Приложение к приказу 203-0 - Управление физической культуры

Приложение
к приказу управления физической
культуры, спорта и туризма
Липецкой области
от «29» марта 2011 г. № 203-0
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
Ведомственный план управления физической культуры, спорта и
туризма Липецкой области по повышению эффективности бюджетных
расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов разработан в
соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 года «О
бюджетной политике в 2011 – 2013 годах», во исполнении распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р,
постановления администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 г. № 32
«Об
утверждении
областной
целевой
программы
«Повышение
эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 – 2013
годы».
В рамках проводимых в Липецкой области реформ, в отрасли
физическая культура и спорт:
 поэтапно
внедряются
инструменты
бюджетирования,
ориентированного на результаты (доклад главного распорядителя
бюджетных средств об основных направлениях деятельности,
областная целевая программа, ведомственные целевые программы,
государственные задания);
 осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому
планированию;
 разработана нормативная правовая база для развития новых форм
финансового обеспечения государственных услуг;
 бюджетный процесс организован исходя из принципа безусловного
исполнения действующих расходных обязательств.
В то же время не все поставленные перед управлением вопросы
решены, что подтверждает актуальность задачи дальнейшего повышения
эффективности бюджетных расходов.
Основными условиями повышения эффективности бюджетных
расходов в первую очередь являются:
 удлинение горизонта формирования бюджета отрасли;
 установление среднесрочных (на срок до 6 лет) индикативных
пределов (показателей) расходов с одновременным определением
значений целевых показателей деятельности по направлениям;
 безусловное исполнение действующих расходных обязательств,
принятие новых расходных обязательств с четкой оценкой
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь
период исполнения;
 инвентаризация сети бюджетных учреждений физической культуры и
спорта с учетом ее загруженности, объема предоставляемых
государственных услуг, востребованности населением Липецкой
области государственных услуг; инвентаризация имущественного
комплекса подведомственных бюджетных учреждений;
 приведение нормативных правовых актов управления в соответствии с
Федеральным законом от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений";
 повышение доступности и качества государственных услуг,
оказываемых учреждениями физической культуры и спорта;
 формирование программного бюджета;
 совершенствование процедур внутреннего контроля.
График реализации
ведомственного плана управления физической культуры, спорта и туризма Липецкой области
по повышению эффективности бюджетных расходов
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
2
3
1. Оптимизация расходных обязательств управления физической культуры, спорта и туризма Липецкой области
Инвентаризация действующих расходных обязательств и формирование
Сигитова Л.Г.
реестра действующих расходных обязательств на 2012 год и на плановый
Походаева Е.И.
II квартал 2011 г.
период
Руководители учреждений
Обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях по действующим и
Сигитова Л.Г.
принимаемым расходным обязательствам на 2012-2017 годы в разрезе
Переведенцев С.Н.
II квартал 2011 г.
классификации операций сектора государственного управления
Руководители учреждений
Разработка Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований из областного фонда софинансирования расходов на
Сигитова Л.Г.
IV квартал 2010 г.
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,
Переведенцев С.Н.
IV квартал 2011 г.
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
Мещеряков И.Л.
IV квартал 2012 г.
спортивных мероприятий на территории поселений, муниципальных районов
и городских округов на 2011 год, 2012 год, 2013 год
Разработка Порядка предоставления субсидии из областного бюджета на
Сигитова Л.Г.
IV квартал 2010 г.
возмещение затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского и
Переведенцев С.Н.
IV квартал 2011 г.
профессионального спорта юридическим лицам, осуществляющим свою
Лопатин Н.В.
IV квартал 2012 г.
деятельность на территории г. Липецка на 2011 год, 2012 год, 2013 год
Разработка Порядка финансирования официальных физкультурных
IV квартал 2010 г.
мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, проводимых за
Переведенцев С.Н.
IV квартал 2011 г.
счёт средств областного бюджета в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году
IV квартал 2012 г.
Разработка Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
IV квартал 2010 г.
спортивных мероприятий Липецкой области на 2011 год, 2012 год, 2013 год
Переведенцев С.Н.
IV квартал 2011 г.
IV квартал 2012 г.
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
Подготовка предложений по внесению изменений в постановление
администрации Липецкой области от 30 октября 2008 г. № 292 «О
Сигитова Л.Г.
компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных
Походаева Е.И.
государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта» в
части изменения правового статуса государственных учреждений
Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Липецкой области
от 07.10.2008 г. № 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных
Сигитова Л.Г.
государственных бюджетных учреждений» в части установления диапазонов
Походаева Е.И.
