КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «___ »_________________ г. №_____ г. Кемерово Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-2014 годы» В целях комплексного решения вопросов развития инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-2014 годы. 2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.В. Сибиля. 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор Кемеровской области А.М.Тулеев 2 Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от № Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-2014 годы Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-201 годы Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-2014 годы (далее Программа) Дата принятия и Распоряжение Губернатора Кемеровской области от наименование решения 14.10.2011 № 152-рг «О разработке проектов о разработке долгосрочных целевых программ «Жилище» и «Развитие Программы инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2010 годы» Государственный Коллегия Администрации Кемеровской области заказчик Программы Директор Программы Заместитель Губернатора Кемеровской области А.В. Сибиль Основные Администрация Кемеровской области разработчики Программы Цели Программы Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры и спорта. Задачи Программы Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. 3 Срок реализации Программы Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) Основные исполнители Программы Объемы и источники финансирования Программы 2012-2014 годы Подпрограмма: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» Администрация Кемеровской области; департамент строительства Кемеровской области Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 3 655 408,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 1 487 188,05 тыс. рублей; в 2013 году – 1 086 450 тыс. рублей; в 2014 году – 1 081 770 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: а) за счет средств областного бюджета – 2 700 610 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 1 200 610 тыс. рублей; в 2013 году – 750 000 тыс. рублей; в 2014 году – 750 000 тыс. рублей; из них на безвозвратной основе – 1 474 249 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 474 649 тыс. рублей; в 2013 году – 408 000 тыс. рублей; в 2014 году – 591 600 тыс. рублей; субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований – 1 226 361 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 725 961 тыс. рублей; в 2013 году – 342 000 тыс. рублей; в 2014 году – 158 400 тыс. рублей; б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 954 798,05 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 854 510 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 226 510 тыс. рублей; в 2013 году – 308 000 тыс. рублей; в 2014 году – 320 000 тыс. рублей; софинансирование из местного бюджета – 100 288,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 60 068,05 тыс. рублей; в 2013 году – 28 450 тыс. рублей; в 2014 году – 11 770 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 4 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Организация контроля за выполнением Программы в 2012 году – 0 тыс. рублей; в 2013 году – 0 тыс. рублей; в 2014 году – 0 тыс. рублей; Реализация Программы должна обеспечить за 2012-2014 годы: для амбулаторно - поликлинических учреждений: в 2012 году - на 100 посещений в смену; для больничных учреждений: в 2012 году - на 84 коек, в 2013 году – на 186 коек, для общеобразовательных учреждений: в 2013 году - на 500 ученических мест, для дошкольных учреждений: в 2012 году - на 460 мест; в 2013 году - на 300 мест. Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами Проблема обеспечения объектами социальной сферы таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура и спорт в Кемеровской области стоит очень остро. Решить вопросы предполагается посредством подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы». Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам, возможно программными методами. В Кемеровской области 60 процентов зданий и сооружений здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии, 32,2 процента требуют капитального ремонта, 0,4 процента находятся в аварийном состоянии. В Кемеровской области 18 домов-интернатов и психоневрологических интернатов располагаются в зданиях 1945 – 1974 гг. постройки и требуют капитального ремонта. В Кемеровской области на начало 2011 года зарегистрировано 7078 спортивных сооружений различных форм собственности. 