Постановление (doc, 112,5 КБ)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2014
№ 2392
Об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 1 квартал 2014 года
За 1 квартал 2014 года в бюджет Петрозаводского городского округа
доходов поступило в сумме 916 396,6 тыс.руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 567 785,1 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления – 348 611,5 тыс.руб., из них безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(субвенции и субсидии) – 425 433,1 тыс.руб.
По сравнению с 1 кварталом 2013 года доходы снизились на 80 885,7
тыс.руб. или 8,1 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на
41 830,5 тыс.руб. или 6,9 процента, безвозмездные поступления – на 39 055,3
тыс.руб. или 10,1 процента.
На снижение поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года повлияло снижение поступления по
следующим источникам:
- налог на доходы физических лиц - на 21,4 процента в связи с изменением
законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, уменьшающего
норматив отчислений в бюджет округа с 30 процентов в 2013 году до 22
процентов в 2014 году. При сравнении фактического поступления налога за 1
квартал 2013 года с поступлением за 1 квартал 2014 года в сопоставимых с 2014
годом условиях, складывается рост поступления налога на 7,2 процента.
- единый налог на вмененный доход – на 14,3 процента в связи с
сокращением количества налогоплательщиков в 2013 году;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов, – на 5,4 процента.
Рост поступления налоговых и неналоговых доходов по отношению к 1
кварталу 2013 года достигнут по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу,
государственной пошлине. Также, в связи с изменением норматива отчислений с
80 процентов в 2013 году до 100 процентов в 2014 году, рост произошел по
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и доходам от
2
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена. Кроме того, с 01.01.2014 в бюджет Петрозаводского городского
округа по дифференцированным нормативам отчислений поступают доходы от
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, за 1 квартал
2014 года указанных доходов поступило в сумме 4 716,9 тыс.руб.
Снижение безвозмездных поступлений обусловлено осуществлением
возврата в бюджет Республики Карелия остатков средств вышестоящих
бюджетов, имеющих целевое назначение.
По состоянию на 01.04.2014 задолженность в целом в бюджет
Петрозаводского городского округа по налоговым и неналоговым доходам
составила 284 193,4 тыс.руб., рост к началу года – 24 806,8 тыс.руб. или 9,6
процента, в том числе:
- по налоговым доходам – 76 057,4 тыс.руб., в том числе недоимка –
42 140,9 тыс.руб., к началу года произошло снижение на 12,4 процента, из них на 7,8 процента в связи с изменением с 01.01.2014 по налогу на доходы
физических лиц норматива отчислений с 30 процентов до 22 процентов.
В составе задолженности по налоговым доходам 23,4 процента занимает
задолженность по налогу на доходы физических лиц, 18,9 процента – по налогу на
имущество физических лиц, 24,2 процента – по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, 18,4 процента – по земельному налогу,
15,1 процента – по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
- по неналоговым доходам – 208 136,0 тыс.руб., в том числе недоимка –
170 284,2 тыс.руб., рост к началу года составил 20,6 процента, из них - на 12,1
процента в связи с изменением с 01.01.2014 по доходам, получаемым в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
норматива отчислений с 80 процентов до 100 процентов.
В составе задолженности по неналоговым доходам 56,8 процента занимает
задолженность по арендной плате за земельные участки, 25,3 процента –
задолженность по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, 10,0 процентов – по
плате за наем жилых помещений, 4,2 процента – по доходам от сдачи в аренду
имущества, в том числе находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений.
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 1 квартал 2014
года составили 1 030 612,7 тыс.руб., из них за счет межбюджетных трансфертов –
413 553,4 тыс.руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года исполнение расходной
части бюджета увеличилось на 42 245,2 тыс.руб. или 4,3 процента, в основном, в
связи с увеличением объемов субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение муниципального задания ввиду индексации фондов
оплаты труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского
городского округа с 01.10.2013, индексацией и ростом тарифов на коммунальные
3
услуги с 01.07.2013, а также ростом расходов на обслуживание муниципального
долга.
