РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК СУСАНИНО
СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «06» ноября 2015 г.
N 37
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД
Заслушав и обсудив информацию администрации городского поселения о прогнозе
социально-экономического развития, городское поселение поселок Сусанино на 2016
год, Совет депутатов городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городского
поселения поселок Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской
области на 2016 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Подлежит опубликованию в газете «Вестник Сусанино» и размещению на сайте
администрации.
Глава городского поселения
поселок Сусанино
Ю.М. Голубева
Председатель Совета депутатов
городского поселения поселок
Сусанино
С.В.Смирнов
Утверждено решением
Совета депутатов городского поселения
от «06» ноября 2015 года N37
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК СУСАНИНО СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Пояснительная записка
Прогноз социально – экономического развития городское поселение п. Сусанино
на 2016 год разработан в соответствии с законодательством Российской федерации,
законодательством Костромской области и Положением «О бюджетном процессе в
городском поселении п. Сусанино.
Правовой базой для его разработки явились:
- Бюджетный кодекс Российской федерации
- Федеральный закон от 20.07.1995 года № 115 – ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально – экономического развития Российской
Федерации» (с изменениями, внесенными федеральным законом от 09.07.1999 года №
159 – ФЗ).
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2014 год,
ожидаемых темпов развития основных показателей в предстоящем году, учитывались
индексы – дефляторы, а также итоги социально – экономического развития экономики
и социальной сферы п.Сусанино за 9 месяцев 2015 года.
- Объем промышленного производства составил за 9 месяцев 2015года 117198,2
тыс. руб. в ценах 2014 года или 101,3 % к уровню предыдущего года, в том числе:
- по производству и распределению электроэнергии, газа, воды 39593,0 тыс. руб.
- швейное производство 117238,2 тыс. руб.
- обработка древесины и производство изделий из дерева 1002,0 тыс. руб.
Промышленное производство увеличилось на 1,2%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
по виду экономической деятельности составит 101,2% в текущих ценах к уровню 2014
года .
Обрабатывающие производства 103,1 %.
На рост объемов влияет швейное производство. Его доля в общем объеме
промышленного производства составляет 55%.
В обрабатывающем производстве выпуск продукции в 2016 году прогнозируется
188195,8 тыс. руб.
Население поселка, улучшая свои жилищные условия, продолжают газифицировать
свои дома, проводить воду в дома.
Жители МКД переходят на индивидуальное
отопление своих квартир.
Невысокий рост реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной
заработной платы, сказалось на динамике оборота розничной торговли и объема
платных услуг населению:
- оборот розничной торговли составит 104,3 % от уровня 2014 года.
- объем платных услуг населению 100,6%.
В жилищном строительстве сохраняется положительная динамика.
Выданы разрешения на строительство индивидуальных жилых домов
7
гражданам, 1 разрешение на строительство многоквартирного дома выдано ООО
«Жилстрой», на строительство бань и водонепроницаемых выгребов – 11 разрешений.
Выдано 3 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Выдано 26 разрешение на перепланировку, переустройство и реконструкцию жилых
помещений, из них 20 разрешений на переустройство системы отопления в
автономное от газового котла, 11 разрешений на земляные работы физическим лицам
по прокладке водопровода и газопровода, 7 разрешений на земляные работы
юридическим лицам.
Проведено 20 проверок по муниципальному земельному
контролю: юридических лиц по плану- нет , 20 физических лиц проверено. Выявлено 7
нарушений земельного законодательства физических лиц, а это дополнительное
пополнение бюджета - 2,5 тысяч за арендную плату и земельный налог.
Проведены публичные слушания по актуализации схем теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения.
Утверждены
актуализированные
схемы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Стоят на очереди на улучшение жилищных условий 51 человек , что сократилось
на 5 человек по сравнению с 2014 годом. Остается проблема улучшения жилищных
условий граждан: 11 домов аварийные, 53 дома требуют капитального ремонта,
включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области на 20142043гг.
Общая площадь жилищного фонда на территории будет ежегодно увеличиваться за
счет ввода нового жилья.
Темпы роста полной стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг до 2016 года рассчитаны исходя из ежегодного роста платы за ЖКУ в размере 9,8
процентов.
Рост доли населения, которые улучшат жилищные условия, главным образом
обусловлен участием муниципального образования в реализации региональной
адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Костромской области" на территории городского поселения поселок
Сусанино, в результате выполнения которой в 2015 году начато строительство 16
квартирного дома в микрорайоне Восточный, в 2016 году будут улучшены жилищные
условия 13 семей.
Демографические показатели.
Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях
формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения.
