Договор - Сыктывкарский Государственный Университет

Договор № 25148
г. Сыктывкар
«21» мая 2015 г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» (сокращенное
наименование – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»), именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Истиховской Марины Дмитриевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Канцерна», именуемый
в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Цаплиной Ирины Васильевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на
основании протокола о результатах проведения закупки №31502304285-02 ( от «14 » мая 2015 г.)
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить бумагу офисную (далее - товар) в соответствии со
спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить этот товар в порядке и сроки, установленные Договором.
2. Условия поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику в течение 14 дней с момента подписания
Договора. Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17
часов 00 минут (товар не принимается Заказчиком в часы обеденного перерыва с 13часов 00 минут
до 14 часов 00 минут).
2.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве
собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков и не обременен другими
правами третьих лиц.
2.3. Датой поставки товара является дата, указанная в товарной накладной, подписанной со
Сторонами.
2.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
2.5. Порядок передачи товара:
2.5.1. Место поставки: доставка товара осуществляется Поставщиком непосредственно в адрес
Заказчика: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55.
При поставке товара Поставщик направляет в адрес Заказчика соответствующее извещение.
Извещение направляется в день отгрузки товара с указанием реквизитов перевозчика,
доставляющего товар, наименования и количества единиц товара, веса брутто и нетто,
ориентировочного времени прибытия товара к месту поставки и иных необходимых сведений.
2.5.2. Приёмка поставленного товара осуществляется представителем Заказчика в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня поступления товара в его адрес, на основании осмотра товара и
сопроводительных документов. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику
следующие документы:
а) счета-фактуры или счета (оригиналы);
б) товарные накладные, транспортные накладные (оригиналы) в 2-х экземплярах;
в) акты приема-передачи товара (оригиналы) в 2-х экземплярах;
г) сертификаты, регистрационные удостоверения и др.;
д) полный комплект документации на русском языке (при поставке товаров не Российского
производства).
При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть его, проверить количество и
качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара.
В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеупомянутых документов, Заказчик
вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
2.5.3. Факт приемки Заказчиком товара оформляется двухсторонним актом приёма-передачи,
подписанным представителями Заказчика и Поставщика, который подтверждает приемку по
количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного товара
условиям настоящего Договора, либо Приложению №1 к настоящему Договору, об этом делается
соответствующая запись в акте.
2.5.4. В случае обнаружения в поставленном товаре недостатков и (или) недостач или иных
несоответствий условиям Договора, Заказчик не позднее, чем в 5 (пятидневный) срок с момента
обнаружения, уведомляет об этом Поставщика письменной претензией (одним из следующих
способов: почта, электронная почта, факс, телеграмма).
2.5.5. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного
товара, несет Поставщик.
2.6.Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента
приемки товара Заказчиком и подписания накладных.
3. Цена и порядок расчётов
3.1. Цена настоящего Договора составляет 381 500,00 руб. (триста восемьдесят одна тысяча
пятьсот рублей 00 копеек).
3.2. В цену Договора включаются: стоимость товара, все установленные налоги, включая НДС
(если Поставщик является плательщиком НДС), стоимость упаковки, страхования, хранения,
таможенных пошлин, стоимость доставки до склада Заказчика и разгрузки.
3.3. Цена Договора определена на основании протокола о результатах проведения закупки
№31502304285-02 от 14.05.2015, является фиксированной и не подлежит изменению в течение
всего срока действия настоящего Договора.
3.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания акта
приёма-передачи.
4. Качество товара
4.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен быть новым, соответствовать
государственным стандартам, техническим условиям и иным документам, согласованным
Сторонами в спецификации.
4.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован в заводскую тару
(упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую
сохранность товара при его транспортировке и хранении.
4.3. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами на русском языке,
надлежащим образом подтверждающими его качество и безопасность.
4.4. Гарантийный срок на весь поставляемый товар 12 месяцев с даты подписания акта приёмапередачи.
5. Ответственность сторон. Разрешение споров
5.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.10.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление) в размере 2,5 % от цены
договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке,
установленном Постановлением, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и
фактически исполненных Поставщиком.
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в
соответствии с Постановлением в размере 10 % от цены договора.
5.4. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа,
пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием
оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.5. В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Заказчик
вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.
5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
5.7. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
5.8. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати)
дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены договором.
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления
телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала
документа.
5.9. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Республики Коми или суд общей юрисдикции - Сыктывкарский
городской суд Республики Коми или Катаевский судебный участок г.Сыктывкара.
6. Прочие условия
6.1. При исполнении договора стороны вправе изменить цену настоящего договора путем её
снижения без изменения, предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг
и иных условий Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в
соответствии с действующим законодательством.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязательств по исполнению
своих задолженностей по настоящему Договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это
неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после подписания настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера и
препятствующих исполнению Сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна Сторон не
могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия,
землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера,
блокады, забастовки, акты правительства и др.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 года.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик
Поставщик
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 55
Тел./факс: (8212)43-68-20
банковские реквизиты
ИНН/КПП 1101483236/110101001
УФК по Республике Коми (ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина», л/с 20076Х27800)
Банк: Отделение – НБ Республика Коми
БИК 048702001
ОКАТО 87401000000
Счет получателя:40501810500002000002
Общество с ограниченной
ответственностью «Канцерна»
Юридический адрес: 117535, г. Москва,
Дорожная улица, дом 32;
Фактический адрес: 117545, г. Москва, 1-й
Дорожный проезд, д. 6, стр. 3;
ИНН/КПП 7726631320/772601001
Расчетный счет: 40702810900000035023 в
ВТБ 24 (ПАО) 101000, г. Москва,
Мясницкая ул., д. 35;
Корреспондентский счет:
30101810100000000716
БИК: 044525716
__________________________________
__________________________________
_________________/ _______________ /
М.П.
_______________/ Цаплина И. В./
М.П.
Приложение № 1
к Договору №25148 от 21.05.2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1.
2.
Наименование
Товара
Кол-во
Товара
Офисная бумага
Офисная бумага
2 000
250
Заказчик
Ед.
пачка
пачка
Цена
единицы
Товара
руб.
150,00
326,00
Общая стоимость
Товара
Руб.
300 000,00
81 500,00
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Общество с ограниченной
ответственностью «Канцерна»
__________________________________
__________________________________
_________________/ _______________ /
М.П.
_______________/ Цаплина И. В. /
М.П.