Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной областной целевой программы «Информатизация Воронежской области на 2010-2014 годы» в 1 квартале 2013 года Областная целевая программа «Информатизация Воронежской области на 2010-2014 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 г. № 990 (в ред. постановлений правительства Воронежской области от 17.03.2010 № 187, от 11.10.2010 № 850, от 20.04.2012 № 322). Общий плановый объем финансирования Программы на 2013 год составляет 82400 тыс. рублей, в том числе: 77400 тыс. рублей - для реализации мероприятия департамента связи и массовых коммуникаций области; 3000 тыс. рублей - для реализации мероприятия департамента финансово-бюджетной политики области; 2000 тыс. рублей - для реализации мероприятия управления ЗАГС Воронежской области. Утвержденные Законом Воронежской области от 17.12.2012 г. № 161-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» лимиты финансирования Программы составили 138900 тыс. рублей, в том числе: 73530 тыс. рублей - для реализации мероприятия департамента связи и массовых коммуникаций области; 3000 тыс. рублей для реализации мероприятия департамента финансово-бюджетной политики области; 1500 тыс. рублей - для реализации мероприятия управления ЗАГС Воронежской области; 58870 тыс. рублей - для реализации мероприятия департамента труда и социального развития Воронежской области; 2000 тыс. рублей - для реализации мероприятия департамента культуры и архивного дела области. В целях приведения объемов финансирования и перечня государственных заказчиков в соответствие с утвержденными законом, разработан и направлен (№42-01-24/378вн от 19.03.2013 г.) в правовое управление правительства Воронежской области проект постановления 2 правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 19 ноября 2009 года № 990». В 1 квартале 2013 года реализовывалось 2 мероприятия, освоено 23488 тыс. рублей (28,5% от плана, 19,9% от лимита), в том числе: заключено государственных контрактов и договоров - 18387 тыс. рублей (22,3% от плана, 13,2% от лимита), объявлено торгов - 2720 тыс. рублей (3,3% от плана, 2% от лимита); подготовлена и передана в управление государственного заказа и организации торгов области документация для объявления торгов 2381 (2,9% от плана, 1,7% от лимита). Объем выполненных работ (подтверждено актами выполненных работ и другими финансовыми документами) составил 5174 тыс. рублей (6,3% от плана, 3,7% от лимита), фактическое финансирование Программы составило 4494 тыс. рублей (5,5% от плана, 3,2% от лимита). Оценка эффективности реализации Программы по критериям К1 и К2, в том числе в разрезе по мероприятиям, приведена в таблицах 2 и 3. По подкритериям k3,4 «Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий Программы» и k3,5 «Привлечение средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации мероприятий Программы» критерия К3 «Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы» произвести оценку эффективности не представляется возможным, поскольку софинансирование из федерального бюджета и привлечение внебюджетных источников Программой не предусмотрено. Выполнение программных мероприятий: №1. «Создание и развитие комплексной информационно- телекоммуникационной системы правительства Воронежской области и государственных информационных систем Воронежской области» (гос. 3 заказчик - департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области). Плановая мероприятия в сумма 2013 затрат году областного составляет бюджета 77400 тыс. на реализацию рублей, лимит финансирования - 73530 тыс. рублей (95 % от плана). В результате реализации мероприятия освоено 22727 тыс. рублей (29,4% от плана, 31% от лимита), в том числе: заключено государственных контрактов и договоров - 18208 тыс. рублей (23,5% от плана, 25% от лимита); объявлено торгов - 2138 тыс. рублей (2,8% от плана, 3% от лимита), подготовлена и передана в управление государственного заказа и организации торгов области документация для объявления торгов - 2381 тыс. рублей (3,1% от плана, 3,2% от лимита). Объем выполненных работ (подтверждено актами выполненных работ и другими финансовыми документами) в результате реализации мероприятия составил сумму в 4995 тыс. рублей, из них профинансировано 4315 тыс. рублей. В рамках мероприятия: - приобретена статистическая информация для банка данных правительства Воронежской области - 1964 тыс. рублей - Воронежстат; - организовано оказание услуг по предоставлению в пользование места в телефонной канализации, услуг проводной связи по передаче данных, услуг связи «Доступ в Интернет» на скорости не менее 80 Мбит/с по магистральной волоконно-оптической линии связи, услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, телекоммуникационных услуг для функционирования единой системы коммуникаций правительства области (ЕСК), продлена регистрация доменов - 1529 тыс. рублей; - приобретены неисключительные права использования лицензионного программного обеспечения ViPNet Client - 250 тыс. рублей; 4 - создан фрагмент сети информационно-телекоммуникационной сети правительства области («Линия доступа: пл. Ленина, 12 - пл. Ленина, 14 в г. Воронеж») - 100 тыс. рублей; - приобретены средства вычислительной техники (персональные компьютеры, источники принтеры, многофункциональные бесперебойного питания, устройства, смартфон, ноутбуки, модемы и т.