества муниципальных услуг.
Бюджет муниципального образования Новопокровский район на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов сохраняет социальную
направленность путем финансирования приоритетных направлений
бюджетных расходов – здравоохранение и образование, культура и
кинематография, социальная политика, а также физическая культура и спорт.
Структура расходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район на 2014 год
Обслуживание
государственного и
муниципального долга;
Физическая культура и
0,3%
спорт; 2,2%
Межбюджетные
трансферты; 0,1%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность; 0,5%
Общегосударственные
вопросы; 7,3%
Социальная политика;
3,3%
Национальная оборона;
0,0%
Здравоохранение ; 7,2%
Культура,
кинематография ; 3,3%
Национальная
экономика; 3,4%
Образование; 66,3%
Жилищно-коммунальное
хозяйство; 6,1%
Общегосударств енные в опросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и прав оохранительная деятельность
Национальная экономика
Ж илищно-коммунальное хозяйств о
Образов ание
Культура, кинематография
Здрав оохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслужив ание государств енного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Социальная направленность бюджета муниципального
образования Новопокровский район
Основные приоритеты бюджетных расходов на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годы определяются, в соответствии с основной целью
бюджетной политики и будут соответствовать решению задач социальной
направленности. Удовлетворение потребностей в услугах образования,
здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации и досуге,
обеспечение социальных гарантий и социальной защиты граждан станет
приоритетным направлением бюджетных расходов. В полном объеме будут
исполняться действующие расходные обязательства, продолжены меры,
направленные на улучшение материального положения работников
бюджетной сферы. Также планируются социальные выплаты и
предоставление льгот населению.
739,2
132,5
606,7
698,7
124,5
574,2
696,9
122,7
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
574,1
Тысячи
Расходы на социальную сферу в общих расходах бюджета
муниципального образования Новопокровский район на 2014
– 2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы на социальную сферу
Другие расходы
ИТОГО
Структура расходов на социальную сферу 2013-2014 г.г.
2014 год
2,7%
4,0%
8,7%
Образование
Культура и
4,0%
к
и
н
е
м
а
т
о
г
р
а
ф
и
я
Здравоохранение
Социальная политика
80,5%
Физическая культуры и
с
п
о
р
т
2013 год
4,0%
3,4%
Образование
15,5%
Культура и
кинематография
Здравоохранение
3,2%
Социальная политика
74,0%
Физическая культуры и
спорт
Приоритетность образования и здравоохранения
Расходы сферы образования в силу их значимости для населения
занимают наибольшую долю в структуре расходов бюджета муниципального
образования Новопокровский район на 2014 год и существенно выросли по
сравнению с 2013 годом.
В планируемом периоде с местного на региональный уровень
передаются вопросы, связанные с финансированием дошкольного
образования в части оплаты труда, приобретения средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти Краснодарского края.
Расходы на отрасль образования в 2013-2016 годах
500 000,0
400 000,0
300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0
2013 год
2
0
1
4
г
о
д
2
0
1
5
г
о
д
2
0
1
6
г
о
д
В проект бюджета муниципального образования Новопокровский
район на 2014 год и на плановый период 2014-2016 годов по отрасли
образование включены следующие средства краевого бюджета:
1) меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений,
расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) Краснодарского края;
2) субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство;
3) субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
и детей из приемных семей (в том числе кровных детей), а также
организация подвоза детей к месту отдыха и обратно;
4) субвенции на осуществление государственных полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов);
5) субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие
общеобразовательную программу дошкольного образования.
В рамках адресной инвестиционной программы муниципального
образования Новопокровский район в 2014 году планируется продолжить
строительство корпуса на 120 мест на территории МДОУ № 1 станицы
Новопокровской.
Доля средств краевого и муниципального бюджета в расходах на
о
т
р
а
с
л
ь
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
М
О
Н
о
в
о
п
о
к
р
о
в
с
к
и
й
р
а
й
о
н
в
2
0
1
4
-
2
0
1
6
г
о
д
а
х
500 000,0
Расходы на отрасль
400 000,0
о
с
300 000,0
б
б
р
р
а
е
ю
з
д
с
д
о
в
т
ж
а
в
е
н
к
т
а
и
р
е
а
,
з
е
т
ы
а
с
в
о
г
с
.
р
ч
е
т
о
у
б
.
Расходы на отрасль
200 000,0
о
с
б
р
р
а
е
з
д
с
о
в
т
а
в
н
м
и
у
е
н
з
и
а
ц
с
и
ч
п
е
т
а
л
б
.
ь
н
о
г
100 000,0
б
0,0
2013 год
2
0
1
4
г
о
д
2
0
1
5
г
о
д
2
0
1
6
г
о
ю
д
ж
е
т
а
,
т
ы
с
.
р
у
д
Расходы на здравоохранение на 2014 год и на плановый период 2015-2016
годов сформированы преимущественно за счет средств краевого бюджета,
в том числе:
1) субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий в части организации оказания медицинской помощи;
2) субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным группам населения в обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп
населения, перенесших пересадки органов и тканей, получающих
иммунодепрессанты;
3) субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению дополнительной денежной
компенсации на усиленное питание доноров крови и ее
компонентов.