Продолжается отток молодежи: малодоступно современное благоустроенное жилье,
недостаточно квалифицированных рабочих мест, маленькая заработная плата, слабо
организован досуг молодежи.
На 1 января 2015 года численность населения была 3493 человек. За 9 месяцев 2015
года родилось 36 детей, умерло 49 человек. Численность населения не уменьшается
за счет миграционного потока.
Макроэкономические показатели.
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, в 2016 году, по оценке, объем
валового продукта по отношению к уровню 2015 года может увеличиться на 1,5 %
Небольшой рост динамики валового продукта обусловлен замедлением роста
внутреннего спроса в результате снижения динамики развития промышленного
производства, сокращения инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, а также небольшим ростом динамики оборота розничной торговли.
Восстановление положительной динамики экономического роста начинается с 2016
года
Промышленное производство.
По оценке, в 2015 году увеличение роста в промышленном производстве, и индекс
промышленного производства составит 101,2 % по отношению к уровню 2014 года,
обрабатывающих производств (индекс производства по оценке 2014 года составит
101,3%).
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличится к уровню
прошлого 2014 года и составит 100,3 %.
В прогнозируемом периоде
предусматривается
положительная динамика
промышленного производства.
Наиболее значительный
ежегодный прирост промышленного производства
прогнозируется по виду экономической деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды», в швейном производстве и лесном хозяйстве.
Объем отгруженных товаров, работ и услуг по сравнению с 2015 годом в 2016 году
увеличится на 16,5 %.
Планируется дальнейшая реконструкция системы в швейной отрасли.
Планируется рост цен на производство и распределение тепла, воды, водоотведения,
электроэнергии и газа.
Положительные факторы развития промышленного производства в 2016 году:
- Модернизация оборудования
- расширение производственных площадей
- техническое перевооружение
- привлечение инвестиций
- развитие среднего и малого предпринимательства.
В 2016 году прогнозируется рост объемов производства ООО «Спива», ООО
«Маджестик» на 105,8 %, завод «Неохим» на 106,9%.
ООО «Спива», осуществляющее деятельность в поселке Сусанино зарегистрировано и
уплачивает налоги в Сокиринское сельское поселение.
Благоустройство поселка.
Существенное значение для развития поселка имеет строительство и ремонт
дорожной сети. В 2015 году построена и благоустроена дорога по ул. Горная - 0,54 км.,
сделано щебневание дороги на ул. 8 Марта. По ул. К.Маркса сделаны карты – 250 м. и
ямочный ремонт.
В 2015 году благоустроены территории: в парке Победы, парк Ивана Сусанина. В
парке Ивана Сусанино положена новая асфальтовая дорожка к памятнику
протяженностью 130 м., очищен кювет вдоль парка. Отремонтирован частично тротуар
по ул. К.Маркса – 130 м. Построены новые деревянные тротуары с ул.
Красноармейской до ул. Свободы, от ул. Свободы до ул. И.Сусанина. Очищены
водосбросные трубы на всех улицах п. Сусанино, кроме ул. Речная. Установлено и
отремонтировано _10__ дорожных знаков,
Отремонтировано и вновь установлено
_3__ урны для сбора мусора, убрано 6 стихийных свалки на кладбище и под
Плешивцевым, проведена санитарная вырубка веток деревьев под линиями
электрическими уличного освещения (ул. Молвитинская, ул. К.Маркса, ул. Свободы),
отремонтировано 10 скамеек, построены 2 новых скамейки. Благоустроены территории
личных домовладений, ежегодно появляется множество цветников у домов в поселке;
сделаны дорожные разметки «Пешеходный переход» на участках дороги на ул.
К.Маркса ( у ГАИ, у м – н Восточный, у аптеки, у рынка).
В течении года производится ремонт уличного освещения: замена перегоревших ламп,
замена таймеров времени, замена фонарей по просьбам жителей. Затраты на уличное
освещение в 2015 году составили 551,6 тыс. руб. Два раза в сезон проведено
скашивание травы.
В 2016 году планируется: перекладка водосточных труб на улице Крупской, начать
ремонт первичного отстойника очистных сооружений – 0,5 мнл. руб., ремонт крыш
домов – дома № 15 по ул. Советской, дома №30 по ул. Свободы, благоустройство
улицы Леонова, Южная, ремонт съезда на ул. Речная, зимнее содержание улиц п.
Сусанино, ямочный ремонт улицы ул. Леонова, К.Маркса, Ленина.
Малое предпринимательство
В последние годы произошло снижение развития малого предпринимательства в п.
Сусанино.
