Выписка из протокола № 56 заседания правления региональной

Выписка из протокола № 56
заседания правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края
25 ноября 2015 года
г. Краснодар
Присутствовали:
Председатель правления:
С.Н. Милованов, руководитель
Члены правления:
А.А. Исмелов, первый заместитель руководителя
И.В. Бедрин, заместитель руководителя
С.В. Дорохин, начальник отдела цен и тарифов на транспорте
Е.П. Сологуб, начальник технологического отдела
С.Ю. Шуляк, начальник отдела производственных и инвестиционных
программ.
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду
6.1. Проект тарифа для АО «ГУ ЖКХ» представила ведущий консультант
отдела цен и тарифов на теплоэнергию Е.М. Давиденко.
АО «ГУ ЖКХ» уведомлено надлежащим образом о месте и времени заседания правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и
тарифов Краснодарского края.
Е.М. Давиденко довела до сведения членов правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края следующую информацию:
Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, использованной при расчете установленных тарифов на 2015 год, основные
группы расходов по регулируемым видам деятельности, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, а также основания принятия такого решения приведены далее.
1. 1 СЦТ.
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1. топливо
тыс.
руб.
прочие покупаемые энергетиче1.2. ские ресурсы, холодная вода, теплоноситель
тыс.
руб.
оплата услуг, оказываемых организациями, осу1.3.
ществляющими
регулируемые виды деятельности
тыс.
руб.
1.4. сырье и материалы
тыс.
руб.
1.5.
ремонт основных
средств
тыс.
руб.
77602,07
4431,4
104098,77
0
оплата труда и от1.6. числения на социальные нужды
тыс.
руб.
42274,8
18865,9
амортизация основных средств и
1.7.
нематериальных
активов
тыс.
руб.
0
0
1.8. прочие расходы
тыс.
руб.
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
2.
Величина необходимой валовой
выручки регулируемой организации, использованной при расчете
установленных
тарифов
тыс.
руб.
225556,4
144076,4
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен, определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня напряжения.
При определении расходов на природный газ, сжиженный углеводородный газ
с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на 31.12.2014г. в соответствии с
информационным письмом ФСТ России (www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
2. 2 СЦТ
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1. топливо
тыс.
руб.
прочие покупаемые энергетиче1.2. ские ресурсы, холодная вода, теплоноситель
тыс.
руб.
92742,76
91414,98
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
оплата услуг, оказываемых организациями, осу1.3.
ществляющими
регулируемые виды деятельности
тыс.
руб.
1.4. сырье и материалы
тыс.
руб.
1.5.
ремонт основных
средств
тыс.
руб.
1996,1
0
оплата труда и от1.6. числения на социальные нужды
тыс.
руб.
37194,1
6404,7
амортизация основных средств и
1.7.
нематериальных
активов
тыс.
руб.
0
0
1.8. прочие расходы
тыс.
руб.
0
0
тыс.
руб.
234151
118282
2.
Величина необходимой валовой
выручки регулируемой организации, использованной при расчете
установленных
тарифов
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую ва-
ловую выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен, определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня напряжения.
При определении расходов на природный газ, сжиженный углеводородный газ
с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на 31.12.2014г. в соответствии с
информационным письмом ФСТ России (www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
3. 3 СЦТ
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1. топливо
тыс.
руб.
прочие покупаемые энергетиче1.2. ские ресурсы, холодная вода, теплоноситель
тыс.
руб.
оплата услуг, оказываемых организациями, осу1.3.
ществляющими
регулируемые виды деятельности
тыс.
руб.
1.4. сырье и материалы
тыс.
руб.
1.5.
Предложено
предприятием
ремонт основных
средств
тыс.
руб.
18912,98
219
37190,11
0
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
оплата труда и от1.6. числения на социальные нужды
тыс.
руб.
11526,6
6440,4
амортизация основных средств и
1.7.
нематериальных
активов
тыс.
руб.
0
0
1.8. прочие расходы
тыс.
руб.
0
0
тыс.
руб.
56414,9
49826,4
2.
Величина необходимой валовой
выручки регулируемой организации, использованной при расчете
установленных
тарифов
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен, определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня напряжения.
При определении расходов на природный газ, сжиженный углеводородный газ
с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на 31.12.2014г. в соответствии с
информационным письмом ФСТ России (www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
4. АО "ГУ ЖКХ" 4 СЦТ
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1. топливо
тыс.
руб.
