ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" СМЕТА расходов на краевую целевую программу "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" Период реализации – 2012 – 2014 годы № п/п Наименование мероприятия, виды расходов Единица измерения Объем работ Сумма (тыс. рублей) Источник финансирования 1 2 3 4 5 6 краевой бюджет 1. Повышение активности семьи в части улучшения собственного уровня жизни 1.1. Предоставление мер социальной поддержки: - детям-школьникам из малоимущих многодетных семей, проживающим в сельской местности, по выделению единовременной материальной помощи при подготовке к школе человек 1 000 ежегодно 15 000,0 2012 год – 5 000,0 2013 год – 5 000,0 2014 год – 5 000,0 - малоимущим студенческим семьям с детьми (один или оба родителя студенты дневной формы обучения) по оказанию единовременной материальной помощи семей 534 ежегодно 3 204,0 2012 год – 1 068,0 2013 год – 1 068,0 2014 год – 1 068,0 Итого по разделу 18 204,0 2 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2. 2 3 4 5 в том числе: 2012 год – 6 068,0 2013 год – 6 068,0 2014 год – 6 068,0 6 Формирование эффективной системы охраны здоровья семьи, пропаганда здорового образа жизни 2.1. Проведение обследования беременных жен- исследоващин и детей на наследственную патологию, ний инфекцию и генетические заболевания в том числе: - биохимический пренатальный скрининг в I триместре беременности (РАРР А, ХГЧ) - ПЦР-диагностика 2.2. Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, специальным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости банок 2.3. Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами для поддержания технологии выхаживания маловесных и глубоко недоношенных новорожденных в том числе: флаконов, ампул 2012 год – 700 2013 год – 700 2014 год – 700 2012 год – 500 2013 год – 500 2014 год – 500 2012 год – 200 2013 год – 200 2014 год – 200 2012 год – 70 2013 год – 70 2014 год – 70 2012 год – 170 2013 год – 170 2014 год – 170 всего – 2 550,0 в том числе: 2012 год – 850,0 2013 год – 850,0 2014 год – 850,0 2012 год – 600,0 2013 год – 600,0 2014 год – 600,0 2012 год – 250,0 2013 год – 250,0 2014 год – 250,0 всего – 900,0 в том числе: 2012 год – 300,0 2013 год – 300,0 2014 год – 300,0 всего – 3 000,0 в том числе: 2012 год – 1 000,0 2013 год – 1 000,0 2014 год – 1 000,0 краевой бюджет краевой бюджет краевой бюджет 3 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 3 - препараты сурфактанта - препараты для парентерального питания - иммунологические препараты для внутривенного введения 4 5 2012 год – 20 2013 год – 20 2014 год – 20 2012 год – 120 2013 год – 120 2014 год – 120 2012 год – 30 2013 год – 30 2014 год – 30 2012 год – 5 250 2013 год – 5 250 2014 год – 5 250 2012 год – 500,0 2013 год – 500,0 2014 год – 500,0 2012 год – 390,0 2013 год – 390,0 2014 год – 390,0 2012 год – 110,0 2013 год – 110,0 2014 год – 110,0 всего – 10 800,0 в том числе: 2012 год – 3 600,0 2013 год – 3 600,0 2014 год – 3 600,0 всего – 4 500,0 в том числе: 2012 год – 4 500,0 всего – 15 000,0 в том числе: 2012 год – 6 000,0 2013 год – 4 500,0 2014 год – 4 500,0 всего – 900,0 в том числе: 2012 год – 300,0 2013 год – 300,0 2014 год – 300,0 2.4. Обеспечение расходными материалами для лечения детей сахарным диабетом с персональным устройством для интенсивной терапии штук 2.5. Приобретение фантомов для организации практических занятий по акушерству и гинекологии, неонатологии 2.6. Приобретение вакцины против вируса папилломы человека для вакцинации воспитанниц детских домов штук 2 человек 2012 год – 400 2013 год – 300 2014 год – 300 2.7. Оснащение сенсорной комнаты для психоштук, терапевтической работы с беременными комплектов женщинами для внедрения технологии хромотерапии в ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края 2012 год – 2 2013 год – 25 2014 год – 1 6 краевой бюджет краевой бюджет краевой бюджет краевой бюджет 4 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 3 2.8. Оснащение сенсорной комнаты для коррекштук, ции зрительных, слуховых, двигательных, комплектов эмоциональных нарушений в развитии детей в ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края 2.9. Оснащение кабинета Монтессори-терапии комплектов для коррекции двигательных, эмоциональных нарушений в развитии детей в ГУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края 2.10. Обучение и стажировка специалистов ГУЗ человек "Краевая психиатрическая больница" министерства здравоохранения Хабаровского края по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в г. Москве 4 5 6 2012 год – 2 2013 год – 1 2014 год – 2 всего – 900,0 в том числе: 2012 год – 300,0 2013 год – 300,0 2014 год – 300,0 всего – 900,0 в том числе: 2012 год – 300,0 2013 год – 300,0 2014 год – 300,0 всего – 164,0 в том числе: 2013 год – 164,0 краевой бюджет 2012 год – 1 2013 год – 2 2014 год – 2 2 Итого по разделу 