Наибольшее количество предпринимателей работают в розничной
торговле, предприятиях бытового обслуживания.
По оценке в 2016 году ожидается количество ИП на уровне прошлого года.
Уровень средней заработной платы в сфере малого предпринимательства составляет
12 тыс. руб., растет медленно, в 2015 году осталась на уровне 2014 года.
В 2015 году открылись «Кафе - Мороженое» на ул. Леонова, магазин «Цветы» на ул.
К.Маркса
Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в
п. Сусанино в прогнозируемом периоде будут являться: сфера предоставления
бытовых услуг и торговля.
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015
году составят 149,5 тыс. руб.
Основной вклад в поддержание инвестиционной активности будет обеспечиваться за
счет концентрации капитальных вложений в обрабатывающие производства – завод
«Неохим»,
Необходимо привлечение инвесторов в реализацию производственных
программ.
Прогнозируется рост объема инвестиций именно в производство.
В последние годы строительство в п. Сусанино, в значительной мере, развивалось за
счет привлечения средств банков и других кредитных организаций.
Финансы бюджета городского поселения
Основные характеристики бюджета городского поселения поселок Сусанино на 2016
год:
прогнозируемый общий объем доходов – 10053,8 тыс. рублей,
общий объем расходов – 10433,8 тыс. рублей,
дефицит бюджета - 380 тыс. рублей.
Доходы
Доходы бюджета городского поселения поселок Сусанино складываются из налоговых
доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из других бюджетов.
В 2016 году планируется получить налоговых доходов 6270,8 тыс.руб.(77,8- %
собственных доходов)в том числе:
Налог на доходы физических лиц — 3600 тыс.руб. при нормативе отчислений 15
процентов, осталось на том же уровне, что и в 2015 году.
Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется
исходя из его ожидаемого исполнения за 2015 год увеличенного на коэффициент роста
фонда оплаты труда в 201 году;
Налог на имущество физических лиц спрогнозирован в сумме —170 тыс.рублей.
Расчетные поступления налога на имущество физических лиц определены с учетом
внесенных изменений в налоговое законодательство в части сроков уплаты налога. В
2016 году предусматривается поступление налога за 2015 год. Расчетные налоговые
поступления определены по нормативу зачисления в бюджет поселения в размере 100
процентов.
Земельный налог — 1190 тыс.рублей
Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан на основе начисленного к
уплате земельного налога налоговыми органами по поселению, с учетом внесенных
изменений в налоговое законодательство в части отмены авансовых платежей,
уплачиваемых физическими лицами.
Общая плановая сумма неналоговых доходов составляет1790 тыс.рублей (22,2%
собственных доходов) в т.ч доходы от использования имущества , находящегося в
муниципальной собственности —1490тыс.рублей,
административные платежи и
сборы — 10 тыс.рублей. Доходы от оказания платных услуг 250 тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности запланированы в сумме 1490 тыс. рублей, в том числе
арендная плата за землю – 880 тыс. рублей и прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
За базу для расчета арендной платы за земельные участки взята сумма по
действующим в 2015 году договорам аренды, также учтены корректирующие факторы,
влияющие на изменение базы для расчетов:
- разграничение государственной собственности на землю, поскольку
после
осуществления данного процесса зачисления арендной платы будет производиться в
доходы соответствующих бюджетов в зависимости от установленного права
собственности на земельные участки;
- отказ землепользователей от предоставленных им земельных участков;
- переоформление договоров постоянного (бессрочного ) пользования земельными
участками на право аренды земельными участками или приобретение земельных
участков в собственность;
- изменение действующих методик расчета арендной платы на землю;
- повышение уровня администрирования.
В расчете арендной платы за землю учтены нормативы распределения ее
между уровнями бюджетной системы — норматив отчисления арендной платы за
землю в бюджет поселения установлен в размере 50 процентов.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности - прочих поступлений от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества АУ и МУП, в
том числе казенных) планируется в сумме 400 тыс. рублей в основу расчетов
положены предложения администраторов поступлений в бюджет по данному
доходному источнику с учетом:
- совершенствования методики исчисления арендной платы за использование
муниципального имущества городского поселения поселок Сусанино Сусанинского
муниципального района с целью приведения величины арендных ставок за
использование недвижимого муниципального имущества в соответствии с рыночными
ценами
- повышение эффективности администрирования данного доходного источника.
Поступления доходов:
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 40 - тыс.
рублей.
2. Безвозмездные поступления.
