Информация об исполнении бюджета города Батайска за 2014 год

Информация об исполнении бюджета города Батайска за 2014
год
В 2014 году в бюджет города Батайска поступило 2 млрд. 416
млн.рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 878 млн.рублей,
- средства межбюджетных трансфертов – 1 млрд. 268
млн.рублей.
Бюджет исполнен на 90% к уточненному плану. Неисполнение
бюджета города за 2014 год по доходам составило 261,0 млн.
рублей.
В целом в 2014 году по сравнению с прошлым годом
поступления в бюджет города возросли на 9% за счет поступлений
межбюджетных трансфертов.
В 2014 году в бюджет в полном объеме поступали: единый
налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц,
земельный налог.
Частично в бюджет города Батайска поступали:
- налог на прибыль 5,55%,
- налог на доходы физических лиц 25%,
- единый налог по упрощенной системе налогообложения
33,75%.
Не поступали налог на добавленную стоимость, налог на
имущество организаций, транспортный налог.
По сравнению с 2013 году в 2014 году поступления по
собственным доходам снизились на 5,2% .
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета
города:
- 29 % приходится на НДФЛ,
- 31% - на земельный налог,
- 14% - на арендную плату за землю.
В отчетном периоде наблюдалось реальное снижение
поступлений в местный бюджет:
- по земельному налогу на 11%,
- по налогу имущество физлиц на 3,3%,
- по плате за негативное воздействие на окр.среду на 33%.
Отсутствует рост поступлений по налогу на доходы
физических лиц.
По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило
93% от уточненного плана. Неисполнение произошло по
следующим источникам:
- налог на доходы физических лиц (-28 млн.рублей) в связи с
сокращением
рабочих
мест
на
предприятиях
города,
несвоевременной уплатой налога,
- земельный налог (-17 млн.рублей) в связи со снижением
налогооблагаемой базы и ростом недоимки;
- налог на имущество физических лиц (-10 млн. рублей) в связи
с ростом недоимки
- продажа имущества (-9 млн.рублей) в связи с
несостоявшимися торгами.
По средствам финансовой помощи из областного бюджета
неисполнение сложилось за счет средств софинансирования
областного бюджета (-186 млн.рублей), в основном за счет
неосвоения средств на строительство детских садов и подключения
к источникам теплоснабжения.
Недоимка по платежам в консолидированный бюджет области
по городу Батайску увеличилась с 83 млн. рублей на 1 января 2014
года до 105 млн. рублей на 1 января 2015 года. Основные причины
роста недоимки – доначисление сумм налогов по результатам
проверок налоговой инспекции и несвоевременная уплата налогов
физическими лицами.
В целях сокращения недоимки по платежам в бюджет в 2014
году
проведено 25 заседаний Координационного совета по
собираемости налогов и иных обязательных платежей, на которые
приглашались 377 физических и юридических лиц с общей суммой
задолженности по налоговым платежам 114 млн.рублей и
неналоговым платежам 22 млн.рублей. В результате погашена
задолженность на общую сумму 15 млн.рублей по налоговым
платежам и 4 млн.рублей по неналоговым платежам. Кроме того,
еженедельно совместно с Пенсионным фондом проводились
совещания с задолжниками по обязательным пенсионным
отчислениям.
Расходы бюджета города ограничены действующими
полномочиями и имеющимися финансовыми ресурсами.
С 2014 года бюджет сформирован и исполнялся по
программному принципу. В рамках формирования бюджета 20142016 годов утверждено 20 муниципальных программ.
Расходы бюджета города за 2014 год составили 2 млрд. 466
млн.рублей (90% к уточненному плану). что на 7% выше прошлого
года.
В структуре расходов наибольшая доля приходится на
образование – 49 % и социальную политику - 25%.
Расходы на выплату заработной платы за счет всех бюджетных
средств за отчетный период составили 874,5 млн.рублей – 36% от
общей суммы расходов. Заработная плата бюджетным категориям
работников, включая ее повышение во исполнение майских Указов
Президента Российской Федерации, по установленным срокам
выплачена в полном объеме.
Кроме того,
- На уплату налогов муниципальными учреждениями
направлено 80,1 млн.рублей,
- На оплату коммунальных услуг учреждений 77,8 млн.рублей,
- На покупку д/садов 94,2 млн.рублей,
- Строительство детского сада в СЖМ 60,4 млн.рублей,
- Капитальный ремонт д/сада №45 30,1 млн.рублей,
- Обеспечение жильем детей-сирот 51,0 млн.рублей,
- Строительство КВС и КНС к ЮПЗ 54,5 млн.рублей,
- Питание детей в д/садах и школах 47,1 тыс.рублей,
- Обеспечение жильем молодых семей 11,9 тыс.рублей,
- Капитальный ремонт многоквартирных домов 14,0
млн.рублей,
- Капремонт лифтов 4,8 млн.рублей,
- Капремонт памятника «Клятва поколений» 2,7 тыс.рублей.