5 Обеспеченность площадями спортивных залов от действующего социального норматива составила 47,59 процента, плавательными бассейнами – 10,65 процента, плоскостными сооружениями – 74,37 процента. Охват услугами дошкольного образования не отвечает реальной потребности населения. В Кемеровской области очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет более 48 тысяч человек. Более 50 процентов школ находится в зданиях, построенных в 60-е годы ХХ века, поэтому в проведении капитального ремонта нуждаются около 200 зданий образовательных учреждений. В области существует 8 Губернаторских общеобразовательных учреждения с круглосуточным пребыванием детей. Согласно санитарным нормам наличие спортивных залов в данных учреждениях является обязательным требованием. В ближайшие годы необходимо построить 2 отдельно стоящих здания спортивных залов. Обеспеченность населения Кемеровской области учреждениями культуры составляет 77 процентов. По социальным нормативам отклонение от нормы составляет: библиотек – 325; клубов – 55; школ дополнительного образования – 38; кинотеатров – 25; музеев – 46; парков культуры и отдыха – 39. 2. Цели и задачи Программы Целями Программы являются: обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры и спорта. Программа предполагает решение следующих основных задач: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. 3. Система программных мероприятий Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области. Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы». Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» предусматривает обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, 6 культуры и спорта; концентрацию финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющую завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации. В первую очередь подпрограмма предполагает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности Кемеровской области. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной формы собственности включаются в подпрограмму на условиях софинансирования. Перечень мероприятий программы приведен в разделе 7 Программы. 4. Ресурсное обеспечение Программы. Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям. Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 3 655 408,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 1 487 188,05 тыс. рублей; в 2013 году – 1 086 450 тыс. рублей; в 2014 году – 1 081 770 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: а) за счет средств областного бюджета – 2 700 610 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 1 200 610 тыс. рублей; в 2013 году – 750 000 тыс. рублей; в 2014 году – 750 000 тыс. рублей; из них на безвозвратной основе – 1 474 249 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 474 649 тыс. рублей; в 2013 году – 408 000 тыс. рублей; в 2014 году – 591 600 тыс. рублей; субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований – 1 226 361 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 725 961 тыс. рублей; в 2013 году – 342 000 тыс. рублей; в 2014 году – 158 400 тыс. рублей; б) иные не запрещенные законодательством источники 7 финансирования – 954 798,05 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 854 510 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 226 510 тыс. рублей; в 2013 году – 308 000 тыс. рублей; в 2014 году – 320 000 тыс. рублей; софинансирование из местного бюджета – 100 288,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 60 068,05 тыс. рублей; в 2013 году – 28 450 тыс. рублей; в 2014 году – 11 770 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 0 тыс. рублей; в 2013 году – 0 тыс. рублей; в 2014 году – 0 тыс. рублей; Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2012 – 2014 годы составит 3 655 408,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 1 487 188,05 тыс. рублей; в 2013 году – 1 086 450 тыс. рублей; в 2014 году – 1 081 770 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: а) за счет средств областного бюджета – 2 700 610 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 1 200 610 тыс. рублей; в 2013 году – 750 000 тыс. рублей; в 2014 году – 750 000 тыс. рублей; из них на безвозвратной основе – 1 474 249 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 474 649 тыс. рублей; в 2013 году – 408 000 тыс. рублей; в 2014 году – 591 600 тыс. рублей; субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований – 1 226 361 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 725 961 тыс. рублей; в 2013 году – 342 000 тыс. рублей; в 2014 году – 158 400 тыс. рублей; б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 954 798,05 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 854 510 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 226 510 тыс. рублей; в 2013 году – 308 000 тыс. рублей; в 2014 году – 320 000 тыс. рублей; 8 софинансирование из местного бюджета – 100 288,05 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 60 068,05 тыс. рублей; в 2013 году – 28 450 тыс. рублей; в 2014 году – 11 770 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2012 году – 0 тыс. рублей; в 2013 году – 0 тыс. рублей; в 2014 году – 0 тыс. рублей; Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего бюджетного законодательства. Общий объем субсидии бюджету муниципального образования определяется путем суммирования субсидий по каждому мероприятию Программы. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой. Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы. Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле: 100 - Кi Si = V х ------------ , где 100 V – объем капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, планируемый к освоению в очередном финансовом году и определяемый исходя из нормативного срока строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта; Кi – коэффициент, определяемый исходя из доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых i-му муниципальному образованию за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах за год предшествующий, году формирования (корректировки) программы. Коэффициент Кi составляет: 9 для муниципальных образований с долей межбюджетных трансфертов в собственных доходах от 71 процента до 100 процентов – не менее 5; для муниципальных образований с долей межбюджетных трансфертов в собственных доходах от 31 процента до 70 процентов – не менее 10; для муниципальных образований с долей межбюджетных трансфертов в собственных доходах от 0 процентов до 30 процентов – не менее 15. Максимальный размер субсидии на осуществление мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы находящихся в муниципальной собственности не может превышать величины, рассчитанной по формуле: 100 - Кi Si max = Vк х ----------- , где 100 Vк - общий объем капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования (U i ) на реализацию мероприятий Программы определяется по формуле: Si х Кi U i = ------------ ; 100 - Кi Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных Программой, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области. Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год. 5. Оценка эффективности реализации Программы Основными критериями эффективности реализации Программы являются завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе: для амбулаторно - поликлинических учреждений: в 2012 году - на 100 посещений в смену; для больничных учреждений: в 2012 году - на 84 коек, в 2013 году – на 186 коек, для общеобразовательных учреждений: в 2013 году - на 500 ученических мест, для дошкольных учреждений: 10 в 2012 году - на 460 мест; в 2013 году - на 300 мест. 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Кемеровской области, государственной заказчик Программы. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению № 4 и приложению № 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 (далее – Порядок). Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области: 1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку; 2) пояснительную записку, содержащую: сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности реализации Программы; 3) сведения об оценки эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415. 11 Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.». 7. Программные мероприятия № п/п 2 Всего по Программе Плановый период Объем финансирования Испол(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) нитель програмвсего в том числе много областной из него иные не запрещенные меробюджет, законодательством источники приятия всего финансирования на бюд- субсидии федеральный местный внебюдбезвозврат- жети иные бюджет бюджет жетные ной основе ные межбюдисточкрежетные ники диты трансферты местным бюджетам муниципальных образований 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 - 2014 3655408,05 2700610 1474249 1226361 854510 100288,05 годы 2012 год 1487188,05 1200610 474649 725961 226510 60068,05 2013 год 1086450 750000 408000 342000 308000 28450 Ожидаемый ввод 10 1 Наименование подпрограмм, мероприятий 13 1 2 3 2014 год 4 1081770 2012 год 2013 год 2014 год 60000 6 591600 2700610 7 8 158400 9 320000 10 11770 1474249 1226361 854510 100288,05 1200610 750000 750000 474649 408000 591600 725961 342000 158400 226510 308000 320000 60068,05 28450 11770 667600 567600 100000 88510 5000 351000 70000 246600 251000 70000 246600 100000 88510 5000 11 12 Департамент строительства Кемеровской области (далее департамент) 60000 60000 13 11 в том числе: 2012 - 2014 3655408,05 Подпрограмма годы «Строительство, реконструкция и 1. капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2012 - 2014 годы 2012 год 1487188,05 2013 год 1086450 2014 год 1081770 в том числе: Мероприятия в сфере 2012 - 2014 761110 годы здравоохранения 2012 год 444510 2013 год 70000 2014 год 246600 в том числе: Беловский городской округ Реконструкция 2012 гoд Беловского филиала ГУЗ «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный 1.1 диспансер» 5 750000 1 2 г. Кемерово Капитальный ремонт педиатрической клиники ГУЗ «Кемеровская 1.2 областная клиническая больница». Корпус № 4 с пристройкой, в том числе оснащение оборудованием Реконструкция отделения стационарной судебно1.4 психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей 4 60000 5 60000 6 60000 7 8 9 2012 гoд 10 11 12 13 Департамент 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2012 - 2014 годы 50000 50000 50000 50000 50000 50000 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2012 гoд 50000 5000 5000 60000 2012 год 2013 год 2014 год 89510 Департамент 50000 5000 5000 60000 2933,76 кв.