должностных окладов работников государственных учреждений
Подготовка предложений по внесению изменений в постановление
администрации Липецкой области от 30.10 2008 г. № 297 «О
Сигитова Л.Г.
компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их
Походаева Е.И.
заместителям и главным бухгалтерам областных государственных
бюджетных учреждений»
Разработка и согласование с управлением финансов Липецкой области и
управлением экономики Липецкой области Порядка определения
Сигитова Л.Г.
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
Походаева Е.И.
затрат на содержание имущества областных государственных учреждений
физической культуры и спорта
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
Разработка ведомственной целевой программы «Развитие физической
Сигитова Л.Г.
культуры и спорта в Липецкой области на 2011-2013 годы»
Походаева Е.И.
Разработка долгосрочной целевой программы «Развитие физической
Переведенцев С.Н.
культуры, спорта и туризма в Липецкой области»
Сигитова Л.Г.
Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета к
Сигитова Л.Г.
проекту бюджета отрасли на 2012, 2013 гг. и на плановый период
Походаева Е.И.
Подготовка доклада о результатах и основных направлениях деятельности
Сигитова Л.Г.
главных распорядителей бюджетных средств
Переведенцев С.Н.
Муковнина Н.И.
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
Переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых
Переведенцев С.Н.
действий в электронной форме
Коротин С.А.
Разработка административного регламента
IV квартал 2010 г.
I квартал 2011 г.
I квартал 2011 г.
IV квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.
II, III квартал 2011 г.
II квартал 2011 г.
II квартал 2012 г.
I квартал 2011 г.
В течение года
исполнения государственных функций/услуг
3.2.1 Административный регламент исполнения государственной функции
Переведенцев С.Н.
формирование спортивных сборных команд Липецкой области
3.2.2 Административный регламент исполнения государственной услуги
Коротин С.А.
аккредитация региональных спортивных федераций
3.2.3 Административный регламент исполнения государственной услуги
Коротин С.А.
присвоение спортивных разрядов
3.2.4 Административный регламент исполнения государственной услуги
Коротин С.А.
присвоение судейских категорий
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом
4.1
Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности
области и анализ соответствия переданного областного имущества, в том
Муковнина Н.И.
числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности
Руководители учреждений
подведомственных учреждений
4.2
Утверждение Перечня объектов недвижимого имущества, закрепленного за
Сигитова Л.Г.
бюджетными учреждениями учредителем или приобретенного ими за счет
Походаева Е.И.
средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в
Руководители учреждений
целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям
4.3
Разработка Порядка согласования Перечней особо ценного движимого
Сигитова Л.Г.
имущества областных бюджетных учреждений физической культуры и
Походаева Е.И.
спорта
4.4
Согласование перечней особо ценного движимого имущества, находящегося
Сигитова Л.Г.
в оперативном управлении областных бюджетных учреждений, в отношении
Муковнина Н.И.
которых управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой
Походаева Е.И.
области осуществляет функции и полномочия учредителя
4.5
Разработка Порядка составления и утверждения отчета о результатах
Сигитова Л.Г.
деятельности областного государственного учреждения и об использовании
Муковнина Н.И.
закрепленного за ним государственного имущества
Походаева Е.И.
4.6
Рассмотрение вопроса о передаче излишнего, неэффективно используемого
областного имущества другому подведомственному учреждению, либо
Муковнина Н.И.
списании в случае признания непригодным для дальнейшего использования
по целевому назначению и (или) распоряжении вследствие полной или
частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или
III квартал 2011 г.
II квартал 2011 г.
III квартал 2011 г.
IV квартал 2011 г.
III квартал 2011 г.
IV квартал 2010 г.
I квартал 2011 г.
I квартал 2011 г.
I квартал 2011 г.
II квартал 2011 г.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
морального износа
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
Разработка и утверждение ведомственного Плана мероприятий по
Сигитова Л.Г.
совершенствованию правового положения государственных учреждений
II квартал 2010 г.
Походаева Е.И.
физической культуры и спорта
Комплексный анализ подведомственной бюджетной сети: анализ основных
видов деятельности, перечня услуг, относящимся к основным видам
Сигитова Л.Г.
II квартал 2010 г.
деятельности учреждения и предоставляемых за плату, перечня иных видов
Походаева Е.И.
деятельности, приносящих доход
Определение формы финансового обеспечения деятельности областных
Сигитова Л.Г.
государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта в
III квартал 2010 г.
Походаева Е.И.
2011 году
Разработка и утверждение первоначальных нормативов затрат на оказание
Сигитова Л.Г.
услуг физическим и юридическим лицам областными государственными
III квартал 2010 г.
Походаева Е.И.