3. краевой бюджет краевой бюджет всего – 39 614,0 краевой бюджет в том числе: 2012 год – 17 150,0 2013 год – 11 314,0 2014 год – 11 150,0 Профилактика детской инвалидности. Создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями 3.1. Оснащение ГУЗ "Перинатальный центр" штук, министерства здравоохранения Хабаровско- комплектов го края реабилитационным оборудованием для коррекции двигательных нарушений ("Гравистат", "Адели", механороботы, вертикализаторы, ортопедические тренажеры, оборудование для кинезотерапии) 2012 год – 8 2013 год – 5 2014 год – 2 всего – 6 660,0 краевой бюджет в том числе: 2012 год – 225,0 2013 год – 75,0 2014 год – 6 360,0 5 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 3 3.2. Оснащение ГУЗ "Перинатальный центр" штук, министерства здравоохранения Хабаровско- комплектов го края оборудованием и пособиями для эрготерапии и социальной адаптации детей с отклонениями в развитии (укладки, вертикализаторы, ходунки, коммуникаторы и др.) 3.3. Оснащение домов ребенка средствами сенштук, сорного и когнитивного развития, реабили- комплектов тации детей с перинатальной патологией 3.4. Открытие и организация работы стоматологического кабинета в КГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат восьмого вида № 5" кабинетов 3.5. Обеспечение предоставления полдника (трехразовое питание) приходящим детям-инвалидам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях края, разработка нормативного правового документа Итого по разделу человек 4 5 6 2012 год – 1 2013 год – 1 2014 год – 1 всего – 800,0 в том числе: 2012 год – 200,0 2013 год – 300,0 2014 год – 300,0 краевой бюджет 2012 год – 98 2013 год – 83 2014 год – 62 всего – 2 359,1 краевой бюджет в том числе: 2012 год – 891,1 2013 год – 745,5 2014 год – 722,5 1 кабинет: ремонт всего – 5 000,0 краевой бюджет помещения и закупв том числе: ка специализирован- 2014 год – 5 000,0 ного медицинского оборудования, мебели, заработная плата медицинского персонала 347 чел. х 25,0 руб. х всего – 5 076,0 краевой бюджет 195 дн. в том числе: 2012 год – 1 692,0 2013 год – 1 692,0 2014 год – 1 692,0 всего – 19 895,1 в том числе: 2012 год – 3 008,1 2013 год – 2 812,5 2014 год – 14 074,5 6 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 5 6 4.1. Краевая конференция родителей "Крепкая мероприятий организация и семья – сильная Россия" проведение мероприятия всего – 500,0 в том числе: 2013 год – 500,0 краевой бюджет 4.2. I Cъезд женщин Хабаровского края по ре- мероприятий организация и шению вопросов семьи, женщин и детей проведение мероприятия всего – 500,0 в том числе: 2014 год – 500,0 краевой бюджет 4. 2 3 4 Совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга 4.3. Проведение конкурса среди НКО на предоставление социальных услуг штук организация и проведение мероприятия всего – 3 000,0 в том числе: 2012 год – 1 000,0 2013 год – 1 000,0 2014 год – 1 000,0 краевой бюджет 4.4. Учреждение почетного знака "Отцовская доблесть" с вручением премии человек 3 всего – 450,0 в том числе: 2013 год – 250,0 2014 год – 200,0 краевой бюджет Итого по разделу 5. всего – 4 450,0 в том числе: 2012 год – 1 000,0 2013 год – 1 750,0 2014 год – 1 700,0 Реализации права ребенка на воспитание в семье. Профилактика социального сиротства, детской безнадзорности 5.1. Создание на базе КГОУ для детей, нуждаю- учреждений/ щихся в психолого-педагогической и медиставок ко-социальной помощи "Краевой центр пси- 1/5 всего – 12 600,0 в том числе: 2012 год – 4 200,0 краевой бюджет 7 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 холого-медико-социального сопровождения" методического центра для оказания помощи специалистам территориальных служб, осуществляющим деятельность по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 5.2. Создание в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, групп проживания воспитанников по семейному типу с условиями, максимально приближенными к домашним 5.3. Создание центра постинтернатного сопровождения и адаптации (с социальной гостиницей) выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников учреждений профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 5.4. Создание службы сопровождения семей с детьми, получивших специализированную медицинскую помощь в г. Хабаровске, Ва- 3 4 5 2013 год – 4 200,0 2014 год – 4 200,0 6 групп приобретение оборудования, мебели, подготовка проектно-сметной документации для перепланировки, проведение перепланировки помещений 1/9 оплаты труда с начислениями, содержание помещений, приобретение товарно-материальных ценностей всего – 5 340,0 в том числе: 2012 год – 1 780,0 2013 год – 1 780,0 2014 год – 1 780,0 краевой бюджет всего – 17 483,1 в том числе: 2012 год – 5 827,7 2013 год – 5 827,7 2014 год – 5 827,7 краевой бюджет центров/ ставок всего – 5 079,55 краевой бюджет в том числе: 2012 год – 2 199,25 8 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 