м 50000 5000 5000 60000 Департа- 44 койки мент 1000 1000 88510 12 Перепрофилирование многопрофильной больницы в 1.3 кардиологический центр. Корпус № 18 (конференц-зал) 3 Итого 1 2 Реконструкция радиологического отделения ГУЗ 1.5 «Областной клинический онкологический диспансер» Строительство и оснащение областного перинатального центра 4 89510 5 1000 6 1000 7 8 9 88510 10 11 12 13 Департамент 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2013 - 2014 годы 5000 5000 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2012 гoд 5000 5000 10000 5000 5000 5000 5000 Департамент 13 Реконструкция школы № 53 под областной детский 1.6 противотуберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием 3 Итого 2014 гoд 5000 5000 10000 5000 5000 10000 Департамент 1.7 2012 год 2013 год 2014 год Итого 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1 2 Кемеровский муниципальный район Реконструкция здания школы и котельной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 1.8 район, п. Благодатный, ул. Школьная, д. 6 и 6а под дом-интернат для престарелых и инвалидов 3 5 6 2012 гoд 2012 год 2013 год 2014 год Итого 7 8 9 10 11 12 13 Департамент 30000 30000 30000 30000 30000 30000 14 Междуреченский городской округ Комплекс городской многопрофильной больницы 4 Департамент 2012 - 2014 годы 1.9 2012 год 2013 год 2014 год Итого 50000 60000 231600 341600 50000 60000 231600 341600 50000 60000 231600 341600 186 коек 1 2 Таштагольский муниципальный район Строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, 1.10 стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш в том числе: г. Кемерово Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса 4 5 6 7 8 9 10 2012 гoд 12 13 Органы 40 коек, местного 100 посесамоупщений равления* 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2012 гoд 105000 100000 100000 5000 105000 50250 100000 50000 45000 100000 5000 5000 250 2012 год 2013 год 2014 год 50250 50000 45000 5000 250 2012 гoд Департамент 1.11 2012 год 2013 год 2014 год Итого 11 15 Мероприятия в сфере культуры 3 45000 45000 45000 45000 45000 45000 1 1.12 2 Крапивинский муниципальный район Строительство дома культуры в с. Шевели 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 гoд 12 13 Органы местного самоуправления* 5500 5000 5000 250 5000 914077 95649 5000 818428 250 76392,8 582649 256428 75000 40649 30000 25000 542000 226428 50000 49750 21642,8 5000 16 2012 год 5250 2013 год 2014 год Итого 5250 Мероприятия в сфере 2012 - 2014 990469,8 годы образования 2012 год 632399 2013 год 278070,8 2014 год 80000 в том числе: Анжеро-Судженский городской округ Строительство 2012 гoд детского сада на 110 1.13 мест в 26 микрорайоне Северного района 2012 год 22000 2013 год 2014 год Итого 22000 Беловский городской округ Строительство 2012 гoд детского сада в 3 1.14 микрорайоне, г. Белово 2012 год 2013 год 11 Органы местного самоуправления* 22000 22000 22000 22000 Органы 240 мест местного самоуправления* 5000 5000 500 1 2 Беловский муниципальный район Строительство детского сада в с. 1.15 Беково 3 2014 год Итого 5 5500 5000 6 7 8 5000 9 10 51750 45000 45000 6750 51750 45000 45000 6750 13 11000 5500 10000 5000 10000 5000 1000 500 16500 15000 15000 1500 Органы 500 мест местного самоуправления* 154000 55000 140000 50000 140000 50000 14000 5000 209000 190000 190000 19000 17 Органы 534 местного учащихся самоуправления* Калтанский городской округ Строительство школы в 2012 - 2013 поселке Постоянный, г. годы 1.17 Калтан 2012 год 2013 год 2014 год Итого 12 Органы 110 мест местного самоуправления* 2012 - 2013 годы 2012 год 2013 год 2014 год Итого 11 500 2012 гoд 2012 год 2013 год 2014 год Итого Гурьевский муниципальный район Строительство школы на 534 учащихся в 1.16 микрорайоне Горнорудный г. Гурьевска 4 1 2 г. Кемерово Строительство общеобразовательной 1.18 школы на 550 мест в микрорайоне № 12 Рудничного района Строительство спортивного зала ГНОУ 1.19 "Губернаторский многопрофильной лицей-интернат" 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Органы местного самоуправления* 2012 - 2014 годы 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2013 гoд 11000 56570,8 55000 122570,8 2012 год 2013 год 2014 год Итого 25000 25000 25000 25000 25000 25000 10000 51428 50000 111428 10000 51428 50000 111428 1000 5142,8 5000 11142,8 Департамент Органы 300 мест местного самоуправления* 2012 - 2013 годы 1.20 2012 год 2013 год 2014 год Итого 11 18 Кемеровский муниципальный район Реконструкция детского сада в п. Металлплощадка 3 110000 110000 100000 100000 100000 100000 10000 10000 220000 200000 200000 20000 1 2 Строительство спортивного зала ГОУ 1.21 "Губернаторская женская гимназияинтернат" 4 5 6 2012 год 2013 год 2014 год Итого 25000 25000 25000 25000 25000 25000 7 8 9 10 2012 гoд 11 12 Департамент 13 Органы местного