В общем объеме расходов 676 145,9 тыс.руб. или 65,6 процента составили
расходы, предоставленные муниципальным бюджетным учреждениям и
образовательным организациям Петрозаводского городского округа, автономному
учреждению в виде субсидий на:
- возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), –
666 799,2 тыс.руб. с направлением средств на:
а) выплату заработной платы и уплату страховых взносов – 439 969,7
тыс.руб. или 66,0 процентов;
б) оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями и образовательными организациями Петрозаводского городского
округа – 67 390,4 тыс.руб. или 10,1 процента;
- иные цели – 9 346,7 тыс.руб. Указанные средства выделены в целях:
а) дополнительной поддержки развития дополнительного образования –
2 505,5 тыс.руб.;
б) обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» – 1 790,0 тыс.руб.;
в) проведения организационных работ по подготовке к функционированию
вновь открываемых учреждений образовательных организаций – 1 758,8 тыс.руб.;
г) реализации мероприятий ведомственной программы «Забота» на 20122014 годы и муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы» 1 628,9 тыс.руб.;
д) предоставления социальной поддержки и социального обслуживания
инвалидам в соответствии с Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755ЗРК «Об образовании» - 1 283,6 тыс.руб.
Также, значимыми направлениями расходования средств бюджета
Петрозаводского городского округа за отчетный период являются:
а) содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 114 368,0 тыс.руб., из них на:
- текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства – 79 623,6
тыс.руб.,
- уличное освещение – 33 458,7 тыс.руб.,
- текущее содержание технических средств организации дорожного
движения в рамках ведомственной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа на 20132015 гг.» – 1 285,7 тыс.руб.;
б) текущее содержание объектов благоустройства – 3 831,0 тыс.руб., из
них на:
- текущее содержание объектов озеленения и малых архитектурных форм –
3 033,3 тыс.руб.,
- подготовку и проведение праздничных мероприятий (Новый год,
4
Международный фестиваль снежных и ледовых скульптур) – 538,8 тыс.руб.;
в) предоставление субсидий ПМУП «Городской транспорт» на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному
обслуживанию
населения
Петрозаводского
городского
округа
электротранспортом по разовым проездным билетам и по месячным проездным
билетам для студентов и школьников – 35 580,6 тыс.руб.;
г) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы - 14 140,8
тыс.руб.;
д) капитальный ремонт жилищного фонда – 3 561,9 тыс.руб.;
е) реализация ведомственной программы «1000 подъездов - финансовая
поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» –
1 943,5 тыс.руб.;
ж) реализация ведомственной программы «Обновление лифтового
хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа» - 2 383,2
тыс.руб.;
з) капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности - 12 005,9 тыс.руб., из них на:
- строительство спортивной площадки муниципального бюджетного
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя
школа № 42» - 6 001,6 тыс.руб.,
- строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе
зданий № 12 по ул.Крупской и № 8 по ул.Красной – 3 305,3 тыс.руб.,
- разработку проектной документации на строительство здания детского
сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул.Репникова - 1 187,6
тыс.руб.,
- разработку проектной документации на строительство здания детского
сада по ул.Попова - 1 187,6 тыс.руб.,
- разработку проектной документации на внутреннее газоснабжение
(перевод на природный газ) многоквартирных домов района «Октябрьский» –
323,8 тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2014
составила 4 048,7 тыс.руб., наличие и прирост которой связан с изменением
потребности в расходах по категориям родителей (законных представителей),
получающих льготы по плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования.
Объем муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского
округа представлен внутренними долговыми обязательствами и на 01.04.2014
составляет 1 252 000,0 тыс.руб., к уровню 01.01.2013 снижен на 190 000,0 тыс.руб.
Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части
соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его
обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией
Петрозаводского городского округа по итогам 1 квартала 2014 года соблюдены.
5
На основании вышеизложенного Администрация Петрозаводского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского
округа за 1 квартал 2014 года (прилагается).
2. Комитету экономики и управления муниципальным имуществом
Администрации Петрозаводского городского округа (Е.А.Сухорукова):
2.1. Принять меры по обеспечению выполнения годовых планов по
администрируемым источникам.
2.2. Усилить работу по взысканию задолженности, в том числе в судебном
порядке, в связи с наличием на 01.04.2014 недоимки и ее ростом по сравнению с
01.01.2014 по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного или муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) и в срок до 15.07.2014 представить в комитет финансов
Администрации Петрозаводского городского округа информацию о проведенной
работе и принятых мерах по снижению объема имеющейся задолженности,
сложившейся по состоянию на 01.01.2014.
2.3. Обеспечить представление в комитет финансов Администрации
Петрозаводского городского округа в срок до 01.06.2014 утвержденного Перечня
муниципальных программ Петрозаводского городского округа, подлежащих
реализации с 01.01.2015, в рамках перехода к программной структуре расходов
бюджета Петрозаводского городского округа.
3.
Руководителям
структурных
подразделений
Администрации
Петрозаводского городского округа:
3.1. Активизировать работу по заключению и предоставлению для
постановки на учет бюджетных обязательств муниципальных контрактов
(договоров, соглашений) в целях своевременного и полного освоения бюджетных
ассигнований и принять меры по недопущению концентрации расходов в
четвертом квартале 2014 года.
3.2. Разработать в срок до 01.07.2014 проекты муниципальных программ
Петрозаводского городского округа, в соответствии с Перечнем муниципальных
программ Петрозаводского городского округа, подлежащих реализации с
01.01.2015.
3.3. Обеспечить своевременное и качественное предоставление в комитет
финансов Администрации Петрозаводского городского округа мониторинга
повышения эффективности управления кадровыми ресурсами по учреждениям
Петрозаводского городского округа.
3.4. Обязать подведомственные учреждения завершить размещение на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru требуемого в 2014 году
объема полной и достоверной информации об учреждениях и в срок до 01.06.2014
представить в комитет финансов информацию о выполнении.
3.5. Обеспечить формирование проектов ведомственных перечней
муниципальных услуг (выполняемых работ) по соответствующим сферам на
6
основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
3.6. Организовать и обеспечить контроль за сокращением муниципальными
унитарными предприятиями просроченной кредиторской задолженности.
4. Комитету социального развития Администрации Петрозаводского
городского округа (Р.Е.Ермоленко):
4.1. Обеспечить реализацию Планов мероприятий («дорожных карт») по
оптимизации
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
Петрозаводского городского округа.
4.2. Принять меры по минимизации остатков средств на счетах
муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, в том числе
посредством внесения изменений в Соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
в части корректировки графиков перечисления субсидии на счета учреждений.
5. Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа
(Е.В.Логинова):
5.1. Направить в Петрозаводский городской Совет утвержденный
настоящим постановлением отчет об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 1 квартал 2014 года.
5.2. Разместить данное постановление на официальном сайте
Администрации Петрозаводского городского округа в разделе «Бюджет,
документы, регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение бюджета».
6. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа (М.Г.Мухина) опубликовать настоящее
постановление в источнике официального опубликования муниципальных
правовых актов.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Петрозаводского городского округа
Г.И.Ширшина
Разослать: в дело - 2, финансовое управление, УМК, Инспекция Федеральной
налоговой службы России по городу Петрозаводску, аппарат Администрации,
комитет социального развития, КЖКХ, комитет экономики и управления
муниципальным имуществом, МКУ «ХЭС», МКУ «ЕДДС», МКУ «ЦУИ», МКУ
«Ритуал», МКУ «МАП», МКУ «Служба заказчика», НПУ, ИАУ, контроль.
7