прочие покупаемые энергетиче1.2. ские ресурсы, холодная вода, теплоноситель
тыс.
руб.
оплата услуг, оказываемых организациями, осу1.3.
ществляющими
регулируемые виды деятельности
тыс.
руб.
1.4. сырье и материалы
тыс.
руб.
1.5.
Предложено
предприятием
ремонт основных
средств
оплата труда и от1.6. числения на социальные нужды
амортизация основных средств и
1.7.
нематериальных
активов
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
69283,4
3653,8
34904,7
0
87690,39
0
8712,2
0
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Ме-
1.8. прочие расходы
2
Величина необходимой валовой
выручки регулируемой организации, использованной при расчете
установленных
тарифов
тодическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
тыс.
руб.
тыс.
руб.
207723,5
113903,8
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен, определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня напряжения.
При определении расходов на природный газ, сжиженный углеводородный газ
с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на 31.12.2014г. в соответствии с
информационным письмом ФСТ России (www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
5. АО "ГУ ЖКХ" 5 СЦТ
№
1.
Наименование
Ед.
изм.
Предложено
предприятием
Принято
РЭКДЦиТ
Основания исключения расходов
Основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности
1.1. топливо
тыс.
186850,66
руб.
прочие покупаемые энергетиче1.2. ские ресурсы, холодная вода, теплоноситель
тыс.
руб.
202298,64
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
оплата услуг, оказываемых организациями, осу1.3.
ществляющими
регулируемые виды деятельности
тыс.
руб.
1.4. сырье и материалы
тыс.
руб.
1.5.
ремонт основных
средств
тыс.
руб.
10325,6
0
оплата труда и от1.6. числения на социальные нужды
тыс.
руб.
183455,5
173565,8
амортизация основных средств и
1.7.
нематериальных
активов
тыс.
руб.
0
0
1.8. прочие расходы
тыс.
руб.
0
0
2.
Величина необходимой валовой
выручки регулируемой организации, использованной при расчете
установленных
тарифов
тыс.
1068848,6
руб.
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
Исключены экономически необоснованные
расходы в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
502075,5
При регулировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов. Определение состава расходов, включенных в необходимую ва-
ловую выручку, и оценка их экономической обоснованности произведены в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
При регулировании учитывался индекс потребительских цен, определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2017 г.г. по состоянию на сентябрь т.г. в размере 106,7%
(2015/2014) и 107,4% (2014/2013). Темп роста тарифов на электрическую
энергию составляет от 107,0% до 107,3% в зависимости от уровня напряжения.
При определении расходов на природный газ, сжиженный углеводородный газ
с 1.07.2015 использован индекс 107,5 к цене на 31.12.2014г. в соответствии с
информационным письмом ФСТ России (www.fstrf.ru/rek/sticker/99).
2. СЦТ 1
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
Договорная тепловая нагрузка
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве
тепловой энергии
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой валовой выручки
91 483,53
26,69
6 335,99
6 335,99
161,61
161,61
-
СЦТ 2
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
Договорная тепловая нагрузка
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве
тепловой энергии
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой валовой выручки
102 663,55
41,04
11 132,90
11 132,90
164,72
164,72
-
СЦТ 3
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
Договорная тепловая нагрузка
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
25 501,41
4,81
2 935,50
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
2 935,50
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве
тепловой энергии
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой валовой выручки
163,98
163,98
-
СЦТ 4
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
Договорная тепловая нагрузка
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
79 459,62
21,08
5 962,65
5 962,65
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве
тепловой энергии
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой валовой выручки
167,41
167,41
-
СЦТ 5
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
Договорная тепловая нагрузка
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
171 314,33
40,86
15 039,50
15 039,50
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве
тепловой энергии
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой валовой выручки
171,62
171,62
-
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя
Плановые
значения показателей
Плановые
значения показателей
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в
год, ед./км
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды, Гкал/м3
0
0
0
0
0
0
0,064
0,064
Предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов с календарной разбивкой на тепловую энергию:
№
п/п
Наименование
регулируемой
организации
1
АО «ГУ ЖКХ»
Отборный пар
давлением
Вид тарифа
Год
Вода
от 1,2 до от 7 до
2,5
13,0
2
кг/см
кг/см2
Система централизованного теплоснабжения № 1 (котельные №№ 15,
21, 150, 151,154, 155, 157, 183, 188, 200, 228, 231, 277 - 279)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
Одноставочный,
с даты
руб./Гкал
вступления
1571,44 1967,57
в силу по
31.12.2015
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с даты
руб./Гкал
вступления
1 854,30
в силу по
31.12.2015
Система централизованного теплоснабжения № 2 (котельные №№ 4, 9,
24, 39, 45, 49, 156, 182, 185, 190, 191)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
Одноставочный,
с даты
руб./Гкал
вступления
1118,49 3157,92
в силу по
31.12.2015
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с даты
руб./Гкал
вступления
1 319,82
в силу по
31.12.2015
Система централизованного теплоснабжения № 3 (котельные №№ 195,
232, 233, 254)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
Одноставочный,
с даты вступруб./Гкал.