самоуправления* 19 Крапивинский муниципальный район Строительство пристройки здания МОУ "Борисовская 1.22 средняя общеобразовательная школа" 3 2012 гoд 2012 год 2013 год 2014 год Итого 94500 90000 90000 4500 94500 90000 90000 4500 Ленинск-Кузнецкий городской округ Строительство школы- 2012 - 2014 интерната спортивного годы профиля Департа- 100 мест, мент 375 учащихся 1.23 2012 год 2013 год 2014 год Итого 5000 5000 25000 35000 5000 5000 25000 35000 5000 5000 25000 35000 1 2 Тайгинский городской округ Строительство детского сада в 1.24 квартале № 3, г. Тайга 3 6 7 8 9 10 132000 120000 120000 12000 132000 120000 120000 12000 12 13 21000 20000 20000 1000 21000 20000 20000 1000 Департамент 10649 10649 10649 10649 1532000 10649 766000 10649 766000 766000 276000 616000 138000 308000 138000 308000 138000 308000 20 Органы 110 мест местного самоуправления* 2012 гoд 2012 год 2013 год 2014 год Итого Прочие мероприятия 2012 - 2014 годы 2012 год 2013 год 11 Органы 110 мест местного самоуправления* 2013 гoд 2012 год 2013 год 2014 год Итого Яшкинский муниципальный район Капитальный ремонт 1.26 здания детского сада № 9 по ул. Калинина, д. 11 5 2012 гoд 2012 год 2013 год 2014 год Итого Тяжинский муниципальный район Строительство детского сада на 110 1.25 мест в пгт Тяжинский 4 1 2 в том числе: г. Кемерово Строительство объектов Кузбасского 1.27 технопарка в Кемеровской области (площадка № 1) 3 2014 год 4 640000 6 320000 7 8 9 320000 10 2012 год 2013 год 12 13 138000 308000 320000 766000 302933 78961 115572 108400 138000 308000 320000 766000 138000 308000 320000 766000 302933 18645,25 78961 115572 108400 5068,05 6807,2 6770 21 2012 год 2013 год 2014 год Итого 2013 гoд 11 Департамент 2012 - 2014 годы 2012 год 276000 2013 год 616000 2014 год 640000 Итого 1532000 Мероприятия в сфере 2012 - 2014 321578,25 годы физической культуры и спорта 2012 год 84029,05 2013 год 122379,2 2014 год 115170 в том числе: Березовский городской округ Строительство 2013 гoд городского стадиона г. 1.28 Березовский Строительство лыжероллерной трассы 1.29 г. Березовский 5 320000 Органы местного самоуправления* 5500 5000 5000 500 5500 5000 5000 500 Органы местного самоуправления* 1100 1000 1000 100 1 2 3 2014 год Итого 4 1000 6 7 8 1000 9 10 11 12 13 100 Органы 6140,12 местного кв. м самоуправления* 15000 5000 27000 47000 15000 5000 27000 47000 1500 500 2700 4700 Органы местного самоуправления* 7400 9572 7400 9572 740 957,2 16972 16972 1697,2 2497,5 кв.м Органы 6368,77 местного кв. м самоуправления* 56561 95000 81400 232961 56561 95000 81400 232961 2828,05 4750 4070 11648,05 22 1100 г. Кемерово Строительство 2012 - 2014 спортивного комплекса годы 1.30 с катком в микрорайоне 60 2012 год 16500 2013 год 5500 2014 год 29700 Итого 51700 Ленинск-Кузнецкий городской округ Строительство 2012 - 2013 физкультурногоды оздоровительного 1.31 комплекса с универсальным игровым залом 2012 год 8140 2013 год 10529,2 2014 год Итого 18669,2 Таштагольский муниципальный район Строительство 2012 - 2014 губернского центра годы 1.32 сноуборда и горных лыж на горе Туманная, г. Таштагол 2012 год 59389,05 2013 год 99750 2014 год 85470 Итого 244609,05 5 1 2 3 Итого 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *Исполнители программных мероприятий по согласованию. Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством. 23 Приложение к долгосрочной целевой программе «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-2014 годы Целевые индикаторы Программы № п/п Наименование программных мероприятий 24 Сроки Наименование Единица измерения Значение целевого исполнепоказателя индикатора Программы ния 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта 1. Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений 1.1 Реконструкция отделения стационарной 2012-2014 Больничные коек 84 186 судебно-психиатрической экспертизы для лиц, годы учреждения содержащихся под стражей, г. Кемерово; строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район; Комплекс городской многопрофильной больницы, г. Междуреченск 1.2 строительство участковой больницы 2012-2014 Амбулаторнопосещений 100 (амбулатория на 100 посещений в смену, годы поликлинив смену стационар на 40 коек, подстанция скорой ческие медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, учреждения Таштагольский муниципальный район 1 2. 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы предоставления образовательных услуг 2.1 Строительство школы в поселке Постоянный 2012-2014 Общеобразова- ученичес-ких мест 500 Калтанский городской окург годы тельные учреждения 2.2 Реконструкция детского сада в п. 2012-2014 Дошкольные мест 460 300 Металлплощадка, Кемеровский муниципальный годы учреждения район; строительство детского сада в 3 микрорайоне, г. Белово; строительство детского сада в с. Беково, Беловский муниципальный район; Строительство детского сада в квартале № 3, г. Тайга Итого по Программе 2012-2014 Привлечено руб. 0,239 0,449 0,442 годы средств на 1 рубль областного бюджета