СМЕТА_Итогиx - WorldSkills Russia

Региональный координационный центр
WorldSkillsRussia – Челябинск
г.Челябинск, ул.Горького, 38, тел.8(351)772-80-55,
СМЕТА РАСХОДОВ
по организации и проведению III регионального чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
№ п/п
Статья затрат
Стоимость
1.
Подготовка площадок
1319900,00
Источник
финансиров
ания
1.1.
Аренда биотуалетов (для строительных компетенций),
изготовление и установка мусорных баков на
территории проведения чемпионата
36 000,00
Организацио
нный взнос
1.2.
Услуги по монтажу и демонтажу временного
электрооборудования, дополнительного освещения,
водоснабжения и водоотведения + расходные
материалы (поварское дело, кондитерское дело,
кирпичная кладка, сухое строительство,
электромонтаж)
Приобретение джокерных установок для монтажа
ограждения компетенций
Оборудование Регионального координационного
центра WSR-Челябинск
Приобретение оборудования для монтажа декораций и
экранов
Возмещение затрат по предоставлению расходным
материалов для непосредственного проведения
конкурсной части в компетенциях (Приложение 1)
Художественная покраска стен (графитти) второго
корпуса
320 000,00
Организацио
нный взнос
80 000,00
Организацио
нный взнос
СМЕНА
(внебюджет)
СМЕНА
(внебюджет)
Организацио
нный взнос
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Организационные расходы
Проживание участников и экспертов на время
проведения чемпионата (600 рублей) + завтрак (200
рублей) и ужин (200 рублей) в гостинице (13 – 16
октября)
140 человек
Питание участников во время конкурсной программы
(14 и 15 октября) из расчета 300 рублей/человек. Общее
количество участников и экспертов – 300 человек
Питание участников обедом, проживающих в
гостинице (13 и 16 октября) из расчета 300
worldskills74.ru, e-mail:wsr_74@mail.ru
200 000,00
30 000,00
578 900, 00
75 000,00
СМЕНА
(внебюджет)
1 964 000,00
700 000,00
Организацио
нный взнос
180 000,00
Организацио
нный взнос
84 000,00
Организацио
нный взнос
Региональный координационный центр
WorldSkillsRussia – Челябинск
г.Челябинск, ул.Горького, 38, тел.8(351)772-80-55,
2.4.
2.5
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
рублей/человек. Общее количество участников и
экспертов – 140 человек
Изготовление флагов (с отрисовкой макетов) ПОО и
движения WSRдля проведения церемонии открытия и
закрытия из расчета 1 флаг – 1250,00. Общее
количество флагов 68
Представительские расходы, связанные с проведением
деловой программы во время чемпионата (кофе-брэйк и
т.д.)
Представительские расходы, связанные с прибытием
гостей чемпионата (Москва, Тюмень, Курган)
Канцтовары (бумага, ручки, картриджи)
85 000, 00
Организацио
нный взнос
50 000,00
Организацио
нный взнос
50 000,00
50 000,00
Услуги по организации церемонии открытия и закрытия
чемпионата (аренда костюмов, приглашение артистов)
Приобретение
специального
оборудования
для
проведения церемоний открытий и закрытия (лампы
для сценического освещения, линза для проектора)
Приобретение расходных материалов для проведения
профессиональных проб в рамках чемпионата
Обеспечение корпоративной одеждой технических и
ответственных лиц
Питание волонтеров во время чемпионата (14 и 15.10).
Общее количество волонтеров – 150 человек
50 000, 00
400 000,00
20 000,00
50 000,00
90 000,00
2.13.
Изготовление футболок и атрибутов для волонтеров
75 000,00
2.14.
Обеспечение охраны на время проведения чемпионата с
12 по 16 октября
80 000,00
Полиграфия и сувенирная продукция
150 000,00
3.
3.1.
Изготовление печатной и наградной
(раздаточный материал, дипломы и т.д.)
продукции
3.2.
Изготовление сувенирной продукции (медали)
100 000,00
50 000,00
Организацио
нный взнос
СМЕНА
(внебюджет)
Организацио
нный взнос
СМЕНА
(внебюджет)
Организацио
нный взнос
Организацио
нный взнос
Организацио
нный взнос
Организацио
нный взнос
Организацио
нный взнос
Организацио
нный взнос
Организацио
нный взнос
Итого: 3 433 900,00 руб.
По источникам финансирования:
- СМЕНА (внебюджет) – 755 000,00 руб.
- Организационный взнос – 2 678 900,00 руб.
Планируемый объем организационных взносов: 2 420 000,00 руб., что
свидетельствует о дефиците средств в размере 258 900,00 руб.
На 12.10.2015 г. перечислено организационных взносов на сумму 1 550 000,00 руб.
worldskills74.ru, e-mail:wsr_74@mail.ru
Региональный координационный центр
WorldSkillsRussia – Челябинск
г.Челябинск, ул.Горького, 38, тел.8(351)772-80-55,
Приложение 1.
СМЕТА
на расходные материалы по заявкам СЦК
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Компетенция
Кирпичная кладка
Сухое строительство и штукатурные работы
Электромонтаж
Инженерный дизайн CAD (САПР)
Веб-дизайн
Сетевое и системное администрирование
Ювелирное дело
Видеомонтаж
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Токарные работы на станках с ЧПУ
Мехатроника
Сварочные технологии
Парикмахерское искусство
Поварское дело
Кондитерское дело
Дошкольное воспитание
Дизайн костюма
Флористика
Преподавание в младших классах
Ресторанный сервис
Предпринимательство
Сельскохозяйственные машины
worldskills74.ru, e-mail:wsr_74@mail.ru
Количество
рабочих
мест
На одно
рабочее
место
6
5
9
7
7
3
3
3
3
7
3
15
10
16
6
5
4
3
3
3
3
3
6000
10000
6000
0
0
3000
3000
0
6550
5750
0
6000
14000
3000
2500
4000
3000
0
4000
0
0
8000
Общая
сумма
36000
50000
54000
0
0
9000
9000
0
19650
40250
0
90000
140000
48000
15000
20000
12000
0
12000
0
0
24000
578900