д.), комплектующие изделия и расходные материалы к ним - 468 тыс. рублей; - произведен ремонт компьютерной техники - 4 тыс. рублей - объявлен открытый конкурс на выбор уполномоченной организации для оказания услуг по обслуживанию и обеспечению функционирования официального Портала органов государственной власти Воронежской области с максимальной (начальной) ценой контракта 600 тыс. рублей; - объявлен открытый конкурс на выбор уполномоченной организации для выполнения НИОКР по развитию программной платформы региональной информационно-аналитической системы органов государственной власти Воронежской области (РИАС ОГВ ВО) с максимальной (начальной) ценой контракта 1100 тыс. рублей; - подготовлена и передана в управление государственного заказа и организации торгов области документация для проведения торгов в виде открытого аукциона в электронной форме на выбор уполномоченной организации на поставку сертификата на техническую поддержку серверного оборудования Polycom с гарантийным обслуживанием в течение года с максимальной (начальной) ценой контракта 2381 тыс. рублей. Целью НИОКР по развитию программной платформы РИАС ОГВ ВО является приведение функциональных возможностей прикладных информационно-аналитических систем в составе РИАС ОГВ ВО в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, а также расширение их функциональных возможностей за счёт развития информационного и программного обеспечения. 5 Обслуживание и обеспечение функционирования официального Портала органов предназначено для государственной власти Воронежской бесперебойной реализации средствами области Интернет мероприятий по повышению информационной открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти Воронежской области и предоставляемых государственных и муниципальных услуг на территории Воронежской области, а также для повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти области с населением и организациями. Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятия: 1. Удельный вес исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, локальные сети которых объединены в рамках единого телекоммуникационного пространства области: план на 2013 год - 100%, выполнено - 100% (100% от плана). 2. Количество разработанных и введенных в эксплуатацию в рамках мероприятия программно-технических решений, обеспечивающих реализацию целей программы: план на 2013 год - 2 ед. 3. Доля оказываемых исполнительными органами государственной власти Воронежской области государственных услуг, информация о которых доступна для получения населением с использованием информационнокоммуникационных технологий: план на 2013 год - 100%, выполнено 100% (100% от плана). 4. Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Воронежской области (органами местного самоуправления), учреждениями Воронежской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде: план на 2013 год 1186 ед., выполнено - 1186 ед. (100% от плана). 6 5. Количество первоочередных государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Воронежской области (органами местного самоуправления), учреждениями Воронежской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде: план - 471 ед., выполнено - 471 ед. (100% от плана). №3. «Создание единой информационно-коммуникационной системы управления ЗАГС Воронежской области» (гос. заказчик управление ЗАГС Воронежской области). Плановая мероприятия в сумма 2013 затрат году областного составляет бюджета 2000 на тыс. реализацию рублей, лимит финансирования - 1500 тыс. рублей (75% от плана) В результате реализации мероприятия освоено 761 тыс. рублей (38% от плана, 50,7% от лимита), в том числе: заключено государственных контрактов и договоров - 179 тыс. рублей (9% от плана, 12% от лимита); объявлено торгов - 582 тыс. рублей (29,1% от плана, 38,8% от лимита). В результате реализации мероприятия объем выполненных работ и фактическое финансирование составили 197 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено компьютерное оборудование и неисключительные права использования лицензионного программного обеспечения. Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятия: 1. Удельный вес записей актов гражданского состояния, внесённых в единую электронную базу данных управления ЗАГС Воронежской области: план на 2013 год - 30%, выполнено - 37,8% (126% к плану). 2. Удельный вес государственных услуг (элементов услуг), предоставляемых населению управлением ЗАГС Воронежской области в электронном виде: план на 2013 год - 88%, выполнено - 86% (97,7% от плана). 7 3. Удельный вес государственных услуг (элементов услуг), предоставляемых организациям управлением ЗАГС Воронежской области в электронном виде: план на 2013 год - 82%, выполнено - 80% (97,6% от плана). Плановые значения показателей будут скорректированы в новой редакции Программы.