о
Расходы на отрасль здравоохранения в 2013-2016 годах
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
2013 год
2
0
1
4
г
о
д
2
0
1
5
г
о
д
2
0
1
6
г
о
д
В планируемом 2014 году наблюдается сокращение расходов на отрасль
здравоохранение. Это связано с изменениями характера выплат
стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений
здравоохранения, ранее предусмотренные за счет средств краевого бюджета
отделениям, участвующим в ОМС. В 2014 году выплаты будут
выплачиваться за счет средств ОМС.
Доля средств краевого и муниципального бюджета в расходах на
о
т
р
а
с
л
ь
з
д
р
а
в
о
о
х
р
а
н
е
н
и
е
М
О
Н
о
г
о
в
д
о
а
п
о
к
р
о
в
с
к
и
й
р
а
й
о
н
в
2
0
1
3
-
2
0
1
6
х
70 000,0
60 000,0
Расходы на отрасль
50 000,0
40 000,0
30 000,0
д
р
а
в
о
с
р
е
д
с
т
т
ы
с
.
о
х
в
р
р
к
у
б
а
р
н
а
е
е
н
в
и
о
г
е
з
о
а
б
с
ю
ч
д
е
т
ж
е
т
а
,
.
Расходы на отрасль
20 000,0
10 000,0
0,0
з
з
д
с
р
б
2013 год
2
0
1
4
г
о
д
2
0
1
5
г
о
д
2
0
1
6
г
о
р
ю
а
е
в
о
с
т
д
д
ж
о
х
в
е
р
м
т
а
а
у
,
н
н
т
е
н
и
ы
и
ц
с
и
.
е
п
р
у
з
а
а
л
б
.
с
ь
ч
н
е
о
т
г
о
д
Социальная политика
Основной механизм обеспечения мер социальной политики в
предстоящие годы – адресная поддержка населения, в первую очередь
малообеспеченных и социально уязвимых категорий граждан, а также людей
пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми.
Структура расходов на социальную политику в 2013-2016 годах
25000,0
20000,0
Социальное обеспечение
населения, тыс. руб.
Охрана семьи и детства,
тыс. руб.
15000,0
10000,0
5000,0
0,0
2013 год
2
0
1
4
г
о
д
2
0
1
5
г
о
д
В частности, охране семьи
запланированные средства на:
2
0
1
6
и
г
о
д
детства
будут
способствовать
1) осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-
2)
3)
4)
5)
6)
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные
семьи;
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие
общеобразовательную программу дошкольного образования;
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на
воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях);
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных
детей;
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
патронатное воспитание;
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного
воспитания,
социального
патроната
и
постинтернатного
сопровождения.
Социальное обеспечение населения на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов включает:
1. осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное
питание доноров крови и ее компонентов;
2. осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей в
Краснодарском крае отраслей «Образование» и «Физическая культура
и спорт»;
Физическая культура и спорт
Одним из основных направлений бюджетного финансирования в
области физкультуры и спорта
является строительство спортивных
объектов.
В целях развития инфраструктуры, предназначенной для занятий
физкультурой и массовыми видами спорта на 2014 год предусмотрены
денежные средства на продолжение капитального ремонта стадиона станицы
Новопокровской в сумме 6 000,0 тыс. руб.
Физическая культура и спорт, тыс. руб.
2016 год
2
2
%
2013 год
2
6
%
2015 год
2
4
%
2014 год
2
8
%
Расходы на физическую культуру и спорт включают в себя:
 передаваемые полномочия Новопокровского сельского поселения в
области обеспечения условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
 мероприятия в области спорта и физической культуры;
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
МБУ «Центр физкультурно-спортивной подготовки»;
 содержание одела по физической культуре и спорту.
Культура, кинематография
В сфере культуры бюджетные приоритеты будут направлены на
расширение доступа к культурным ценностям, поддержку творческой
деятельности, традиционной народной культуры.
Расходы на отрасль культура, тыс. руб.
25 000,0
20 000,0
15 000,0
Расходы на отрасль культура,
т
ы
с
.
р
у
б
.
10 000,0
5 000,0
0,0
2013 год
2
0
1
4
г
о
д
2
0
1
5
г
о
д
2
0
1
6
г
о
д
Агропромышленный комплекс
В
планируемом
среднесрочном
периоде
2014-2016
годов
муниципальному образованию Новопокровский район из краевого бюджета
предоставлены субвенции на:
- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест
захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)
либо уничтожения биологических отходов в специальных печах
(крематорах);
- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного
производства;
- на осуществление государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
субсидирования
затрат
организаций
и
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию
культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных
хозяйствах;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Структура расходов на отрасль сельского хозяйства в бюджете
муниципального образования Новопокровский район на 2014 год
Содержание аппарата
Управления сельского
хозяйства; 37,0%
Осуществление
гос.полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства; 56,1%
Содержание МБУ
"Новопокровский ИКЦ";
6,9%
Развитие дорожного хозяйства
В 2014 году в бюджете муниципального образования
Новопокровский район предусмотрены средства на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) в сумме 1844,7 тыс. руб.
На капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования, проходящих вне населенных пунктов в сумме 1600,0 тыс. руб.
Связь и информатика
В проекте бюджета на 2014 год предусмотрены расходы на комплексное
обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципального образования
в сумме 500,0 тыс. рублей.
Другие вопросы в области национальной экономики
В бюджете муниципального образования на
2014 год
запланированы расходы в сумме 2 394,0 тыс. руб., 2015 – 2 106,7 тыс. руб.,
2016 – 2 154,6 тыс. руб., в том числе на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципального
бюджетного
учреждения
«Отдел
капитального
строительства» на 2014 год в сумме 1 660,3 тыс. руб., 2015 – 1 461,1 тыс.
руб., 2016 – 1 494,3 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию
малого предпринимательства» на 2014 год в сумме 503,7 тыс. руб., 2015 –
443,2 тыс. руб., 2016 – 453,3 тыс. руб.;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014
год в сумме 230,0 тыс. руб., 2015 – 202,4 тыс. руб., 2016 – 207,0 тыс. руб.
Структура расходов на другие вопросы в области национальной
экономики на 2014 год
развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Содержание МБУ "Центр
содействия развитию
малого
предпринимательства"
Содержание МБУ "ОКС"
Содержание МБУ "ОКС"
Содержание МБУ "Центр содействия развитию малого
предпринимательства"
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Жилищно-коммунальное хозяйство
В структуре расходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район на 2014 год приходится 6,1 % на сферу жилищнокоммунального хозяйства.
В 2014 году на жилищное хозяйство запланировано:
- предоставление жилых помещений по договору социального найма
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из их числа путем приобретения (строительства) жилья за счет средств
краевого бюджета в сумме 32234,2 тыс. руб.;
- мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 2 500,0 тыс.
руб.;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан в сумме 950,0 тыс.
руб.
По–прежнему остается актуальной задача повышения энергетической
эффективности в муниципальном образовании. На эти цели в 2014 году
запланировано 1200,0 тыс. руб.
Предусмотрены расходы на проведение мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду в сумме 500,0 тыс. руб.
Запланированы мероприятия по развитию газификации в районе в
сумме 5129,1 тыс. руб.
Расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства в бюджете
муниципального образования Новопокровский район на 2014 год
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
в
соответствии с Законом
Краснодарского края от 3
июня 2009 года №1748КЗ «Об обеспечении
дополнительных
гарантий
прав
на
имущество
и
жилое
помещение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родит...
Мероприятия
по
развитию газификации ;
12,3%
Мероприятия
по
повышению
энергетической
эффективности; 2,8%
Проведение мероприятий
по подготовке к осеннезимнему периоду; 1,1%
Мероприятия в области
жилищного хозяйства;
5,8%
Мероприятия по развитию газификации
Мероприятия по повышению энергетической эффективности
Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009
года №1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителе
Общегосударственные вопросы
В проекте бюджета на общегосударственные расходы запланированы
средства на 2014 год в сумме 50 660,7 тыс. руб., 2015 – 45 115,8 тыс. руб.,
2016 – 45 985,2 тыс. руб.
Структура общегосударственных расходов на 2014 год
2,1%
23,2%
0%
16,1%
58,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальный долг
Проект бюджета очередного финансового года составлен в условиях
необходимости привлечения кредита, связанной с недостаточностью
собственной доходной базы местного бюджета и широким перечнем
полномочий по вопросам местного значения, подлежащих исполнению.
Учитывая эту особенность, бюджет муниципального образования
Новопокровский район на 2014 год планируется принять дефицитным, на
2015 год и 2016 год – сбалансированным.
(тыс. руб.)
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Дефицит (-)/Профицит
(+)
2014 год
- 14 000,0
682 866,0
696 866,0
2015 год
0,0
698 697,3
698 697,3
2016 год
0,0
739 190,3
739 190,3
Дефицит бюджета муниципального образования Новопокровский
район на 2014 год сложился в сумме 14 000,0 тыс. руб., сбалансированность
бюджета на 2015 год и 2016 год обеспечена за счет запланированных
операций по привлечению/погашению кредитов из краевого бюджета.
(тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
9
000,0
0,0
0,0
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
- Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ
бюджетами муниципальных районов
темы РФ бюджетами
муниципальных районов
- Погашение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ
бюджетами муниципальных районов
- Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
38 000,0
38 000,0
38 000,0
- 29 000,0
- 38 000,0
- 38 000,0
5 000,0
0,0
0,0
В связи с привлечением кредитов из краевого бюджета, в
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район предусмотрены расходы, связанные с обслуживанием
муниципального долга (проценты по кредиту) в 2014 году – 2000,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 2500,0 тыс. руб., и в 2016 году – 2500,0 тыс. руб.
Заместитель главы муниципального образования,
начальник финансового управления
Н. В. Переверзева