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению
Разработка и утверждение Порядка предоставления платных услуг
областными государственными бюджетными учреждениями физической
Сигитова Л.Г.
III квартал 2010 г.
культуры и спорта и направлений использования полученных ими доходов от
Походаева Е.И.
платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
Инвентаризация Генерального разрешения на открытие лицевых счетов по
учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, на предмет
Муковнина Н.И.
II квартал 2010 г.
соответствия действующему законодательству
Разработка и утверждение Порядка составления и утверждения финансовохозяйственных
планов
деятельности
областных
государственных
Сигитова Л.Г.
IV квартал 2010 г.
учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и
Походаева Е.И.
туризма Липецкой области
Разработка и утверждение Порядка определения платы за оказанные услуги
(выполненные работы) для граждан и юридических лиц, предоставляемые
Сигитова Л.Г.
государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
IV квартал 2010 г.
Походаева Е.И.
управления физической культуры, спорта и туризма Липецкой области на
платной основе
Социологический опрос населения Липецкой области
о качестве и
Переведенцев С.Н.
IV квартал 2010 г.
доступности оказываемых услуг в соответствии с Порядком проведения
Полынская Е.А.
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
опросов населения Липецкой области о качестве и доступности оказываемых
бюджетных государственных услуг в области физической культуры и спорта
Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте в сети
Интернет Перечня государственных услуг, оказываемых с 1 января 2011 года
Сигитова Л.Г.
IV квартал 2010 г.
областными государственными учреждениями, находящимися в ведении
Походаева Е.И.
управления, в качестве основных видов деятельности
Внедрение нормативных затрат на оказание государственных услуг
Походаева Е.И.
подведомственными областными государственными учреждениями для
Руководители учреждений
целей планирования ассигнований на выполнение государственных заданий
Внедрение управленческого учета при оказании услуг подведомственными
областными государственными учреждениями
Разработка критериев оценки эффективности деятельности руководителей
Переведенцев С.Н.
II квартал 2011 г.
подведомственных областных государственных учреждений
Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных
областных государственных учреждений, качества оказания государственных
Переведенцев С.Н.
услуг и объем выполнения государственного задания подведомственными
областными государственными учреждениями
Внесение изменений в систему индикаторов качества предоставления
Переведенцев С.Н.
государственных услуг подведомственными областными государственными
Сигитова Л.Г.
учреждениями
Реорганизация государственного учреждения дополнительного образования
«Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа с филиалами
Сигитова Л.Г.
в городах и районах области» в форме присоединения к нему
Муковнина Н.И.
По плану
государственного учреждения «Липецкий спортивный комплекс «Спартак» в
Мещеряков И.Л.
мероприятий
целях экономической целесообразности и повышения эффективности
Походаева Е.И.
деятельности подведомственных учреждений
Создание областного автономного учреждения «Рекреационный комплекс
Сигитова Л.Г.
По плану
«Форест Парк» путем его учреждения
Походаева Е.И.
мероприятий
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
областных государственных учреждений физической культуры и спорта,
Руководители учреждений
оказывающих государственные услуги, для потребителей этих услуг
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования работников государственных
учреждений
6.1
6.2
6.3
Оптимизация штатной численности работников областных
подведомственных учреждений физической культуры и спорта
Инвентаризация критериев и показателей оценки эффективности
деятельности работников подведомственных учреждений физической
культуры и спорта
Обеспечение прозрачности и гласности выполнения критериев и показателей
оценки эффективности деятельности работников подведомственных
учреждений
Руководители учреждений
Руководители
подведомственных
учреждений
Руководители
подведомственных
учреждений
Постоянно
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7. Оптимизация государственных закупок
Совершенствование системы планирования государственных закупок и
управления государственными закупками, в том числе формирование плана и
Сигитова Л.Г.
плана-графика государственных закупок, а также планов закупок областных
Загорская Е.А.
государственных учреждений
Разработка долгосрочных планов (сроком на 5 лет) государственных закупок,
Сигитова Л.Г.
включающих обязательный инновационный компонент
Загорская Е.А.
Разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для государственных
Сигитова Л.Г.
нужд на очередной финансовый год и плановый период
Загорская Е.А.
Максимальное использование открытых аукционов в электронной форме при
Сигитова Л.Г.
размещении заказов на приобретение товаров, работ, услуг
Загорская Е.А.
Получение единого универсального сертификата ключа ЭЦП
Сигитова Л.Г.
Загорская Е.А.
Регистрация на общероссийской электронной торговой площадке для
Сигитова Л.Г.
размещения государственного заказа
Загорская Е.А.