ления в силу
1953,87
по 31.12.2015
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с даты вступруб./Гкал.
ления в силу 2 305,57
по 31.12.2015
Система централизованного теплоснабжения № 4 (котельные №№ 36,
68, 252, 253, 257, 258, 261, 264 - 266)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с даты вступОдноставочный,
ления в силу
1418,22 2384,56
руб./Гкал.
по 31.12.2015
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с даты вступруб./Гкал.
ления в силу 1 673,50
по 31.12.2015
Система централизованного теплоснабжения № 5 (котельные №№ 1 3, 5 - 8, 10 - 14, 16 - 20, 22, 23, 25 - 35, 37, 38, 40 - 44, 46 - 48, 50 - 67, 69
- 104, 114, 147 - 149, 152, 153, 158 - 160, 169 - 181, 184, 186, 187, 189,
192 - 194, 196, 199, 201, 202, 210 - 227, 229, 230, 234 - 237, 251, 255,
256, 259, 260, 262, 263, 267, 269, 276, 281 - 285, 288 - 291)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
Одноставочный,
с даты вступруб./Гкал.
ления в силу
2926,47 3055,21
по 31.12.2015
На горячую воду:
№
п/п
1
1.1
1.2
Наименование организации, осуществляющей
горячее водоснабжение
Тарифы на горячую воду
с даты вступления в силу
по 31.12.2015
АО «ГУ ЖКХ»
Система централизованного горячего водоснабжения № 1 (котельные №№ 15, 21,
150, 151,154, 155, 157, 183, 188, 200, 228, 231, 277 - 279)
Тариф на горячую воду (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1571,44
Компонент на холодную воду, руб./м3
ОАО «Анапа Водоканал»
29,67
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1 854,30
3
Компонент на холодную воду, руб./м
ОАО «Анапа Водоканал»
35,01
Система централизованного горячего водоснабжения № 2 (котельные №№ 4, 9, 24,
1.3
1.4
1.5
39, 45, 49, 156, 182, 185, 190, 191)
Тариф на горячую воду (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1118,49
Компонент на холодную воду, руб./м3
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой во30,70
допровод»
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1 319,82
3
Компонент на холодную воду, руб./м
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой во36,23
допровод»
Система централизованного горячего водоснабжения № 3 (котельные №№ 195,
232, 233, 254)
Тариф на горячую воду (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1953,87
3
Компонент на холодную воду, руб./м
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2 305,57
Компонент на холодную воду, руб./м3
Система централизованного горячего водоснабжения № 4 (котельные №№ 36, 68,
252, 253, 257, 258, 261, 264 - 266)
Тариф на горячую воду (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1418,22
Компонент на холодную воду, руб./м3
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1 673,50
3
Компонент на холодную воду, руб./м
Система централизованного горячего водоснабжения № 5 (котельные №№ 1 - 3, 5 8, 10 - 14, 16 - 20, 22, 23, 25 - 35, 37, 38, 40 - 44, 46 - 48, 50 - 67, 69 - 104, 114, 147 149, 152, 153, 158 - 160, 169 - 181, 184, 186, 187, 189, 192 - 194, 196, 199, 201, 202,
210 - 227, 229, 230, 234 - 237, 251, 255, 256, 259, 260, 262, 263, 267, 269, 276, 281 285, 288 - 291)
Тариф на горячую воду (без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2926,47
3
Компонент на холодную воду, руб./м
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой во30,70
допровод»
МУП ТГП ТР «Водоканал»
33,53
ОАО «Анапа водоканал»
29,67
Голосовали
«ЗА» - С.Н. Милованов, А.А. Исмелов, И.В. Бедрин, С.В. Дорохин,
Е.П. Сологуб, С.Ю. Шуляк
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.