нинском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах 3 - подготовка и проведение обучающих семинаров для специалистов служб сопровождения по технологиям: "сопровождение семей с детьми", "планирование", "ведение случая", "собеседование" в четырех муниципальных образованиях семинаров/ участников 4 5 2013 год – 1 416,05 2014 год – 1 464,25 два семинара (24 чавсего – 720,0 са/30 специалистов): в том числе: один – в г. Хабаров- 2012 год – 225,6 ске для 2013 год – 225,6 г. Хабаровска, Хаба- 2014 год – 268,8 ровского района, второй семинар – тренинг с учетом приезда специалистов из пос. Ва- нино, г. Советская Гавань - организация супервизии для специалистов супервизий/ 2 раза в год/30 чел. на местах и проведение при необходимо- участников сти дополнительных обучающих семинаров всего – 364,95 в том числе: 2012 год – 121,65 2013 год – 121,65 2014 год – 121,65 - мониторинг работы служб сопровождения публикаций и обобщение опыта с последующей публикацией 1 раз в год всего – 45,0 в том числе: 2012 год – 10,0 2013 год – 15,0 2014 год – 20,0 - взаимодействие служб сопровождения с количество общественными формированиями по во- общественных влечению родителей, получивших медико- формировасоциальную помощь в деятельность этих ний/число организаций (группы анонимных алкого- участников 10/167 - 6 9 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 ликов, самопомощи, созависимых и др.) 3 - организация работы служб сопровождения специалисемей с детьми, получивших специализи- стов/рабочих рованную медицинскую помощь, в г. Хабамест ровске, Ванинском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах: - оплата труда; - организация рабочего места 5.5. Оплата телефонного трафика единого дет- абонентской ского краевого телефона доверия (службы платы экстренной психологической помощи) с единым телефонным номером (обеспечение доступа за счет вызываемого абонента для пользователей на всей территории Хабаровского края, включая абонентов стационарных и мобильных телефонов, IP-телефонии и пр.) 4 5 6 12 всего – 3 949,6 в том числе: 2012 год – 1 842,0 2013 год – 1 053,8 2014 год – 1 053,8 организация работы службы всего – 1 500,0 в том числе: 2012 год – 500,0 2013 год – 500,0 2014 год – 500,0 краевой бюджет 5.6. Введение в службу экстренной психологической помощи по телефону доверия должностей педагогов-психологов единиц введение в штатное расписание 4,5 единицы специалистов всего – 1 704,0 в том числе: 2012 год – 568,0 2013 год – 568,0 2014 год – 568,0 краевой бюджет 5.7. Повышение квалификации педагогов-психологов, работающих на едином телефоне доверия для детей, подростков и их родителей на центральных базах России человек два специалиста в год всего – 450,0 в том числе: 2012 год – 150,0 2013 год – 150,0 2014 год – 150,0 краевой бюджет Итого по разделу всего – 44 156,65 10 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 6. 2 3 4 5 в том числе: 2012 год – 15 224,95 2013 год – 14 441,75 2014 год – 14 489,95 6 Совершенствование информационно-просветительской деятельности, направленной на повышение статуса семьи 6.1. Издание методических рекомендаций для врачей по вопросам планирования семьи штук 2014 год – 200 в том числе: - учебное пособие "Современные методы контрацепции" 2014 год – 100 - учебное пособие "Методы искусственного прерывания беременности" 2014 год – 100 6.2. Разработка и показ телевизионной программы "Дискуссионный открытый клуб" для молодых семей передач 6.3. Создание и ведение сайта "Совершенно не- наличие посекретно" для подростков и молодежи (руб- стоянно дейрики: репродуктивное здоровье, семейное ствующего планирование, здоровый образ жизни, ответсайта ственное родительство, "Ваш малыш") всего – 18,0 в том числе: 2014 год – 18,0 краевой бюджет четыре передачи в год всего – 900,0 в том числе: 2012 год – 300,0 2013 год – 300,0 2014 год – 300,0 краевой бюджет информация о мероприятиях, проводимых учреждением, нормативная правовая база, касающаяся работы в области семейного планирования, ежемесячное обновление рубрик всего – 1 275,0 в том числе: 2012 год – 425,0 2013 год – 425,0 2014 год – 425,0 краевой бюджет 11 Продолжение приложения № 3 к краевой целевой программе "Развитие семейной политики в Хабаровском крае на 2012 – 2014 годы" 1 2 3 Итого по разделу 4 5 6 всего – 2 193,0 в том числе: 2012 год – 725,0 2013 год – 725,0 2014 год – 743,0 всего – 128 512,75 краевой бюджет в том числе: 2012 год – 43 176,05 2013 год – 37 111,25 2014 год – 48 225,45 Итого по Программе _________ Примечание: АНО – автономная некоммерческая организация; ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения; КГОУ – краевое государственное образовательное учреждение; КГКОУ ДОД – краевое государственное казенное учреждение дошкольного образования детей; КГС(К)ОУ – краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение. ________________