Обучение специалистов по формированию и размещению государственного
Сигитова Л.Г.
заказа, в том числе на электронных площадках
Загорская Е.А.
Проведение мониторинга и анализа цен при определении максимальной цены
Сигитова Л.Г.
государственного контракта
Загорская Е.А.
Проведение мониторинга размещение государственного заказа на
Сигитова Л.Г.
приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд
Загорская Е.А.
Осуществление размещения государственного заказа с учетом Номенклатуры
Сигитова Л.Г.
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом
Загорская Е.А.
Минэкономразвития от 01.12.2010 № 601
IV квартал 2010 г.
III квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.
По отдельному
графику
Постоянно
Постоянно
Постоянно
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
9.3
8. Повышение энергетической эффективности
в курируемых учреждениях на
Сигитова Л.Г.
Загорская Е.А.
Руководители учреждений
Заключение контрактов на оказание энергосервисных услуг, либо включение
Сигитова Л.Г.
энергосервисных услуг при заключении контрактов на приобретение
Загорская Е.А.
энегоресурсов
Руководители учреждений
Проведение энергетических обследований
Сигитова Л.Г.
Загорская Е.А.
Руководители учреждений
Сокращение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему
Сигитова Л.Г.
году
Загорская Е.А.
Руководители учреждений
Проведение мониторинга потребления каждого вида энергоресурсов
Сигитова Л.Г.
Загорская Е.А.
Руководители учреждений
Принятие подведомственными учреждениями программ в области
Сигитова Л.Г.
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Загорская Е.А.
Руководители учреждений
Переход к стопроцентному оснащению зданий автоматическими
Сигитова Л.Г.
индивидуальными приборами учета
Загорская Е.А.
Руководители учреждений
9. Повышение качества финансового менеджмента
Регулирование и внедрение механизмов среднесрочного финансового
Сигитова Л.Г.
планирования
Походаева Е.И.
Разработка и утверждение Порядка определения предельно допустимого
значения просроченной кредиторской задолженности областных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении управления физической культуры,
Сигитова Л.Г.
спорта и туризма Липецкой области, превышение которого влечет
Походаева Е.И.
расторжение трудового договора с руководителем областного бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации
Разработка и утверждение на переходный период (2011 год) Порядка
Сигитова Л.Г.
Замена осветительных
энергоэкономичные
приборов
В течение 2011 г.
При заключении
контракта
В течение 2011 г.
Постоянно
Постоянно
2013 г.
IV квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.
9.4
9.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных
учреждений, находящихся в ведении управления физической культуры,
спорта и туризма Липецкой области
Внедрение системы электронного документооборота
Мониторинг уровня оплаты труда работников физической культуры и спорта
Походаева Е.И.
Все сотрудники
Сигитова Л.Г.
Походаева Е.И.
10. Создание и совершенствование процедур финансового контроля
Разработка и утверждения Порядка мониторинга и контроля выполнения
Сигитова Л.Г.
государственного задания областными государственными учреждениями
Походаева Е.И.
Проверка целевого расходования субсидий, выделенных бюджетам
муниципальных образований из областного фонда софинансирования
Муковнина Н.И.
расходов на обеспечение условий для развития физической культуры и
Специалисты, ответственные
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурноза взаимодействие с органами
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселений,
местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов на 2011 год, на 2012 год, на
2013 год
Проверка целевого расходования субсидий, выделенных из областного
бюджета на возмещение затрат по оказанию содействия развитию детскоМуковнина Н.И.
юношеского и профессионального спорта юридическим лицам,
осуществляющим свою деятельность на территории г. Липецка
Тематические проверки (текущий контроль) отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности областных государственных учреждений:
- проверка соблюдения требований Порядка ведения кассовых операций в
Российской Федерации;
Сигитова Л.Г.
- правильность расходования средств на оплату труда;
Муковнина Н.И.
- проверка эффективности использования недвижимого имущества и особо
Походаева Е.И.
ценного движимого имущества;
- проверка обоснованности образования и расходования средств, полученных
от приносящей доход деятельности и т.д.
Ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности и
просроченной кредиторской задолженности подведомственных бюджетных
Муковнина Н.И.
учреждений
Ежемесячно
II квартал 2011 г.
IV квартал 2011 г.
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2013 г.
IV квартал 2011 г.
IV квартал 2012 г.
IV квартал 2013 г.
По отдельному
графику
Ежемесячно
10.6
Проверка (плановая и внеплановая) оценки соответствия фактически
Переведенцев С.Н.
предоставляемых государственных услуг утвержденным Показателям Специалисты, ответственные
качества
за областные государственные
учреждения
Согласно приказу