В доходной части бюджета МО городского поселения поселок Сусанино
на 2016 год учтены средства, предусмотренные в проекте районного бюджета
Сусанинского района на 2015 год для МО городского поселения поселок Сусанино
(субвенции) в сумме 1993 тыс.рублей в т.ч :
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 197,3 тыс.рублей;
на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях — 7,7 тыс.рублей;
Кроме того, учтена дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений,
предусмотренная в бюджете Сусанинского муниципального района для МО городского
поселения поселок Сусанино в сумме 651,0 тыс.рублей и дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности поселений передаваемых бюджетам городских и
сельских поселений из областного бюджета в 2015 году в сумме 1137 тыс.рублей.
РАСХОДЫ
Исходя из общего объема собственных доходов (8060,8 тыс.рублей), дотаций на
выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности
бюджета
Сусанинского
муниципального района (651,0 тыс.рублей + 1137 из областного бюджета),субвенций
областного бюджета Костромской области (197,3 тыс.рублей) и источников
финансирования дефицита бюджета (380 тыс.рублей) расходы бюджета МО
городского поселения поселок Сусанино на 2016 год определены в сумме 10433,8
тыс.рублей.
Занятость населения
Численность занятых в экономике по прогнозу в 2016 году составит 1180 человека.
Численность официально зарегистрированных безработных 29 человека, ищущих
работу 36 человек. Уровень безработицы 0,73 %.
Большое количество трудоспособного населения, занятого в экономике трудится за
пределами поселения, что по оценке 2015 года составит 49% к общему числу
трудоспособного населения и составит примерно 420 человек. В настоящее время
недостаток квалифицированных кадров становится одной из главных проблем в
развитии экономики поселка.
Денежные доходы и расходы населения.
Основной составляющей оплаты труда является фонд заработной платы. В 2016 году
по сравнению с 2015 годом он увеличится на 6,5 %. Среднемесячная начисленная
заработная плата по крупным и средним предприятиям в городском поселении п.
Сусанино в 2015 году составит 13697 руб., рост к 2014 году 10,0 %, в бюджетных
организациях 11309,1 рост 10%
Наиболее высокая заработная плата на предприятии завод «Неохим», ООО «Спива».
Различия по видам экономической деятельности в уровнях оплаты труда, по прежнему, сохраняются.
Денежные расходы населения ежегодно увеличиваются на 6 – 8 %.
В структуре расходов, по- прежнему, наибольший удельный вес занимают и будут
занимать потребительские расходы.
Численность и доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
составят 37% от общей численности населения, в основном это семьи с детьми и
часть пенсионеров.
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли возрастет в 2016 году на 2,9%, в сопоставимых ценах
составит 507803 тыс. руб.
Оборот общественного питания возрастет на 0,7% и составит 5675,25 тыс. руб.
Объем платных услуг возрастет на 0,7% и составит 38161,8 руб.
Сохраняется спрос на продовольственные товары, отмечается смещение потребления
к более дорогостоящим продуктам и продуктам первой необходимости.
Наблюдается увеличение спроса на непродовольственные товары длительного
пользования.
На потребительском рынке нет товарного дефицита.
Прогнозируется рост объема продаж.
В 2015 году новых объектов торговли открывалось 1 - «Кафе-мороженое» на ул.
Леонова, магазин «Цветы» на ул. К.Маркса .
В 2016 году прогнозируется развитие платных услуг населению.
Охрана окружающей среды
В городском поселении п. Сусанино создана и работает комиссия по вопросам
использования, охраны и восстановления зеленых насаждений.
Рассмотрено на комиссии 7 заявлений жителей. В 2015 году снесено 11 старых
засохших деревьев самими жителями, администрацией городского поселения снесено
18 деревьев.
В п. Сусанино организован сбор и вывоз мусора. Этим занимается ООО
«Водоресурс». Санкционированных свалок становится меньше, но на уборку их, все
же приходится тратить бюджетные деньги.
Основные направления развития
Прогнозируемые значения показателей социально – экономического развития на 2016
год свидетельствуют о стабилизации и улучшении экономической ситуации в основных
сферах экономической деятельности, что позволит создавать новые рабочие места,
продолжить борьбу с бедностью населения, сохранить достигнутый уровень жизни
населения.
Основные направления в работе органов местного самоуправления:
- оказание содействия развитию действующих предприятий;
-развитие инвестиционной деятельности;
- оказание помощи в реализации инвестиционных проектов на предприятиях поселка и
ИП;
- мобилизация собственных доходов городского поселения п. Сусанино;
- сокращение неэффективных расходов бюджета городского поселения;
- сокращение недоимки в бюджет поселения;
- продолжить работу по реализации программ;
- благоустройство улиц поселка;
- увеличение объема платных услуг;